--- article_id: KB0392444 article_type: FAQ component_ids: - SBN-AN-SCC - SBN-AN-TX-ADM-INV - SBN-AN-TX-INV component_descriptions: - Documentos de transação > Administração de documentos de transação > Faturas de administração de documentos de transação - SAP Business Network para compras e cadeia de suprimentos > Documentos de transação > Transação (faturamento) - SAP Business Network para compras e cadeia de suprimentos > SAP Ariba Supply Chain Collaboration products: - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain personas: - Supplier language: pt-br created: 2026-10-09 updated: 2026-10-09 source: Knowledge Base url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392444_pt-br connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392444_pt-br?min=1 sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0392444/pb --- # O que significa cada status de encaminhamento e status de fatura? ## Sintoma O que significa cada status de encaminhamento e status de fatura? ## Resolução Ao exibir faturas na guia **Workbench** ou **Faturas**, você pode usar os campos **Status do encaminhamento** e **Status da fatura** para determinar se seu cliente recebeu a fatura e a está [processando para pagamento](https://support.ariba.com/item/view/151069). **Status de encaminhamento** O campo **Status do encaminhamento** descreve se sua fatura chegou ao sistema de processamento de faturas do seu cliente. - **Falha** - Este status significa que a fatura não seguiu as [regras de faturamento do seu cliente](https://support.ariba.com/item/view/142286). As faturas com falha não são enviadas para o sistema de processamento de faturas do seu cliente. Você pode [editar e reenviar uma fatura com falha](https://support.ariba.com/item/view/134103). - **Obsoleto** - Depois de você cancelar uma fatura ou editar e reenviar uma fatura, a fatura original passa para o status **Obsoleto** para indicar que você não precisa executar mais ações na fatura original. Depois de uma fatura ter esse status de encaminhamento, você não pode fazer alterações nela. - **Em fila** - O SAP Business Network está no processo de envio da fatura ao seu cliente. Entre em contato com o suporte da SAP se sua fatura permanecer nesse status por mais de 30 minutos. - **Enviado** - O SAP Business Network enviou a fatura ao seu cliente, mas seu cliente ainda não confirmou que recebeu a fatura. Se sua fatura permanecer nesse status durante algum tempo, [entre em contato com seu cliente](https://support.ariba.com/item/view/106682) para ver o que precisa acontecer em seguida. Se seu cliente permitir, você pode [cancelar uma fatura](https://support.ariba.com/item/view/82329) com este status de encaminhamento. - **Confirmado** - A fatura chegou ao sistema de processamento de faturas do seu cliente. **Confirmado** é o status de encaminhamento final para faturas. **Status da fatura** O campo **Status da fatura** permite que você saiba onde seu cliente está no [processo de aprovação e pagamento da fatura](https://support.ariba.com/item/view/157914). O tempo de retorno para uma fatura passar entre status, como **Enviado** para **Aprovado**, depende dos processos internos do seu cliente. - **Cancelado** - Você cancelou a fatura e não pode fazer mais alterações nela. - **Pendente** - A fatura chegou ao sistema do seu cliente, mas uma folha de registro de serviços (FRS) foi gerada automaticamente e está aguardando a aprovação do seu cliente. Assim que seu cliente aprovar a FRS, sua fatura será atualizada para o status Enviado e o fluxo de processamento regular continuará. - **Enviado** - Seu cliente recebeu a fatura, mas não a aprovou ou rejeitou. Se sua fatura permanecer nesse status durante algum tempo, entre em contato com seu cliente para ver o que precisa acontecer em seguida. Se seu cliente permitir, você pode [cancelar uma fatura](https://support.ariba.com/item/view/82329) com este status de fatura. - **Rejeitado** - Falha na validação da fatura no SAP Business Network ou [seu cliente rejeitou a fatura](https://support.ariba.com/item/view/117381) no respectivo sistema de processamento de faturas. Você pode [editar e reenviar uma fatura rejeitada.](https://support.ariba.com/item/view/134103) - **Aprovado** - Se a fatura não tiver erros, seu cliente aprova a fatura para pagamento, o que altera o status da fatura para **Aprovado**. Depois de uma fatura atingir o status **Aprovado**, você não pode fazer alterações nela. Você precisará [enviar uma nota de crédito](https://support.ariba.com/item/view/174476) se tiver cometido um erro. - **Pago** - Seu cliente pagou a fatura ou está no processo de emissão do pagamento. Nem todos os clientes enviam informações de remessa para o SAP Business Network. Se sua fatura não passar do status **Aprovado**, você precisará entrar em contato com seu cliente para saber quando esperar o pagamento. ## Veja também **Processo de faturamento baseado no pedido de compra** Explore toda a sua jornada neste processo: | \<\<
[**Procurar um pedido**](https://support.ariba.com/item/view/KB1371401) | \<\<
[**Criar uma fatura baseada em pedido de compra**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373194) | \<**Atual**>
**Verificar status da fatura** | >>
[**Editar e reenviar fatura rejeitada ou enviada**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373271) | >>
[**Receber pagamento**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373386) | | --- | --- | --- | --- | --- |