 |
| ||||||||
FAQ KB0392827
Kako svojim dobaviteljem dovolim, da v strežnik prenesejo fakturiranje z vrednostmi, ločenimi z vejico (CSV)?
Ta članek v zbirki znanja je bil strojno preveden za vaše udobje. SAP ne jamči za pravilnost ali popolnost strojnega prevoda. Originalno vsebino lahko najdete tako, da z izbirnikom jezikov preklopite na angleščino.
Simptom
Kako svojim dobaviteljem dovolim prenos računov CSV v strežnik?
Rešitev
Če želite omogočiti CSV-fakturiranje, se morate obrniti na svojega Customer Success Partner (CSP), da vključite skupino za prilagajanje SAP Business Network CSV, ki vam bo pomagala ustvariti predlogo računa CSV za dobavitelja.
Ta predloga bo na voljo v dobaviteljevem računu za uporabo pri oblikovanju datoteke računa CSV.
Ta predloga bo na voljo v dobaviteljevem računu za uporabo pri oblikovanju datoteke računa CSV.
Gl. tudi
Če želite stopiti v stik s svojim Partnerjem za uspeh strank (CSP), sledite korakom, navedenim v članku: Kdaj, zakaj in kako se obrnem na svojega Customer Success Partner (CSP)?
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)