Die Rechnung schlägt mit folgendem Fehler fehl: INV-15: Dieser Kunde akzeptiert keine Rechnungen für Bestellungen, die außerhalb von Ariba SN gesendet wurden.

Rechnung fehlgeschlagen mit Fehler: INV-13: Bestellreferenz xxxxxxxxxxx ist ein veralteter, doppelter oder ersetzter Auftrag.

Der Fehler kann einen oder mehrere der folgenden Gründe haben:

• In SAP Business Network ist keine Bestellung mit der referenzierten Bestellnummer desselben Einkäufers vorhanden.
• Das in der Rechnung enthaltene Referenzdatum des Bestellauftrags stimmt nicht mit dem in SAP Business Network vorhandenen Datum überein.
• Der in der Rechnung referenzierte Bestellauftrag enthält ein zusätzliches Leerzeichen: [xxxxxxxxxxx] versus [xxxxxxxxxxx ].
• Die Rechnung wurde erstellt, nachdem die Version des referenzierten Bestellauftrags veraltet oder storniert wurde.
• Die Bestellung wird nur mit der Bestellnummer referenziert. Wenn dies geschieht, wird die Bestellung nicht immer mit dem Beleg verknüpft. Dies wird vom Business Network erwartet.

Stellen Sie sicher, dass Sie beim Erstellen einer Rechnung einen übereinstimmenden und gültigen Bestellauftrag referenzieren.

Diese Lösung gilt für Rechnungen, die in allen Formaten gesendet werden:

• Bestellauftragsumwandlung
• Commerce Extensible Markup Language (cXML)
• Electronic Data Interchange (EDI)

cXML:

Fügen Sie eines der folgenden Elemente in die Rechnung ein, um auf bereits vorhandene Bestellaufträge zu verweisen.

• OrderReference — (bevorzugte Methode) Ein DocumentReference-Element, das den Bestellauftrag/Hauptvertrag payloadId enthält.
• OrderIDInfo – Die orderID des Bestellauftrags und sein orderDate.

Sie können eine der folgenden Optionen verwenden:

Option 1:

<InvoiceDetailOrderInfo>

<Auftragsreferenzauftrags-ID = "xxxxxxxxxxx">

<DocumentReference payloadID = "PO Payload_id"></DocumentReference>

</OrderReference>

</InvoiceDetailOrderInfo>

Option 2:

<InvoiceDetailOrderInfo>

<OrderIDInfo orderID = "xxxxxxxxxxx" orderDate = "order date time"></OrderIDInfo>

</InvoiceDetailOrderInfo>

Kopieren Sie das Bestelldatum aus dem Bestellauftrag, und verwenden Sie dasselbe Format. Beispiel: YYYY-YY-YYTyy:yy:yy-yy:yy

EDI:

Das Datum im Segment BIG03 der EDI-Rechnung stimmt mit dem Datum im Segment BEG05 der EDI-Bestellung überein.

Das Segment BIG03 enthält das vom Einkäufer der ursprünglichen Bestellung zugeordnete Datum, das aus dem BEG05-Datenelement der EDI850-Bestellung kopiert wird. Dies wird in Standardrechnungen verwendet, die sich auf einen einzelnen Bestellauftrag beziehen.

Wenn Sie eine Standardrechnung erstellen, die einen einzelnen Bestellauftrag und die zugehörigen Positionen referenziert, ist das Segment BIG04 erforderlich. Das Segment BIG03 wird empfohlen, um das Bestelldatum zu klären. Wenn die Bestellnummer (BIG04) für den Käufer eindeutig ist, ist das Segment BIG03 nicht erforderlich.

SAP Business Network arbeitet und verarbeitet Rechnungen wie folgt:

1. Wenn Sie eine Rechnung an Ihren Käufer senden, führt SAP Business Network eine initiale Prüfung der Rechnungsdetails durch.
2. SAP Business Network sucht nach Details wie Rechnungsnummer, Bestellauftragsnummer, mit der die Rechnung gesendet wurde, Datum des im Rechnungsdokument enthaltenen Bestellauftrags usw.
3. Basierend auf solchen Datenwerten referenziert SAP Business Network die Datenbank, um zu sehen, ob ein Bestellauftrag, der von demselben Käufer (an den Sie die Rechnung senden möchten) gesendet wurde, das Sendedatum des genannten Bestellauftrags enthält.
4. Eine Diskrepanz in diesen Daten (entweder eine falsche Bestellauftragsnummer oder ein falsches Bestellauftragsdatum auf der Rechnung) führt dazu, dass SAP Business Network diese Arten von Rechnungen als externe Rechnungen mit Bestellauftrag (auch als Rechnungen ohne Bestellauftrag bezeichnet) kennzeichnet.
5. Wenn SAP Business Network nach dieser Prüfung die Rechnungsstellungsregeln Ihres Käufers überprüft und Ihr Käufer die Rechnungsstellungsregel Lieferanten dürfen Rechnungen ohne Bestellauftrag senden deaktiviert hat, wird die Zurückweisung der Rechnung erläutert.

Sie können die Transaktionsregeln des Käufers in Ihrem Lieferantenkonto in SAP Business Network überprüfen.

Wenn Sie Rechnungen über cXML einreichen, prüfen Sie dieses Beispiel, das Ihnen helfen kann: Beispiel-cXML für eine bestellauftragsbasierte Rechnung.

Hier finden Sie die offizielle Dokumentation darüber, wie Business Network den Abgleich durchführt: Auftragsabgleich.

SAP Business Network for Procurement und Supply Chain > Transaktionsdokumente > Transaktion (Rechnungsstellung)