发票失败并显示错误：INV-15：此客户不接受在 Ariba SN 之外发送的订单的发票。

发票失败，出现错误：INV-13：订单参考 xxxxxxxxxxx 已作废、重复或已替换订单。

错误可能是由于以下一个或多个原因造成的：

• SAP Business Network 上不存在订购单 (PO)，且引用来自同一采购商的订购单编号。
• 发票中包含的 PO 参考日期与 SAP Business Network 上存在的日期不匹配。
• 发票中引用的采购订单包含一个额外的空格：[xxxxxxxxxxx] 与 [xxxxxxxxxxx ]。
• 发票在参考的 PO 版本作废或取消后创建
• 仅通过订购单编号引用 PO，发生这种情况时，不会始终将订单链接到文档，这是 Business Network 所期望的。

确保在创建发票时参考匹配和有效的订单。

此解决方案适用于以所有格式发送的发票：

• PO-flip
• 商业可扩展标记语言 (cXML)
• 电子数据交换 (EDI)

cXML：

在发票中插入以下元素之一以参考预先存在的采购订单。

• OrderReference —（首选方法）包含订购单/主协议 payloadId 的 DocumentReference 元素。
• OrderIDInfo - 订购单的 orderID 及其 orderDate。

可使用以下各项之一：

选项 1：

<InvoiceDetailOrderInfo>

<OrderReference orderID = "xxxxxxxxxxx">

<DocumentReference payloadID = "PO Payload_id"></DocumentReference>

</OrderReference>

</InvoiceDetailOrderInfo>

选项 2：

<InvoiceDetailOrderInfo>

<OrderIDInfo orderID = "xxxxxxxxxxx" orderDate = "order date time"></OrderIDInfo>

</InvoiceDetailOrderInfo>

复制采购订单中的订单日期，并使用相同的格式。例如：YYYY-YY-YYTyy:yy:yy-yy:yy

EDI：

EDI 发票的 BIG03 段内的日期与 EDI PO 的 BEG05 段中的日期相匹配。

BIG03 段包含采购商分配给原始 PO 的日期，原始采购订单是从 EDI850 PO 的 BEG05 日期元素中复制的。这用于参考单个采购订单的标准发票。

如果构建参考单个 PO 及其行项目的标准发票，则需要 BIG04 段。建议使用 BIG03 段阐明采购订单日期。如果采购商的采购订单编号 (BIG04) 是唯一的，则不需要 BIG03 段。

SAP Business Network 按如下方式工作和处理发票：

1. 向采购商发送发票时，SAP Business Network 将对发票详细信息执行初始验证。
2. SAP Business Network 检查详细信息，例如发票编号、发送发票所依据的 PO 编号、发票文档中包含的 PO 日期等。
3. 基于此类数据值，SAP Business Network 会交叉引用数据库以查看同一采购商（您打算向其发送发票的）的 PO 是否包含上述 PO 的发送日期。
4. 此数据不匹配（发票上的 PO 编号不正确或 PO 日期不正确）会导致 SAP Business Network 将这些类型的发票标记为外部 PO 发票（也称为非 PO 发票）。
5. 在此验证后，当 SAP Business Network 审阅采购商的开票规则时，如果您的采购商禁用了开票规则 允许供应商发送非 PO 发票 ，则会解释发票的拒绝。

您可以在 SAP Business Network 上的供应商帐户中验证采购商的交易规则。

如果您通过 cXML 提交发票，请检查此示例以获取帮助：基于 PO 的发票的示例 cXML。

在此，您可以查看 Business Network 如何执行匹配的官方文档：采购订单匹配。

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