Je ne vois pas le bouton Annuler sur une demande d'achat ou un bon de commande.

Je vois le bouton Annuler sur une demande d'achat ou un bon de commande, mais un message d'erreur s'affiche lorsque je clique dessus.

Je ne peux pas annuler une demande d'achat ou un bon de commande.

Vous ne pouvez pas annuler un bon de commande si l'une des conditions suivantes s'applique :

• Le bon de commande contient des articles Marketplace
• Le bon de commande est fermé aux modifications ou à toutes les actions
• Le bon de commande n'a pas encore été commandé
• Le bon de commande est au statut Annulation en cours ou Annulé.
• Le paramètre modifiable par le client Application.Procure.AllowChangeRequisition est défini sur Non.
• L'utilisateur actuel ne fait pas partie du groupe Gestionnaire des achats.
• Le bon de commande est au statut Réception en cours, mais :
  • Le paramètre modifiable par le client Application.Procure.AllowOrderChangeInReceiving est défini sur Non ou
  • Le bon de commande a un montant reçu net différent de zéro et le système ne peut pas fusionner cette ligne dans un bon de commande actuellement ouvert lié à la demande d'achat connexe.
• Le bon de commande est au statut Reçu.
• Le bon de commande est au statut Expédition en cours et le paramètre modifiable par le client Application.Procure.AllowShippingOrderCancel est défini sur Non.
• Le bon de commande est au statut Expédié et le paramètre modifiable par le client Application.Procure.AllowShippedOrderCancel est défini sur Non.
• Des rapprochements de factures actifs (non rejetés ou annulés) sont associés au bon de commande
• La version précédente du bon de commande a été facturée
• Un PdAV est associé au bon de commande, le PdAV est au statut Paiement en cours ou Payé et le paramètre en libre-service Application.Purchasing.HideCancelButtonForAdvancedPaymentInPayingOrPaidStatus est défini sur Oui.
• Le bon de commande est une commande ERP, le paramètre de site Application.Procure.PullAckFromERP a été activé lorsque le bon de commande a été commandé et la tâche Importer les statuts des bons de commande a été exécutée avec la colonne AllowCancel de PurchaseOrderERPHeaderStatusFileImport.csv définie sur faux.
• Le bon de commande est une commande ERP et le paramètre de site Application.Procure.UseCancelOrderIntegration est défini sur Non.

De même, vous ne pouvez pas annuler une demande d'achat si l'une des conditions ci-dessus est remplie pour l'un des bons de commande associés.

Si le bon de commande est une commande ERP, demandez à votre contact assistance désigné (CAD) de vérifier auprès de SAP Support que le paramètre Application.Procure.UseCancelOrderIntegration est activé.

Si le bon de commande n'a pas encore été commandé, rejetez la demande d'achat applicable ou utilisez la tâche d'intégration Importer les statuts des bons de commande pour importer une erreur, le cas échéant.

Si l'une des conditions s'applique :

• Le bon de commande contient des articles Marketplace
• Le bon de commande est au statut Reçu.
• La tâche Importer les statuts des bons de commande a été exécutée pour le bon de commande avec la colonne AllowCancel de PurchaseOrderERPHeaderStatusFileImport.csv définie sur faux.

Vous ne pouvez pas annuler le bon de commande. Fermez simplement le bon de commande pour continuer et communiquez avec le fournisseur en externe (en dehors des solutions SAP) pour l'informer que la commande ne doit pas être exécutée, ou envoyez un message au fournisseur directement à partir du bon de commande, si votre site dispose d'une messagerie fournisseur activée.

Ensuite, assurez-vous que le paramètre modifiable par le client Application.Procure.AllowChangeRequisition est défini sur Oui.

Puis, assurez-vous que votre utilisateur fait partie du groupe Gestionnaire des achats ou de l'un de ses groupes descendants (enfant, petit-enfant, etc.), tel que Gestionnaire d'approvisionnements.

Si le BdC contient un historique des factures ou des factures associées (que les factures soient rejetées, rapprochées ou annulées), le bouton Annuler ne sera pas visible sur la commande. L'historique des factures est conservé pour référence ultérieure uniquement ; il est donc normal que le BdC ne puisse pas être annulé. Pour continuer, vous pouvez rejeter ou forcer le rejet des documents de rapprochement de facture (IR) générés pour un BdC et émettre une note de crédit, puis fermer le BdC pour toutes les actions et inclure les commentaires pertinents.

Si le bon de commande est fermé aux modifications ou à toutes actions, rouvrez le bon de commande et essayez à nouveau de l'annuler.

Si le bon de commande a l'un des statuts suivants :

• Expédition en cours
• Expédié
• Réception en cours

Assurez-vous que le bon de commande n'a pas de montant reçu net (vous pouvez créer des reçus négatifs pour ajuster les montants reçus) et mettez à jour le ou les paramètres appropriés. Ensuite, essayez à nouveau d'annuler le bon de commande.

S'il existe un paiement d'avance (PdAV) au statut Paiement en cours ou Payé associé au bon de commande, définissez le paramètre en libre-service Application.Purchasing.HideCancelButtonForAdvancedPaymentInPayingOrPaidStatus sur Oui, puis réessayez d'annuler le bon de commande.

Si vous essayez d'annuler une demande d'achat, vérifiez les paramètres ci-dessus par rapport à tous les bons de commande associés. Si l'un des bons de commande associés à la demande d'achat ne peut pas être annulé, vous ne pouvez pas non plus annuler la demande d'achat.

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, contactez SAP Support.

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