---
article_id: KB0392444
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-SCC
  - SBN-AN-TX-ADM-INV
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
  - SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (fakturering)
  - Transaktionsdokument > Transaktionsdokumentadministration > Transaktionsdokumentadministration - fakturor
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: sv
created: 2026-10-09
updated: 2026-10-09
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392444_sv
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392444_sv?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0392444/sv
---

# Vad betyder varje routingstatus och fakturastatus?

## Symtom

Vad betyder varje routingstatus och fakturastatus?

## Lösning

När du tittar på fakturor på fliken **Workbench** eller **Fakturor** kan du använda fälten **Routingstatus** och **Fakturastatus** för att bestämma om din kund har tagit emot fakturan och [bearbetar den för betalning](https://support.ariba.com/item/view/151069).

**Operationslistestatus**

Fältet **Routingstatus** beskriver om din faktura har skickats till kundens fakturabearbetningssystem.

- **Misslyckades** - Denna status innebär att fakturan inte följde kundens [faktureringsregler](https://support.ariba.com/item/view/142286). Misslyckade fakturor skickas inte till din kunds fakturabearbetningssystem. Du kan [redigera och skicka en misslyckad faktura på nytt](https://support.ariba.com/item/view/134103).
- **Obsolet** - När du har annullerat en faktura eller redigerat och skickat om en faktura flyttas den ursprungliga fakturan till status **Obsolet** för att indikera att du inte behöver vidta några ytterligare åtgärder för den ursprungliga fakturan. När en faktura har denna routingstatus kan du inte ändra den.
- **I kö** - SAP Business Network håller på att skicka fakturan till din kund. Kontakta SAP-support om din faktura har denna status i mer än 30 minuter.
- **Skickad** - SAP Business Network har skickat fakturan till din kund, men kunden har ännu inte bekräftat att de har tagit emot fakturan. Om din faktura har denna status ett tag kan [du kontakta kunden](https://support.ariba.com/item/view/106682) för att se vad som behöver hända härnäst. Om din kund tillåter det kan du [annullera en faktura](https://support.ariba.com/item/view/82329) med denna routingstatus.
- **Bekräftad** - Fakturan har nått din kunds fakturabearbetningssystem. **Bekräftad** är den slutliga routingstatusen för fakturor.

**Fakturastatus**

Fältet **Fakturastatus** visar var kunden befinner sig i processen för [fakturagodkännande och betalning](https://support.ariba.com/item/view/157914). Vändtiden för en faktura att flytta mellan statusar, till exempel från **Skickad** till **Godkänd**, beror på kundens interna processer.

- **Annullerad** - du har annullerat fakturan och kan inte göra fler ändringar i den.
- **Parkerad** - Fakturan har skickats till din kunds system, men ett tjänsteregistreringsblad har genererats automatiskt och väntar på kundens godkännande. När kunden godkänner tjänsteregistreringsdokumentet uppdateras din faktura till status Skickad och det vanliga bearbetningsflödet fortsätter.
- **Skickad** - Din kund har tagit emot fakturan men har inte godkänt eller avvisat den. Om din faktura har denna status ett tag kan du kontakta kunden för att se vad som behöver hända härnäst. Om din kund tillåter det kan du [annullera en faktura](https://support.ariba.com/item/view/82329) med denna fakturastatus.
- **Avvisad** - Fakturan kunde inte valideras i SAP Business Network eller [så har kunden avvisat fakturan](https://support.ariba.com/item/view/117381) i sitt fakturabehandlingssystem. Du kan [redigera och skicka en avvisad faktura på nytt.](https://support.ariba.com/item/view/134103)
- **Godkänd** - om fakturan inte innehåller några fel godkänner din kund fakturan för betalning, vilket ändrar fakturastatus till **Godkänd**. När en faktura har nått status **Godkänd** kan du inte ändra den. Du måste [skicka en kreditnota](https://support.ariba.com/item/view/174476) om du gjort ett misstag.
- **Betald** - Din kund har betalat fakturan eller håller på att utfärda betalningen.

Inte alla kunder skickar betalningsinformation till SAP Business Network. Om din faktura inte går förbi statusen **Godkänd** måste du kontakta kunden för att ta reda på när du kan förvänta dig betalning.

## Visa även

**Beställningsbaserad faktureringsprocess**

Utforska hela din resa i den här processen:

| \<\<  <br>[**Söka efter en inköpsorder**](https://support.ariba.com/item/view/KB1371401) | \<\<  <br>[**Skapa en inköpsorderbaserad faktura**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373194) | \<**Aktuell**>  <br>**Kontrollera fakturastatus** | >>  <br>[**Redigera och lämna in avslagen eller inlämnad faktura på nytt**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373271) | >>  <br>[**Ta emot betalning**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373386) |
| --- | --- | --- | --- | --- |