La facture échoue avec l'erreur : INV-15 : ce client n'accepte pas les factures pour les commandes envoyées en dehors d'Ariba Network.

Échec de la facture avec l'erreur : INV-13 : la référence de commande xxxxxxxxxxx est une commande obsolète, dupliquée ou remplacée.

L'erreur peut être due à une ou plusieurs des raisons suivantes :

• Aucun bon de commande n'existe sur SAP Business Network avec le numéro de bon de commande référencé du même acheteur.
• La date de référence du bon de commande incluse dans la facture ne correspond pas à celle qui existe sur SAP Business Network.
• La commande d'achat référencée dans la facture contient un espace supplémentaire : [xxxxxxxxxxx] contre [xxxxxxxxxxx ].
• La facture a été créée après l'obsolescence ou l'annulation de la version du bon de commande référencé.
• Le bon de commande est référencé uniquement avec le numéro de bon de commande, lorsque cela se produit, la commande n'est pas toujours liée au document et cela est attendu par Business Network.

Assurez-vous de référencer un bon de commande correspondant et valide lors de la création d'une facture.

Cette solution s'applique aux factures envoyées dans tous les formats :

• PO-flip
• cXML (Commerce Extensible Markup Language)
• Échange de données informatisé (EDI)

cXML :

Insérez l'un des éléments suivants dans la facture pour référencer des commandes d'achat préexistantes.

• OrderReference — (méthode préférée) Un élément DocumentReference contenant l'ID de données utiles du bon de commande/contrat-cadre.
• OrderIDInfo : ID de commande du bon de commande et sa date de commande.

Vous pouvez utiliser l'une des options suivantes :

Option 1 :

<InvoiceDetailOrderInfo>

<OrderReference orderID = "xxxxxxxxxxx">

<DocumentReference payloadID = "PO Payload_id"></DocumentReference>

</OrderReference>

</InvoiceDetailOrderInfo>

Option 2 :

<InvoiceDetailOrderInfo>

<OrderIDInfo orderID = "xxxxxxxxxxx" orderDate = "order date time"></OrderIDInfo>

</InvoiceDetailOrderInfo>

Copiez la date de commande du bon de commande et utilisez le même format. Par exemple : YYYY-YY-YYTyy:yy:yy-yy:yy

EDI :

La date dans le segment BIG03 de la facture EDI correspond à la date du segment BEG05 du bon de commande EDI.

Le segment BIG03 contient la date affectée par l'acheteur à la commande d'achat d'origine, qui est copiée à partir de l'élément de date BEG05 de la commande d'achat EDI850. Elle est utilisée sur les factures standard qui font référence à un seul bon de commande.

Si vous créez une facture standard qui fait référence à un seul bon de commande et à ses articles de ligne, le segment BIG04 est requis. Le segment BIG03 est recommandé pour clarifier la date de la commande d'achat. Si le numéro de commande d'achat (BIG04) de l'acheteur est unique, le segment BIG03 n'est pas requis.

SAP Business Network traite les factures comme suit :

1. Lorsque vous envoyez une facture à votre acheteur, SAP Business Network effectue la validation initiale des détails de la facture.
2. SAP Business Network vérifie les détails tels que le numéro de facture, le numéro de bon de commande pour lequel la facture a été envoyée, la date du bon de commande inclus dans le document de facture, etc.
3. En fonction de ces valeurs de données, SAP Business Network croise la base de données pour voir si un bon de commande envoyé par le même acheteur (à qui vous avez l'intention d'envoyer la facture) contient la date d'envoi du bon de commande mentionné.
4. Une incohérence dans ces données (un numéro de BdC incorrect ou une date de BdC incorrecte sur la facture) entraîne SAP Business Network à marquer ces types de factures comme factures avec BdC externe (également appelées factures sans BdC).
5. Après cette validation, lorsque SAP Business Network vérifie les règles de facturation de votre acheteur, si votre acheteur a désactivé la règle de facturation Autoriser les fournisseurs à envoyer des factures sans BdC, cela explique le rejet de la facture.

Vous pouvez vérifier les règles de transaction de l'acheteur dans votre compte fournisseur sur SAP Business Network.

Si vous soumettez des factures via cXML, consultez cet exemple qui peut vous aider : Exemple de cXML pour une facture basée sur un bon de commande.

Vous pouvez voir ici la documentation officielle sur la manière dont Business Network effectue la correspondance : Mise en correspondance des commandes d'achat.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documents de transaction > Transaction (facturation)