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송장이 실패하고 다음 오류가 발생함: INV-15: 이 고객은 Ariba Network 외부에서 전송된 오더에 대한 송장을 수락하지 않습니다.
송장 처리 실패(오류 :): INV-13: 오더 참조 xxxxxxxxxxx가 사용되지 않거나 중복되거나 교체된 오더입니다.
다음 사유 중 하나 이상이 원인일 수 있습니다.
- 참조된 구매 오더 번호가 동일한 구매자의 SAP Business Network에 구매 오더(PO)가 없습니다.
- 송장에 포함된 구매 오더 참조일이 SAP Business Network에 있는 구매 오더 참조일과 일치하지 않습니다.
- 송장에서 참조된 구매 오더에는 [xxxxxxxxxxx]와 [xxxxxxxxxxx ] 간에 추가 공백이 포함되어 있습니다.
- 참조된 구매 오더 버전이 폐기되거나 취소된 후 송장이 작성되었습니다.
- 구매 오더는 구매 오더 번호로만 참조되고 있으며, 이 경우 항상 오더를 문서에 연결하지는 않으며 Business Network에서 이를 예상합니다.
송장을 작성할 때 일치하는 유효한 구매 오더를 참조해야 합니다.
이 솔루션은 모든 형식으로 전송된 송장에 적용됩니다.
- PO-Flip
- cXML(Commerce Extensible Markup Language)
- 전자 데이터 교환(EDI)
cXML:
송장에 다음 요소 중 하나를 삽입하여 기존 구매 오더를 참조합니다.
- OrderReference — (선호 방법) 구매 오더/마스터 계약 payloadId를 포함하는 DocumentReference 요소.
- OrderIDInfo—구매 오더의 orderID 및 orderDate.
다음 중 하나를 사용할 수 있습니다.
옵션 1:
<InvoiceDetailOrderInfo>
<OrderReference orderID = "xxxxxxxxxxx">
<DocumentReference payloadID = "PO Payload_id"></DocumentReference>
</OrderReference>
</InvoiceDetailOrderInfo>
옵션 2:
<InvoiceDetailOrderInfo>
<OrderIDInfo orderID = "xxxxxxxxxxx" orderDate = "order date time"></OrderIDInfo>
</InvoiceDetailOrderInfo>
구매 오더에서 오더일을 복사하고 동일한 형식을 사용합니다. 예: YYYY-YY-YYTyy:yy:yy-yy:yy
EDI:
EDI 송장의 BIG03 세그먼트 내 일자가 EDI PO의 BEG05 세그먼트 일자와 일치합니다.
BIG03 세그먼트에는 EDI850 PO의 BEG05 날짜 요소에서 복사된 원래 구매 오더에 구매자가 지정한 날짜가 포함되어 있습니다. 단일 PO를 참조하는 표준 송장에서 사용됩니다.
단일 구매 오더와 해당 개별 품목을 참조하는 표준 송장을 작성하는 경우 BIG04 세그먼트가 필요합니다. PO 일자를 확인하기 위해 BIG03 세그먼트를 사용하는 것이 좋습니다. 구매자의 PO 번호(BIG04)가 고유한 경우 BIG03 세그먼트가 필요하지 않습니다.
SAP Business Network는 다음과 같이 송장을 작업하고 처리합니다.
- 구매자에게 송장을 보낼 때 SAP Business Network는 송장 세부 사항의 초기 검증을 수행합니다.
- SAP Business Network는 송장 번호, 송장이 전송된 PO 번호, 송장 문서에 포함된 구매 오더 날짜 등과 같은 세부 사항이 있는지 확인합니다.
- 이러한 데이터 값에 따라 SAP Business Network는 데이터베이스를 상호 참조하여 동일한 구매자가 보낸 구매 오더(송장을 보낼 대상)에 언급된 구매 오더의 전송 날짜가 포함되어 있는지 확인합니다.
- 이 데이터가 일치하지 않으면(잘못된 PO 번호 또는 송장의 잘못된 PO 날짜) SAP Business Network는 이러한 유형의 송장을 외부 PO 송장(비구매 오더 송장이라고도 함)으로 태그 지정합니다.
- 이 검증 후 SAP Business Network에서 구매자의 송장 발행 규칙을 검토할 때 구매자가 공급자가 비구매 오더 송장을 전송할 수 있도록 허용합니다 라는 송장 규칙을 비활성화한 경우 송장 거부를 설명합니다.
SAP Business Network의 공급자 계정 내에서 구매자의 거래 규칙을 확인할 수 있습니다.
cXML을 통해 송장을 제출하는 경우 도움이 될 수 있는 이 예를 확인하십시오. 구매 오더 기반 송장에 대한 샘플 cXML.
여기에서 Business Network가 일치를 수행하는 방법에 대한 공식 문서를 볼 수 있습니다(구매 오더 매칭).
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