---
article_id: KB0392616
article_type: Support Note
component_ids:
  - SBN-AN-INT-INV
  - SBN-AN-TX-INV
  - SBN-AN-TX-POA
  - SBN-AN-TX-SS
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Business Network integrasjoner > cXML-fakturaer
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Tjenesteanskaffelse/tjenesteregistreringsskjema (O&G)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (innkjøpsordrer, leveringsmeldinger og varemottak)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Admin
  - Supplier
language: no
created: 2026-05-29
updated: 2026-07-21
boost: 10
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392616_no
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392616_no?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0392616/no
---

# Hvorfor ble fakturaen eller tjenesteregistreringsskjemaet avvist?

## Symptom

Hvorfor ble fakturaen min eller tjenesteregistreringsskjemaet avvist? Hva skal jeg gjøre hvis fakturaen min er avvist?

## Løsning

Fakturaer avvises enten

- automatisk av kundens faktureringsregler
- manuelt av kunden

Avvisningen skjer når fakturaen ikke følger faktureringskravene som er etablert av kunden.

Slik går du gjennom årsaken til at fakturaen ble avvist:

1. Klikk på **Arbeidsbenk** > **Avviste** **fakturaer**.
2. Klikk på fakturanummerets hyperkobling.
3. Avvisningsmerknaden vises øverst på **Detalj**- og **Historikk**-fanen for fakturaen.

Hvis du forstår årsaken til at fakturaen ble avvist, kan du [redigere og sende fakturaen på nytt](https://support.ariba.com/item/view/134103_no) til kunden for betaling. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du kunden.

Merk at SAP-brukerstøtte ikke er ansvarlig for å avvise fakturaer, og kan ikke gi informasjon om avvisning av en faktura. Kunden har den mest nøyaktige informasjonen om hvordan du kan korrigere fakturaen.

**Tilleggsinformasjon**

Hvis fakturastatusen er **Avvist** og rutingsstatusen er **Mislykket**, må du kanskje kontakte SAP-brukerstøtte for å kontrollere innstillingene for å identifisere årsaken til feilen.

## Nøkkelord

Hvorfor har fakturaen eller tjenesteregistreringsskjemaet blitt avvist? Faktura har blitt avvist, faktura er avvist, faktura avvist, avvist faktura, TRS er avvist, tjenesteregistreringsskjema er avvist, tjenesteskjema er avvist, avvist TRS, avvist tjenesteregistreringsskjema, avvist tjenesteskjema

Ho221202-fakturahistorikk migrert den: 2022-04-02 13:54:04: Fakturastatus for leverandørarbeidsbenk - migreringskilde: Knowledge@Ariba - fakturaavvisningsmeldinger, søkefakturaer, vis startside