--- article_id: KB0392444 article_type: FAQ component_ids: - SBN-AN-SCC - SBN-AN-TX-ADM-INV - SBN-AN-TX-INV component_descriptions: - Documenti di transazione > Amministrazione documenti di transazione > Fatture amministrazione documenti di transazione - SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Documenti di transazione > Transazione (fatturazione) - SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration products: - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain personas: - Supplier language: it created: 2026-10-09 updated: 2026-10-09 source: Knowledge Base url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392444_it connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392444_it?min=1 sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0392444/it --- # Che cosa significa ogni stato instradamento e stato della fattura? ## Sintomo Che cosa significa ogni stato instradamento e stato della fattura? ## Soluzione Quando si visualizzano le fatture nel **Workbench** o nella scheda **Fatture**, è possibile utilizzare i campi **Stato instradamento** e **Stato fattura** per stabilire se il cliente ha ricevuto la fattura e la sta [elaborando per il pagamento](https://support.ariba.com/item/view/151069). **Stati ciclo di lavoro** Il campo **Stato instradamento** descrive se la fattura è stata inviata al sistema di elaborazione fatture del cliente. - **Non riuscito**: questo stato indica che la fattura non ha seguito le [regole di fatturazione del cliente](https://support.ariba.com/item/view/142286). Le fatture non riuscite non vengono inviate al sistema di elaborazione fatture del cliente. È possibile [modificare e inviare nuovamente una fattura non riuscita](https://support.ariba.com/item/view/134103). - **Obsoleta** - Dopo aver annullato una fattura o aver modificato e inviato nuovamente una fattura, la fattura originale passa allo stato **Obsoleta** a indicare che non sono necessarie ulteriori azioni nella fattura originale. Una volta che una fattura presenta questo stato instradamento, non è possibile apportarvi modifiche. - **In coda** - SAP Business Network sta inviando la fattura al cliente. Contattare il supporto SAP se la fattura rimane in questo stato per più di 30 minuti. - **Inviata**: SAP Business Network ha inviato la fattura al cliente, ma quest'ultimo non ha ancora confermato di aver ricevuto la fattura. Se la fattura rimane in questo stato per un certo periodo, [contattare il cliente](https://support.ariba.com/item/view/106682) per vedere cosa deve accadere successivamente. Se il cliente lo consente, è possibile [annullare una fattura](https://support.ariba.com/item/view/82329) con questo stato instradamento. - **Confermato**: la fattura ha raggiunto il sistema di elaborazione fatture del cliente. **Confermato** è lo stato di instradamento finale per le fatture. **Stati delle fatture** Il campo **Stato fattura** indica dove si trova il cliente nel [processo di approvazione e pagamento della fattura](https://support.ariba.com/item/view/157914). Il tempo necessario affinché una fattura passi da uno stato all’altro, ad esempio da **Inviata** ad **Approvata**, dipende dai processi interni del cliente. - **Annullata**: la fattura è stata annullata e non è possibile apportarvi ulteriori modifiche. - **In sospeso**: la fattura è stata inviata al sistema del cliente, ma un modulo acquisizione servizi è stato generato automaticamente ed è in attesa dell'approvazione del cliente. Una volta che il cliente approva il modulo acquisizione servizi, la fattura passa allo stato Inviato e il flusso di elaborazione normale continua. - **Inviata**: il cliente ha ricevuto la fattura ma non l'ha approvata o l'ha rifiutata. Se la fattura rimane in questo stato per un certo periodo, contattare il cliente per vedere cosa deve accadere successivamente. Se il cliente lo consente, è possibile [annullare una fattura](https://support.ariba.com/item/view/82329) con questo stato. - **Rifiutata**: la fattura non ha superato la convalida in SAP Business Network o [il cliente ha rifiutato la fattura](https://support.ariba.com/item/view/117381) nel suo sistema di elaborazione fatture. È possibile [modificare e inviare nuovamente una fattura rifiutata.](https://support.ariba.com/item/view/134103) - **Approvata**: se la fattura non presenta errori, il cliente la approva per il pagamento, modificando così lo stato della fattura in **Approvata**. Una volta che una fattura raggiunge lo stato **Approvata**, non è possibile apportarvi modifiche. In caso di errore sarà necessario [inviare una nota](https://support.ariba.com/item/view/174476) di credito. - **Pagato**: il cliente ha pagato la fattura o è in procinto di emettere il pagamento. Non tutti i clienti inviano informazioni sulla rimessa a SAP Business Network. Se la fattura non supera lo stato **Approvato**, sarà necessario contattare il cliente per sapere quando attendere il pagamento. ## Vedi anche **Processo di fatturazione basato su ordine d'acquisto** Esplora l'intero percorso in questo processo: | \<\<
[**Cerca un ordine d'acquisto**](https://support.ariba.com/item/view/KB1371401) | \<\<
[**Creare una fattura basata su ordine d'acquisto**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373194) | \<**Attuale**>
**Verificare lo stato della fattura** | >>
[**Modifica e nuovo invio della fattura rifiutata o inviata**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373271) | >>
[**Ricevi pagamento**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373386) | | --- | --- | --- | --- | --- |