A fatura falha com o erro: INV-15: este cliente não aceita faturas para pedidos enviados fora do Ariba SN.

Falha na fatura com o erro: INV-13: a referência do pedido xxxxxxxxxxx é um pedido obsoleto, duplicado ou substituído.

O erro pode ser devido a um ou mais dos seguintes motivos:

• Não existe nenhum pedido de compra (PO) no SAP Business Network com o número do pedido de compra referenciado do mesmo comprador.
• A data de referência do pedido de compra incluída na fatura não corresponde à data que existe no SAP Business Network.
• O pedido referenciado na fatura contém um espaço extra: [xxxxxxxxxxx] versus [xxxxxxxxxxx ].
• A fatura foi criada após a obsolescência ou cancelamento da versão do pedido de compra referenciado
• O pedido de compra está sendo referenciado somente com o número do pedido de compra, quando isso acontece, nem sempre vinculará o pedido ao documento e isso é esperado pelo Business Network.

Certifique-se de referenciar uma ordem de compra correspondente e válida ao criar uma fatura.

Esta solução se aplica a faturas enviadas em todos os formatos:

• Gerar fatura de PO
• Commerce Extensible Markup Language (cXML)
• Intercâmbio eletrônico de dados (EDI)

cXML:

Insira um dos seguintes elementos na fatura para referenciar pedidos pré-existentes.

• OrderReference – (método preferencial) Um elemento DocumentReference contendo o pedido de compra/contrato coletivo payloadId.
• OrderIDInfo—O orderID do pedido de compra e sua orderDate.

Você pode utilizar uma das seguintes opções:

Opção 1:

<InvoiceDetailOrderInfo>

<OrderReference orderID = "xxxxxxxxxxx">

<DocumentReference payloadID = "PO Payload_id"></DocumentReference>

</OrderReference>

</InvoiceDetailOrderInfo>

Opção 2:

<InvoiceDetailOrderInfo>

<OrderIDInfo orderID = "xxxxxxxxxxx" orderDate = "order date time"></OrderIDInfo>

</InvoiceDetailOrderInfo>

Copie a data do pedido de compra e use o mesmo formato. Por exemplo: YYYY-YY-YYTyy:yy:yy-yy:yy

EDI:

A data no segmento BIG03 da fatura EDI corresponde à data no segmento BEG05 do pedido EDI.

O segmento BIG03 contém a data atribuída pelo comprador ao pedido de compra original, que é copiado do elemento de data BEG05 do pedido de compra EDI850. Isso é usado em faturas padrão que referenciam um único pedido.

Se você criar uma fatura padrão que referencia um único pedido de compra e seus itens de linha, o segmento BIG04 será necessário. O segmento BIG03 é recomendado para esclarecer a data do pedido. Se o número do pedido de compra (BIG04) para o comprador for único, o segmento BIG03 não será obrigatório.

O SAP Business Network trabalha e processa faturas da seguinte forma:

1. Quando você envia uma fatura ao seu comprador, o SAP Business Network executa a validação inicial dos detalhes da fatura.
2. O SAP Business Network verifica os detalhes, como o número da fatura, o número do pedido de compra em relação ao qual a fatura foi enviada, a data do pedido de compra incluído no documento de fatura, etc.
3. Com base nesses valores de dados, o SAP Business Network faz referência cruzada ao banco de dados para ver se um pedido de compra enviado pelo mesmo comprador (para quem você pretende enviar a fatura) contém a data de envio do pedido de compra mencionado.
4. Uma incompatibilidade nesses dados (um número da PO incorreto ou uma data da PO incorreta na fatura) faz com que o SAP Business Network identifique esses tipos de faturas como faturas da PO externas (também conhecidas como faturas fora da PO).
5. Após essa validação, quando o SAP Business Network revisar as regras de faturamento do seu comprador, se seu comprador tiver desabilitado a regra de faturamento Permitir que os fornecedores enviem faturas fora da PO, isso explica a rejeição da fatura.

Você pode verificar as regras de transação do comprador em sua conta de fornecedor no SAP Business Network.

Caso você envie faturas via cXML, marque este exemplo que pode ajudar: Exemplo de cXML para uma fatura baseada em PO.

Aqui você pode ver a documentação oficial de como o Business Network executa a correspondência: Correspondência de ordem de compra.

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