L'ordine d'acquisto non riesce e viene visualizzato il messaggio di errore: Dettagli errore: Errore: La relazione con il fornitore, nome:<nome> ANId:<anid>, è sospesa per il mancato aggiornamento all'abbonamento Premier o per il pagamento delle quote di abbonamento. Per ulteriori dettagli, contattare il supporto specificando il numero di riferimento errore: ANERR-200373200

Questo problema è causato da una delle seguenti cause:

• Il fornitore non ha sottoscritto l'abbonamento al programma abbonamento fornitori.
• Il fornitore non ha pagato la fattura per l'abbonamento.
• Il fornitore prevede di utilizzare un metodo di ordinazione preferito diverso, che deve essere modificato in Ariba Buyer.

Innanzitutto, questi ordini d'acquisto devono essere annullati e la mancata esecuzione di tale operazione può portare a risultati indesiderati. Attenersi alla seguente procedura per annullare gli ordini non riusciti:

1. Naviga all'ordine
2. Fare clic su Forza ordine > Annulla > Forza annullamento

Una volta annullato, è necessario contattare i fornitori e confermare con loro se intendono abbonarsi o meno al programma abbonamento fornitori. È possibile che il fornitore si sia abbonato al programma abbonamento fornitori ma non abbia pagato la fattura per l'abbonamento. Successivamente, sarà necessario creare nuovi ordini dopo che l'interruzione è stata rimossa o possono essere creati nuovi ordini per un fornitore diverso, se tale opzione è disponibile.

Dopo che il fornitore effettua l'abbonamento e paga, la sospensione dell'account viene rimossa ed è possibile inviare un nuovo ordine. In alternativa, il metodo di ordinazione preferito del fornitore in SAP Ariba Buyer può essere modificato in modo da creare un nuovo ordine, ma al di fuori di SAP Business Network.

Il rapporto Stato abbonamento fornitore, che può essere eseguito manualmente o in base alla pianificazione dalla sezione Rapporti dell'account buyer.ariba.com, fornisce informazioni sullo stato SMP di tutti i fornitori con cui un cliente ha una relazione commerciale.

È necessario osservare i fornitori con un valore Stato account diverso da "In regola" perché questi fornitori richiedono un'azione da parte loro, ad esempio aggiornamento, pagamento o rinnovo. I fornitori sospesi sono indicati come "Sospesi" in questa colonna.

Per ulteriori informazioni, consultare il seguente articolo: Come si esegue un rapporto Stato abbonamento fornitore per lo stato dei fornitori in SAP Business Network?

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