---
article_id: KB0392444
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-SCC
  - SBN-AN-TX-ADM-INV
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)
  - Transaksjonsdokumenter > Administrasjon av transaksjonsdokumenter > Administrasjon av transaksjonsdokumenter - fakturaer
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: no
created: 2026-10-09
updated: 2026-10-09
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392444_no
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392444_no?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0392444/no
---

# Hva betyr hver enkelt rutingsstatus og fakturastatus?

## Symptom

Hva betyr hver enkelt rutingsstatus og fakturastatus?

## Løsning

Når du viser fakturaer på fanen **Arbeidsbenk** eller **Fakturaer**, kan du bruke feltene **Rutingsstatus** og **Fakturastatus** til å avgjøre om kunden har mottatt fakturaen og [behandler den for betaling](https://support.ariba.com/item/view/151069).

**Rutingsstatuser**

Feltet **Rutingsstatus** beskriver om fakturaen har gjort den til kundens fakturabehandlingssystem.

- **Mislyktes** - denne statusen betyr at fakturaen ikke følger [kundens faktureringsregler](https://support.ariba.com/item/view/142286). Mislykkede fakturaer sendes ikke til kundens fakturabehandlingssystem. Du kan [redigere og sende en mislykket faktura på nytt](https://support.ariba.com/item/view/134103).
- **Foreldet** - Når du har annullert en faktura eller redigert den og sendt den på nytt, flyttes den opprinnelige fakturaen til statusen **Foreldet** for å vise at du ikke trenger å gjøre mer med den opprinnelige fakturaen. Når en faktura har denne rutingsstatusen, kan du ikke gjøre noen endringer i den.
- **I kø** - SAP Business Network er i ferd med å sende fakturaen til kunden. Kontakt SAP Support hvis fakturaen din forblir i denne statusen i mer enn 30 minutter.
- **Sendt** - SAP Business Network har sendt fakturaen til kunden, men kunden har ikke bekreftet at fakturaen er mottatt. Hvis fakturaen blir værende i denne statusen en stund, [kan du kontakte kunden](https://support.ariba.com/item/view/106682) for å se hva som må skje. Hvis kunden tillater det, kan du [annullere en faktura](https://support.ariba.com/item/view/82329) med denne rutingsstatusen.
- **Bekreftet** - fakturaen har nådd kundens fakturabehandlingssystem. **Bekreftet** er den endelige rutingsstatusen for fakturaer.

**Fakturastatuser**

Feltet **Fakturastatus** viser hvor kunden er i [fakturagodkjennings- og betalingsprosessen](https://support.ariba.com/item/view/157914). Gjennomløpstiden for en faktura for å flytte mellom statuser, for eksempel fra **Sendt** til **Godkjent**, avhenger av kundens interne prosesser.

- **Annullert** - du har annullert fakturaen og kan ikke gjøre flere endringer i den.
- **På vent** - fakturaen ble sendt til kundens system, men et tjenesteregistreringsskjema (TRS) er automatisk generert og venter på kundens godkjenning. Når kunden har godkjent TRS-et, oppdateres fakturaen til statusen Sendt og den vanlige behandlingsflyten fortsetter.
- **Sendt** - kunden har mottatt fakturaen, men har ikke godkjent eller avvist den. Hvis fakturaen blir værende i denne statusen en stund, kan du kontakte kunden for å se hva som må skje. Hvis kunden tillater det, kan du [annullere en faktura](https://support.ariba.com/item/view/82329) med denne fakturastatusen.
- **Avvist** - fakturaen bestod ikke valideringen på SAP Business Network, eller [kunden har avvist fakturaen](https://support.ariba.com/item/view/117381) i deres fakturabehandlingssystem. Du kan [redigere og sende en avvist faktura på nytt.](https://support.ariba.com/item/view/134103)
- **Godkjent** - hvis fakturaen ikke har noen feil, godkjenner kunden fakturaen for betaling, noe som endrer fakturastatusen til **Godkjent**. Når en faktura har nådd statusen **Godkjent**, kan du ikke gjøre endringer i den. Du må [sende en kreditnota](https://support.ariba.com/item/view/174476) hvis du har gjort en feil.
- **Betalt** - kunden har betalt fakturaen eller er i ferd med å utstede betaling.

Alle kunder sender ikke remitteringsinformasjon til SAP Business Network. Hvis fakturaen ikke flytter seg forbi statusen **Godkjent**, må du kontakte kunden for å finne ut når du kan forvente betaling.

## Se også

**Innkjøpsordrebasert faktureringsprosess**

Utforsk hele reisen din i denne prosessen:

| \<\<  <br>[**Søke etter en innkjøpsordre**](https://support.ariba.com/item/view/KB1371401) | \<\<  <br>[**Opprette en innkjøpsordrebasert faktura**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373194) | \<**Aktuell**>  <br>**Kontroller fakturastatus** | >>  <br>[**Redigere og sende avvist eller sendt faktura på nytt**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373271) | >>  <br>[**Motta betaling**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373386) |
| --- | --- | --- | --- | --- |