---
article_id: KB0392444
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-SCC
  - SBN-AN-TX-ADM-INV
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - İşlem Belgeleri > İşlem Belgesi Yönetimi > İşlem Belgesi Yönetim Faturaları
  - SAP Business Network for Procurement/Supply Chain > İşlem Belgeleri > İşlem (Faturalama)
  - SAP Business Network for Procurement/Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: tr
created: 2026-10-09
updated: 2026-10-09
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392444_tr
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392444_tr?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0392444/tr
---

# Her bir yönlendirme durumu ve fatura durumu ne anlama gelir?

## Semptom

Her bir yönlendirme durumu ve fatura durumu ne anlama gelir?

## Çözüm

**Çalışma Yeri** veya **Faturalar** sekmenizde faturaları görüntülerken, müşterinizin faturayı alıp almadığını ve [ödeme için işleyip işlemediğini](https://support.ariba.com/item/view/151069) belirlemek üzere **Yönlendirme Durumu** ve **Fatura Durumu** alanlarını kullanabilirsiniz.

**Yönlendirme Durumları**

**Yönlendirme Durumu** alanı, faturanızın müşterinizin fatura işleme sistemine ulaşıp ulaşmadığını açıklar.

- **Başarısız** - Bu durum, faturanın [müşterinizin faturalama kurallarına](https://support.ariba.com/item/view/142286) uygun olmadığı anlamına gelir. Başarısız olan faturalar müşterinizin fatura işleme sistemine gönderilmez. [Başarısız olan bir faturayı düzenleyip yeniden gönderebilirsiniz](https://support.ariba.com/item/view/134103).
- **Eski** - Bir faturayı iptal ettiğinizde veya düzenleyip yeniden gönderdiğinizde orijinal faturanın durumu **Eski** olarak değişir. Bu, orijinal faturada başka herhangi bir işlem yapmanız gerekmediği anlamına gelir. Bu yönlendirme durumuna sahip olan faturalar üzerinde değişiklik yapamazsınız.
- **Kuyruğa Alındı** - SAP Business Network faturayı müşterinize gönderme aşamasındadır. Faturanız 30 dakikadan uzun süre bu durumda kalırsa SAP Desteği ile bağlantı kurun.
- **Gönderildi** - SAP Business Network, faturanızı müşterinize göndermiştir ancak müşteriniz faturayı aldığını henüz kabul etmemiştir. Faturanız bir süre bu durumda kalırsa bundan sonra ne yapılması gerektiğini görmek için [müşterinizle bağlantı kurun](https://support.ariba.com/item/view/106682). Müşteriniz izin veriyorsa bu yönlendirme durumundaki [bir faturayı iptal](https://support.ariba.com/item/view/82329) edebilirsiniz.
- **Teyit Edildi** - Fatura, müşterinizin fatura işleme sistemine ulaşmıştır. **Teyit Edildi**, faturalar için nihai yönlendirme durumudur.

**Fatura Durumları**

**Fatura Durumu** alanı, müşterinizin[, fatura onay ve ödeme sürecinin](https://support.ariba.com/item/view/157914) neresinde olduğunu bilmenizi sağlar. Bir faturanın durumlar arasında geçiş yapma süresi (örneğin, **Gönderildi** durumundan **Onaylandı** durumuna geçme) müşterinizin dahili süreçlerine bağlıdır.

- **İptal edildi** - Faturayı iptal etmişsinizdir ve faturada başka değişiklik yapamazsınız.
- **Beklemede** - Fatura müşterinizin sistemine gönderilmiştir ancak otomatik olarak bir Hizmet Giriş Sayfası oluşturulmuştur ve müşterinizin onayı beklenmektedir. Müşteriniz hizmet giriş sayfasını onayladığında faturanız Gönderildi durumuna güncellenir ve normal işleme akışı devam eder.
- **Gönderildi** - Müşteriniz faturayı almıştır ancak henüz onaylamamış veya reddetmemiştir. Faturanız bir süre bu durumda kalırsa bundan sonra ne yapılması gerektiğini görmek için müşterinizle bağlantı kurun. Müşteriniz izin veriyorsa bu fatura durumuna sahip [bir faturayı iptal](https://support.ariba.com/item/view/82329) edebilirsiniz.
- **Reddedildi** - Fatura SAP Business Network'te doğrulanamadı veya [müşteriniz](https://support.ariba.com/item/view/117381), fatura işleme sisteminde faturayı reddetti. [Reddedilen bir faturayı düzenleyip yeniden gönderebilirsiniz.](https://support.ariba.com/item/view/134103)
- **Onaylandı** - Faturada herhangi bir hata yoksa müşteriniz ödeme için faturayı onaylar. Bu işlemin ardından fatura durumu **Onaylandı** olarak değişir. Bir fatura **Onaylandı** durumuna geçtikten sonra faturada değişiklik yapamazsınız. Hata yaptıysanız [bir alacak faturası göndermeniz](https://support.ariba.com/item/view/174476) gerekir.
- **Ödendi** - Müşteriniz faturayı ödemiştir veya ödeme yapma aşamasındadır.

Her müşteri havale bilgilerini SAP Business Network'e göndermez. Faturanız **Onaylandı** durumuna geçmezse ödemenin ne zaman yapılacağını öğrenmek için müşterinizle bağlantı kurmanız gerekir.

## Ayrıca Bkz.

**Satınalma Siparişi Temelli Faturalama Süreci**

Bu süreçteki tüm yolculuğunuzu keşfedin:

| \<\<  <br>[**Satınalma Siparişi Arama**](https://support.ariba.com/item/view/KB1371401) | \<\<  <br>[**Satınalma Siparişi Temelinde Fatura Oluşturma**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373194) | \<**Geçerli**>  <br>**Fatura durumunu kontrol et** | >>  <br>[**Reddedilen veya gönderilen faturayı düzenle ve yeniden gönder**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373271) | >>  <br>[**Ödeme Alma**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373386) |
| --- | --- | --- | --- | --- |