Ошибка счета-фактуры: ИНВ-15: этот клиент не принимает счета-фактуры по заказам, отправленным вне Ariba SN.

Ошибка счета-фактуры: INV-13: ссылка на заказ xxxxxxxxxxx устарела, дублирует или заменила заказ.

Ошибка может быть вызвана одной или несколькими из следующих причин:

• В SAP Business Network нет заказа на закупку с указанным номером заказа на закупку от того же покупателя.
• Ссылочная дата заказа на закупку, включенная в счет-фактуру, не совпадает с той, которая существует в SAP Business Network.
• Заказ на закупку, указанный в счете-фактуре, содержит дополнительное пространство: [xxxxxxxxxxx] и [xxxxxxxxxxx ].
• Счет-фактура был создан после устаревания или отмены указанной версии заказа на закупку
• На заказ на закупку ссылается только номер заказа на закупку, когда это происходит, не всегда связывает заказ с документом, и это ожидается в Business Network.

При создании счета-фактуры убедитесь, что вы ссылаетесь на соответствующий и действительный заказ на закупку.

Это решение применяется к счетам-фактурам, отправленным во всех форматах:

• Преобразование заказа на закупку
• Commerce Extensible Markup Language (cXML)
• Электронный обмен данными (EDI)

cXML:

Вставьте в счет-фактуру один из следующих элементов для ссылки на уже существующие заказы на закупку.

• OrderReference — (предпочтительный метод) элемент DocumentReference, содержащий payloadId заказа на закупку/рамочного договора.
• OrderIDInfo — идентификатор заказа на закупку и дата заказа.

Можно использовать один из следующих вариантов:

Вариант 1:

<InvoiceDetailOrderInfo>

<OrderReference orderID = "xxxxxxxxxxx">

<DocumentReference payloadID = "PO Payload_id"></DocumentReference>

</OrderReference>

</InvoiceDetailOrderInfo>

Вариант 2:

<InvoiceDetailOrderInfo>

<OrderIDInfo orderID = "xxxxxxxxxxx" orderDate = "order date time"></OrderIDInfo>

</InvoiceDetailOrderInfo>

Скопируйте дату заказа из заказа на покупку и используйте тот же формат. Например: YYYY-YY-YYTyy:yy:yy-yy:yy

EDI:

Дата в сегменте BIG03 счета-фактуры EDI совпадает с датой в сегменте BEG05 заказа на поставку EDI.

Сегмент BIG03 содержит дату, присвоенную закупщиком исходному заказу на поставку, который копируется из элемента даты BEG05 заказа на поставку EDI850. Используется в стандартных счетах-фактурах, которые ссылаются на один заказ на закупку.

При создании стандартного счета-фактуры, ссылающегося на один заказ на закупку и его отдельные позиции, требуется сегмент BIG04. Сегмент BIG03 рекомендуется для уточнения даты заказа на поставку. Если номер заказа на поставку (BIG04) для закупщика уникален, то сегмент BIG03 не требуется.

SAP Business Network обрабатывает счета-фактуры следующим образом:

1. При отправке счета-фактуры покупателю SAP Business Network выполняет начальную проверку данных счета-фактуры.
2. SAP Business Network проверяет такие сведения, как номер счета-фактуры, номер заказа на закупку, по которому был отправлен счет-фактура, дата заказа на закупку, включенного в документ счета-фактуры, и т. д.
3. На основе таких значений данных SAP Business Network перекрестно ссылается на базу данных, чтобы узнать, содержит ли заказ на закупку, отправленный тем же покупателем (которому вы собираетесь отправить счет-фактуру), дату отправки указанного заказа на закупку.
4. Несоответствие в этих данных (неправильный номер заказа на закупку или неверная дата заказа на закупку в счете-фактуре) приводит к тому, что SAP Business Network помечает эти типы счетов-фактур как внешние счета-фактуры по заказам на закупку (также называемые счетами-фактурами не по заказу на закупку).
5. После этой проверки, когда SAP Business Network проверит правила выставления счетов-фактур вашего покупателя, если покупатель отключил правило Разрешить поставщикам отправлять счета-фактуры не по заказам на закупку, поясняет отклонение счета-фактуры.

Правила транзакций покупателя можно проверить в своей учетной записи поставщика в SAP Business Network.

В случае отправки счетов-фактур через cXML см. следующий пример, который может помочь: Пример cXML для счета-фактуры на основе заказа на закупку.

Здесь можно просмотреть официальную документацию о том, как Business Network выполняет сопоставление: Сопоставление заказов на поставку.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)