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article_id: KB0392616
article_type: Support Note
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  - SBN-AN-INT-INV
  - SBN-AN-TX-INV
  - SBN-AN-TX-POA
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  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documentos de transacción > Compra de servicios/hoja de entrada de servicios (O&G)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documentos de transacción > Transacción (Facturación)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documentos de transacción > Transacción (Pedidos de compra, avisos de expedición y entrada de mercancías)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Business Network Integrations > Facturas CXML
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  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
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  - Admin
  - Supplier
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created: 2026-05-29
updated: 2026-07-21
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# ¿Por qué se rechazó mi factura o mi hoja de entrada de servicios?

## Síntoma

¿Por qué mi hoja de entrada de facturas o servicios se ha rechazado? ¿Qué hago si se ha rechazado mi factura?

## Resolución

Las facturas se rechazan:

- Automáticamente por las reglas de facturación del cliente
- Manualmente por el cliente

El rechazo se produce cuando la factura no cumple los requisitos de facturación establecidos por el cliente.

Para revisar el motivo por el que se ha rechazado la factura:

1. Haga clic en **Panel de trabajo** > **Facturas r****echazadas**.
2. Haga clic en el hiperenlace del número de factura.
3. Las notas sobre el rechazo de la factura aparecen en la parte superior de las pestañas **Detalles** e **Histórico** de la factura.

Si comprende el motivo de rechazo de la factura, puede [editar y reenviar](https://support.ariba.com/item/view/134103_es) la factura al cliente para el pago. Si necesita más información, [póngase en contacto con su cliente](https://support.ariba.com/item/view/106682_es).

Tenga en cuenta que SAP Support no es responsable de rechazar facturas y no puede proporcionar ninguna información sobre un rechazo de factura. El cliente tiene información más precisa sobre cómo corregir la factura.

**Información adicional**

Si el estado de la factura es **Rechazado** y el estado de enrutamiento es **Fallido**, deberá ponerse en contacto con el SAP Support para comprobar la configuración e identificar el motivo del error.

## Palabras clave

Why has my invoice or service entry sheet been rejected?, invoice has been rejected, invoice was rejected, invoice rejected, rejected invoice, ses was rejected, service entry sheet was rejected, service sheet was rejected, rejected ses, rejected service entry sheet, rejected service sheet

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