 |
| ||||||||
Ofte stillede spørgsmål KB0392827
Hvordan tillader jeg, at mine leverandører uploader CSV-fakturering (kommaseparerede værdier)?
Denne videnbaseartikel blev maskinoversat for at gøre det nemmere for dig. SAP giver ingen garantier for korrektheden eller fuldstændigheden af maskinoversættelsen. Du kan finde det oprindelige indhold ved at skifte til engelsk vha. sprogvælgeren.
Symptom
Hvordan tillader jeg, at mine leverandører uploader CSV-fakturaer?
Løsning
For at aktivere CSV-fakturering skal du kontakte din Customer Success Partner (CSP) for at engagere SAP Business Network CSV-tilpasningsteamet, som vil hjælpe dig med at oprette en CSV-fakturaskabelon for leverandøren.
Denne skabelon vil være tilgængelig i en leverandørs konto til brug ved formatering af deres CSV-fakturafil.
Denne skabelon vil være tilgængelig i en leverandørs konto til brug ved formatering af deres CSV-fakturafil.
Se også
For at kontakte din Customer Success Partner (CSP) skal du følge trinnene i artiklen: Hvornår, hvorfor, og hvordan kontakter jeg min Customer Success Partner (CSP)?
Gælder for
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)