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article_id: KB0392616
article_type: Support Note
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  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documents de transaction > Approvisionnement en services/Feuille de services (O&G)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documents de transaction > Transaction (bons de commande, avis d'expédition et reçus de marchandises)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documents de transaction > Transaction (facturation)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Intégrations SAP Business Network > Factures cXML
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  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
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  - Admin
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created: 2026-05-29
updated: 2026-07-21
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# Pourquoi ma facture ou ma feuille de services a-t-elle été rejetée ?

## Symptôme

Pourquoi ma facture ou ma feuille de services a-t-elle été rejetée ? Que dois-je faire si ma facture a été rejetée ?

## Résolution

Les factures sont rejetées :

- Automatiquement par les règles de facturation de votre client
- Manuellement par votre client

Les rejets se produisent lorsque la facture ne respecte pas les exigences de facturation définies par le client.

Pour examiner le motif du rejet d'une facture :

1. Cliquez sur **Workbench** > **Factures** **rejetées**.
2. Cliquez sur l'hyperlien du numéro de facture.
3. Les notes relatives au rejet de la facture sont affichées en haut des onglets **Détails** et **Historique** de la facture.

Si vous comprenez le motif du rejet de la facture, vous pouvez la [modifier et la soumettre à nouveau](https://support.ariba.com/item/view/134103_fr) à votre client pour paiement. Pour obtenir des éclaircissements, [contactez votre client](https://support.ariba.com/item/view/106682_fr).

Notez que SAP Support n'est pas responsable du rejet des factures et ne peut fournir aucune information sur le rejet d'une facture. Votre client détient des informations précises sur la manière de corriger votre facture.

**Informations supplémentaires**

Si le statut de la facture est **Rejeté(e)** et que le statut d'acheminement est **Échec**, vous devrez peut-être contacter SAP Support pour vérifier vos paramètres afin d'identifier le motif de l'échec.

## Mots-clés

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HO221202 Invoice history Migrated on: 2022-04-02 13:54:04 Supplier workbench Invoice status Migration source: Knowledge@Ariba Invoice rejection messages Search invoices View homepage