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article_id: KB0392444
article_type: FAQ
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  - SBN-AN-SCC
  - SBN-AN-TX-ADM-INV
  - SBN-AN-TX-INV
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  - SAP Business Network 采购和供应链 > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
  - SAP Business Network 采购和供应链 > 交易文档 > 交易（开发票）
  - 交易文档 > 交易文档管理 > 交易文档管理发票
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  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
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  - Supplier
language: zh-cn
created: 2026-10-09
updated: 2026-10-09
source: Knowledge Base
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# 每个传送状态和发票状态意味着什么？

## 症状

每个传送状态和发票状态意味着什么？

## 解决方法

在**工作台**或**发票**选项卡中查看发票时，您可以使用**传送**状态和**发票状态**字段来确定客户是否收到发票并处理[发票以进行付款](https://support.ariba.com/item/view/151069)。

**传送状态**

**传送状态** 字段描述了发票是否已发送到客户的发票处理系统。

- **失败** - 此状态表示发票不遵循[客户的开票规则](https://support.ariba.com/item/view/142286)。失败的发票不会发送到客户的发票处理系统。您可以编辑[并重新提交失败的发票](https://support.ariba.com/item/view/134103)。
- **已作废** - 取消发票或编辑并重新提交发票后，原始发票将变为 **已作废** 状态，表示您无需对原始发票进行任何进一步操作。发票具有此传送状态后，您将无法对其进行任何更改。
- **已排队** - SAP Business Network 正在将发票发送给您的客户。如果您的发票保持此状态超过 30 分钟，请联系 SAP 支持。
- **已发送** - SAP Business Network 已将发票发送给您的客户，但您的客户尚未确认他们已收到发票。如果您的发票在此状态下停留了一段时间，[请联系您的客户](https://support.ariba.com/item/view/106682)以了解接下来需要做什么。如果客户允许，您可以取消具有此传送状态的[发票](https://support.ariba.com/item/view/82329)。
- **已确认** - 发票已到达客户的发票处理系统。**已确认**是发票的最终传送状态。

**发票状态**

**通过发票状态**字段，您可以了解客户处于[发票审批和付款流程的](https://support.ariba.com/item/view/157914)哪个阶段。发票在状态（例如从 **已发送** 到 **已批准** ）之间的周转时间取决于客户的内部流程。

- **已取消** - 已取消发票，无法对其进行任何进一步更改。
- **挂起** - 发票已发送至客户系统，但服务条目表 (SES) 自动生成，正在等待客户审批。客户批准 SES 后，您的发票将更新为已发送状态，常规处理流程将继续。
- **已发送** - 客户已收到发票但尚未批准或拒绝。如果您的发票在此状态下停留了一段时间，请联系您的客户以了解接下来需要做什么。如果客户允许，您可以[取消](https://support.ariba.com/item/view/82329)具有此发票状态的发票。
- **已拒绝** - 发票未通过 SAP Business Network 上的验证，或客户[已拒绝](https://support.ariba.com/item/view/117381)其发票处理系统中的发票。您可以编辑[并重新提交已拒绝的发票。](https://support.ariba.com/item/view/134103)
- **已批准** - 如果发票没有任何错误，客户会批准对发票进行付款，这会将发票状态更改为 **已批准** 。发票变为 **已批准** 状态后，无法对其进行更改。如果出错，您需要[发送贷项凭单](https://support.ariba.com/item/view/174476)。
- **已付款** - 客户已支付发票或正在进行付款。

并非每位客户都会向 SAP Business Network 发送汇款信息。如果您的发票未超过**已批准**状态，则需要联系客户以了解预期付款时间。

## 另请参阅

**基于采购订单的开票流程**

浏览此流程中的整个旅程：

| \<\<  <br>[**搜索采购订单**](https://support.ariba.com/item/view/KB1371401) | \<\<  <br>[**创建基于采购订单的发票**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373194) | \<**当前**>  <br>**检查发票状态** | >>  <br>[**编辑并重新提交已拒绝或已提交的发票**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373271) | >>  <br>[**接收付款**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373386) |
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