--- article_id: KB0392444 article_type: FAQ component_ids: - SBN-AN-SCC - SBN-AN-TX-ADM-INV - SBN-AN-TX-INV component_descriptions: - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків) - Документи транзакцій > Адміністрування документів транзакцій > Адміністрування документів транзакцій – рахунки-фактури products: - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain personas: - Supplier language: uk created: 2026-10-09 updated: 2026-10-09 source: Knowledge Base url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392444_uk connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392444_uk?min=1 sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0392444/uk --- # Що означає кожен стан відправки та стан рахунка-фактури? ## Прояв Що означає кожен стан відправки та стан рахунка-фактури? ## Прийняття рішення Під час перегляду рахунків-фактур на вкладці **Автоматизоване робоче місце** або **Рахунки-фактури** ви можете використовувати поля **Стан відправки** та **Стан рахунка-фактури**, щоб визначити, чи отримав ваш клієнт рахунок-фактуру та [чи обробляє він його для оплати](https://support.ariba.com/item/view/151069). **Статуси маршрутизації** У полі **Стан відправки** описується, чи надійшов ваш рахунок-фактура до системи обробки рахунків-фактур вашого клієнта. - **Помилка** — цей стан означає, що рахунок-фактура не відповідає [правилам виставлення рахунків вашого клієнта](https://support.ariba.com/item/view/142286). Рахунки-фактури з помилками не надсилаються до системи обробки рахунків-фактур вашого клієнта. Ви можете [змінити й повторно відправити рахунок-фактуру з помилкою](https://support.ariba.com/item/view/134103). - **Застаріло** — після того, як ви скасуєте рахунок-фактуру або зміните його та повторно надішлете рахунок-фактуру, початковий рахунок-фактура переходить у стан **«Застарілий**», щоб вказати, що вам не потрібно виконувати жодних подальших дій щодо початкового рахунка-фактури. Якщо рахунок-фактура має цей стан відправки, ви не зможете вносити в нього жодних змін. - **У черзі** – SAP Business Network перебуває в процесі надсилання рахунка-фактури вашому клієнту. Якщо ваш рахунок-фактура залишається в цьому стані понад 30 хвилин, зверніться до служби підтримки SAP. - **Надіслано** – SAP Business Network надіслала рахунок-фактуру вашому клієнту, але ваш клієнт ще не підтвердив, що отримав рахунок-фактуру. Якщо ваш рахунок-фактура деякий час залишається в цьому стані, [зв’яжіться з вашим клієнтом](https://support.ariba.com/item/view/106682), щоб дізнатися, що має статися далі. Якщо ваш клієнт дозволяє це зробити, ви можете [скасувати рахунок-фактуру](https://support.ariba.com/item/view/82329) з цим станом відправки. - **Підтверджено** — рахунок-фактура надійшов до системи обробки рахунків-фактур вашого клієнта. **Підтверджено** — це остаточний стан відправки рахунків-фактур. **Статуси рахунків-фактур** Поле **«Стан рахунка-фактури**» дає змогу дізнатися, де знаходиться ваш клієнт у [процесі затвердження та оплати рахунка-фактури](https://support.ariba.com/item/view/157914). Час виконання рахунка-фактури для переходу між станами, наприклад, від **Надіслано** до **Схвалено**, залежить від внутрішніх процесів вашого клієнта. - **Скасовано** – ви скасували рахунок-фактуру і не можете вносити в нього жодних змін. - **Відкладено** – рахунок-фактура надійшов до системи вашого клієнта, але специфікація послуг (SES) автоматично сформована та очікує на схвалення вашого клієнта. Після того, як ваш клієнт затвердить специфікацію послуг, ваш рахунок-фактура зміниться на стан «Надіслано», а регулярний процес обробки продовжиться. - **Надіслано** – ваш клієнт отримав рахунок-фактуру, але не затвердив і не відхилив його. Якщо ваш рахунок-фактура деякий час залишається в цьому стані, зв’яжіться з вашим клієнтом, щоб дізнатися, що має статися далі. Якщо ваш клієнт дозволяє це зробити, ви можете [скасувати рахунок-фактуру](https://support.ariba.com/item/view/82329) з цим станом рахунка-фактури. - **Відхилено** — рахунок-фактура не пройшов перевірку в SAP Business Network, або [ваш клієнт відхилив рахунок-фактуру](https://support.ariba.com/item/view/117381) у своїй системі обробки рахунків-фактур. Ви можете [змінити й повторно надіслати відхилений рахунок-фактуру.](https://support.ariba.com/item/view/134103) - **Схвалено** - Якщо рахунок-фактура не містить помилок, ваш клієнт затверджує рахунок-фактуру для оплати, що змінює статус рахунка-фактури на **Схвалено**. Після того, як рахунок-фактура досягне статусу **Схвалено**, ви не можете вносити до нього зміни. Вам потрібно буде [надіслати кредитове авізо,](https://support.ariba.com/item/view/174476) якщо ви зробили помилку. - **Оплачено** – ваш клієнт оплатив рахунок-фактуру або перебуває в процесі виставлення платежу. Не кожен клієнт надсилає інформацію про грошовий переказ до SAP Business Network. Якщо ваш рахунок-фактура не переходить у стан **Затверджено**, вам потрібно буде зв’язатися з вашим клієнтом, щоб дізнатися, коли очікувати на оплату. ## Дивіться також **Процес фактурування на основі замовлення на купівлю** Досліджуйте всю вашу подорож у цьому процесі: | \<\<
[**Пошук замовлення на купівлю**](https://support.ariba.com/item/view/KB1371401) | \<\<
[**Створити рахунок-фактуру на основі замовлення на закупівлю**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373194) | \<**Поточний**>
**Перевірити статус рахунка-фактури** | >>
[**Змінити та повторити відправку відхиленого або відправленого рахунка-фактури**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373271) | >>
[**Отримати платіж**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373386) | | --- | --- | --- | --- | --- |