---
article_id: KB0392444
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-SCC
  - SBN-AN-TX-ADM-INV
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - Dokumenty transakcyjne > Administracja dokumentami transakcyjnymi > Administracja dokumentami transakcyjnymi - faktury
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: pl
created: 2026-10-09
updated: 2026-10-09
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392444_pl
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392444_pl?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0392444/pl
---

# Co oznacza każdy status przekazywania i status faktury?

## Symptom

Co oznacza każdy status przekazywania i status faktury?

## Rozwiązanie

Podczas przeglądania faktur na karcie **Obszar roboczy** lub **Faktury** możesz użyć pól **Status przekazywania** i **Status faktury**, aby określić, czy klient otrzymał fakturę i [przetwarza ją do płatności](https://support.ariba.com/item/view/151069).

**Statusy marszruty technologicznej**

Pole **Status przekazywania** opisuje, czy faktura została przesłana do systemu przetwarzania faktur klienta.

- **Błąd** - ten status oznacza, że faktura nie była zgodna z [regułami fakturowania Twojego klienta](https://support.ariba.com/item/view/142286). Błędne faktury nie są wysyłane do systemu przetwarzania faktur Twojego klienta. Możesz [edytować i ponownie przesłać błędną fakturę](https://support.ariba.com/item/view/134103).
- **Przedawniona** - po anulowaniu faktury lub jej edycji i ponownym przesłaniu oryginalna faktura zmienia status na **Przedawniona**, aby wskazać, że nie musisz podejmować żadnych dalszych działań względem oryginalnej faktury. Gdy faktura ma ten status przekazywania, nie można w niej wprowadzać żadnych zmian.
- **W kolejce** - SAP Business Network jest w trakcie wysyłania faktury do Twojego klienta. Jeśli Twoja faktura ma ten status dłużej niż 30 minut, skontaktuj się z działem wsparcia SAP.
- **Wysłana** - serwis SAP Business Network wysłał fakturę do Twojego klienta, ale klient nie potwierdził jeszcze, że otrzymał fakturę. Jeśli Twoja faktura przez pewien czas zachowuje ten status, [skontaktuj się z klientem](https://support.ariba.com/item/view/106682), aby zobaczyć, co musi się wydarzyć. Jeśli klient na to pozwala, możesz [anulować fakturę](https://support.ariba.com/item/view/82329) z tym statusem przekazywania.
- **Potwierdzona** - faktura dotarła do systemu przetwarzania faktur Twojego klienta. **Potwierdzono** jest ostatecznym statusem przekazywania faktur.

**Statusy faktury**

Pole **Status faktury** informuje, na jakim etapie [procesu zatwierdzania faktury i płatności](https://support.ariba.com/item/view/157914) znajduje się Twój klient. Czas zmiany statusu faktury, np. z **Wysłana** na **Zatwierdzona**, zależy od wewnętrznych procesów klienta.

- **Anulowana** - faktura została anulowana i nie można w niej wprowadzać dalszych zmian.
- **Wstrzymana** - faktura została przesłana do systemu klienta, ale automatycznie wygenerowana została karta usług (KU) i oczekuje na zatwierdzenie klienta. Gdy klient zatwierdzi kartę usług, Twoja faktura zostanie zaktualizowana do statusu Wysłana, a regularny proces przetwarzania będzie kontynuowany.
- **Wysłana** - Twój klient otrzymał fakturę, ale jeszcze jej nie zatwierdził ani nie odrzucił. Jeśli Twoja faktura przez pewien czas zachowuje ten status, skontaktuj się z klientem, aby zobaczyć, co musi się wydarzyć. Jeśli klient na to pozwala, możesz [anulować fakturę](https://support.ariba.com/item/view/82329) z tym statusem.
- **Odrzucona** - faktura nie przeszła walidacji w serwisie SAP Business Network lub [została odrzucona przez klienta](https://support.ariba.com/item/view/117381) w jego systemie przetwarzania faktur. Możesz [edytować i ponownie przesłać odrzuconą fakturę.](https://support.ariba.com/item/view/134103)
- **Zatwierdzona** - jeśli faktura nie zawiera żadnych błędów, klient zatwierdza ją do płatności, co powoduje zmianę jej statusu na **Zatwierdzona**. Po osiągnięciu przez fakturę statusu **Zatwierdzona** nie można wprowadzać w niej zmian. W przypadku popełnienia błędu musisz [wysłać fakturę korygującą](https://support.ariba.com/item/view/174476) minus.
- **Zapłacona** - Twój klient zapłacił za fakturę lub jest w trakcie wystawiania płatności.

Nie każdy klient wysyła informacje do powiadomienia o płatności do SAP Business Network. Jeśli Twoja faktura nie przekroczyła statusu **Zatwierdzona**, musisz skontaktować się z klientem, aby dowiedzieć się, kiedy można się spodziewać płatności.

## Zobacz również

**Proces fakturowania oparty na zamówieniach**

Poznaj całą swoją podróż w tym procesie:

| \<\<  <br>[**Wyszukiwanie zamówienia**](https://support.ariba.com/item/view/KB1371401) | \<\<  <br>[**Tworzenie faktury opartej na zamówieniu**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373194) | \<**Bieżące**>  <br>**Sprawdź status faktury** | >>  <br>[**Edytuj i prześlij ponownie odrzuconą lub przesłaną fakturę**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373271) | >>  <br>[**Odbierz płatność**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373386) |
| --- | --- | --- | --- | --- |