---
article_id: KB0392616
article_type: Support Note
component_ids:
  - SBN-AN-INT-INV
  - SBN-AN-TX-INV
  - SBN-AN-TX-POA
  - SBN-AN-TX-SS
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > SAP Business Network Integrations > cXML-fakturaer
  - SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Serviceindkøb/serviceblanket (O&G)
  - SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)
  - SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (indkøbsordrer, forsendelsesmeddelelser og varekvitteringer)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Admin
  - Supplier
language: da
created: 2026-05-29
updated: 2026-07-21
boost: 10
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392616_da
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392616_da?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0392616/da
---

# Hvorfor blev min faktura eller serviceblanket afvist?

## Symptom

Hvorfor er min faktura eller serviceblanket afvist? Hvad skal jeg gøre, hvis min faktura blev afvist?

## Løsning

Fakturaer afvises enten:

- Automatisk i henhold til din kundes faktureringsregler
- Manuelt af din kunde

Afvisningen sker, når fakturaen overtræder de faktureringskrav, der er etableret af din kunde.

Sådan gennemses årsagen til afvisning af fakturaen:

1. Klik på **Arbejdsområde** > **Afviste f****akturaer**.
2. Klik på hyperlinket med fakturanummeret.
3. Noterne til fakturaafvisningen vises over toppen på fanerne **Detaljer** og **Historik** på fakturaen.

Hvis du forstår årsagen til fakturaafvisningen, kan du [redigere og sende fakturaen igen](https://support.ariba.com/item/view/134103_da) til din kunde til betaling. [Kontakt din kunde](https://support.ariba.com/item/view/106682_da), hvis du har brug for yderligere afklaring.

Bemærk, at SAP-support ikke er ansvarlig for at afvise fakturaer og ikke kan angive nogen oplysninger om en afvisning af fakturaen. Din kunde har de mest nøjagtige oplysninger om, hvordan din faktura skal rettes.

**Yderligere oplysninger**

Hvis status for fakturaen er **Afvist**, og ruteføringsstatus er **Mislykket**, skal du muligvis kontakte SAP-support for at kontrollere dine indstillinger for at identificere fejlårsagen.

## Nøgleord

Hvorfor er min faktura eller serviceblanket afvist?, faktura er afvist, faktura blev afvist, faktura afvist, afvist faktura, SB blev afvist, serviceblanket blev afvist, serviceblanket afvist, afvist SB, afvist serviceblanket

HO221202 Fakturahistorik migreret den: 02-04-2022 13:54:04 Leverandørarbejdsområde Fakturastatus Migreringskilde: Knowledge@Ariba Fakturaafvisningsbeskeder Søg fakturaer Vis hjemmeside