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インボイスが失敗し、次のエラーが表示されます。INV-15: この顧客は、Ariba Supplier Network 以外で送信されたオーダーに対するインボイスを受け付けていません。
請求書が失敗しました。エラー: INV-13: オーダー参照 xxxxxxxxxxx は、取り消し済み、重複、または置換済みのオーダーです。
エラーの原因として、以下の 1 つまたは複数が考えられます。
- 同じバイヤーからの参照注文書番号を含む注文書 (PO) が SAP Business Network に存在しません。
- 請求書に含まれる注文書参照日付が、SAP Business Network に存在する参照日付と一致しません。
- 請求書で参照されている注文書には、[xxxxxxxxxxx] と [xxxxxxxxxxx ] の余分なスペースが含まれています。
- 参照先の注文書バージョンが取り消しまたはキャンセルされた後に、請求書が作成されました。
- 注文書は、注文書番号でのみ参照されています。この場合、オーダーがドキュメントにリンクされるとは限らず、Business Network でこれが想定されます。
請求書の作成時に、一致する有効な注文書を参照していることを確認します。
このソリューションは、すべての形式で送信された請求書に適用されます。
- PO-Flip
- cXML (Commerce Extensible Markup Language)
- 電子データ交換 (EDI)
cXML：
請求書に以下の要素のいずれかを挿入して、既存の購買発注を参照します。
- OrderReference — (優先メソッド) 注文書/主契約 payloadId を含む DocumentReference 要素。
- OrderIDInfo—注文書の orderID と orderDate。
以下のいずれかを使用することができます。
オプション 1:
<InvoiceDetailOrderInfo>
<OrderReference orderID = "xxxxxxxxxxx">
<DocumentReference payloadID = "PO Payload_id"></DocumentReference>
</OrderReference>
</InvoiceDetailOrderInfo>
オプション 2:
<InvoiceDetailOrderInfo>
<OrderIDInfo orderID = "xxxxxxxxxxx" orderDate = "受注日時"></OrderIDInfo>
</InvoiceDetailOrderInfo>
購買発注から発注日付をコピーし、同じ書式を使用します。例: YYYY-YY-YYTyy:yy:yy:yy
EDI：
EDI 請求書の BIG03 セグメント内の日付は、EDI PO の BEG05 セグメントの日付と一致します。
BIG03 セグメントには、EDI850 PO の BEG05 日付要素からコピーされる元の注文書にバイヤーによって割り当てられた日付が含まれます。これは、単一の注文書を参照する標準請求書で使用されます。
単一の購買発注とその明細を参照する標準請求書を構築する場合は、BIG04 セグメントが必要です。BIG03セグメントは発注日を明確にすることが推奨される。購入者の購買発注番号 (BIG04) が一意である場合は、BIG03 セグメントは必要ありません。
SAP Business Network では、以下のように請求書が動作し、処理されます。
- バイヤーに請求書を送信すると、SAP Business Network で請求書の詳細の初期検証が実行されます。
- SAP Business Network では、請求書番号、請求書が送信された注文書番号、請求書ドキュメントに含まれる注文書の日付などの詳細がチェックされます。
- このようなデータ値に基づいて、SAP Business Network はデータベースを相互参照して、同じバイヤー (請求書の送信先) から送信された注文書に上記の注文書の送信日が含まれているかどうかを確認します。
- このデータの不一致 (不適切な注文書番号または請求書の不適切な注文書の日付) により、SAP Business Network では、これらの種類の請求書を外部注文書あり請求書 (注文書なし請求書とも呼ばれる) としてタグ付けします。
- この検証後、SAP Business Network でバイヤーの請求書ルールが確認される際に、バイヤーが請求書ルール [注文書なし請求書を送信することをサプライヤに許可する] を無効化している場合、請求書の却下について説明します。
SAP Business Network のサプライヤアカウント内で、バイヤーの取引ルールを確認することができます。
cXML を使用して請求書を提出する場合は、次の例を参照してください。注文書あり請求書のサンプル cXML
ここでは、Business Network での一致の実行方法に関する公式ドキュメント [発注の照合] を確認することができます。
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > 取引ドキュメント > 取引 (請求書処理)