--- article_id: KB0392444 article_type: FAQ component_ids: - SBN-AN-SCC - SBN-AN-TX-ADM-INV - SBN-AN-TX-INV component_descriptions: - Documents de transaction > Administration de document de transaction > Factures d'administration de document de transaction - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documents de transaction > Transaction (facturation) - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration products: - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain personas: - Supplier language: fr created: 2026-10-09 updated: 2026-10-09 source: Knowledge Base url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392444_fr connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392444_fr?min=1 sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0392444/fr --- # Que signifient chaque statut d'acheminement et statut de facture ? ## Symptôme Que signifient chaque statut d'acheminement et statut de facture ? ## Résolution Lorsque vous affichez des factures dans votre **Workbench** ou l'onglet **Factures**, vous pouvez utiliser les champs **Statut d'acheminement** et **Statut de la facture** pour déterminer si votre client a reçu la facture et la [traite pour paiement](https://support.ariba.com/item/view/151069). **Statuts d'acheminement** Le champ **Statut d'acheminement** indique si votre facture a été transmise au système de traitement des factures de votre client. - **Échec** : ce statut signifie que la facture n'a pas respecté les [règles de facturation de votre client](https://support.ariba.com/item/view/142286). Les factures en échec ne sont pas envoyées au système de traitement des factures de votre client. Vous pouvez [modifier et soumettre à nouveau une facture en échec](https://support.ariba.com/item/view/134103). - **Obsolète** : une fois que vous avez annulé une facture ou que vous avez modifié et soumis à nouveau une facture, la facture d'origine passe au statut **Obsolète** pour indiquer que vous n'avez plus besoin d'effectuer d'autre action sur la facture d'origine. Une fois qu'une facture a ce statut d'acheminement, vous ne pouvez plus la modifier. - **Mis en file d'attente** - SAP Business Network est en cours d'envoi de la facture à votre client. Contactez l'assistance SAP si votre facture conserve ce statut pendant plus de 30 minutes. - **Envoyé(e**) : SAP Business Network a envoyé la facture à votre client, mais ce dernier n'a pas encore confirmé qu'il l'avait reçue. Si votre facture conserve ce statut pendant un certain temps, [contactez votre client](https://support.ariba.com/item/view/106682) pour voir ce qui doit se passer ensuite. Si votre client l'autorise, vous pouvez [annuler une facture](https://support.ariba.com/item/view/82329) avec ce statut d'acheminement. - **Confirmé** : la facture a atteint le système de traitement des factures de votre client. **Confirmé(e)** est le statut d'acheminement final des factures. **Statuts des factures** Le champ **Statut de la facture** vous permet de savoir où se trouve votre client dans le [processus d'approbation et de paiement des factures](https://support.ariba.com/item/view/157914). Le délai pour qu'une facture passe d'un statut à l'autre, par exemple de **Envoyé**(e) à **Approuvé(e)**, dépend des processus internes de votre client. - **Annulé** : vous avez annulé la facture et ne pouvez plus la modifier. - **En attente** : la facture a été transmise au système de votre client, mais une feuille de services a été générée automatiquement et est en attente d'approbation par votre client. Une fois que votre client a approuvé la feuille de services, votre facture passe au statut Envoyé(e) et la procédure de traitement normale se poursuit. - **Envoyé(e**) : votre client a reçu la facture, mais ne l'a pas approuvée ou rejetée. Si votre facture conserve ce statut pendant un certain temps, contactez votre client pour voir ce qui doit se passer ensuite. Si votre client l'autorise, vous pouvez [annuler une facture](https://support.ariba.com/item/view/82329) ayant ce statut. - **Rejeté(e)** : la validation de la facture sur SAP Business Network a échoué ou [votre client a rejeté la facture](https://support.ariba.com/item/view/117381) dans son système de traitement des factures. Vous pouvez [modifier et soumettre à nouveau une facture rejetée.](https://support.ariba.com/item/view/134103) - **Approuvé(e)** : si la facture ne comporte aucune erreur, votre client l'approuve pour paiement, ce qui fait passer le statut de la facture à **Approuvé(e)**. Une fois qu'une facture a atteint le statut **Approuvée**, vous ne pouvez plus la modifier. Vous devrez envoyer [un avoir](https://support.ariba.com/item/view/174476) si vous avez fait une erreur. - **Payé** : votre client a payé la facture ou est en train d'émettre le paiement. Tous les clients n'envoient pas d'informations de règlement à SAP Business Network. Si votre facture ne passe pas au statut **Approuvé(e)**, vous devrez contacter votre client pour savoir quand vous attendez un paiement. ## Voir également **Processus de facturation basée sur les bons de commande** Explorez l'intégralité de votre parcours dans ce processus : | \<\<
[**Rechercher un bon de commande**](https://support.ariba.com/item/view/KB1371401) | \<\<
[**Créer une facture basée sur un bon de commande**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373194) | \<**Actuel**>
**Contrôler le statut de la facture** | >>
[**Modifier et soumettre à nouveau une facture refusée ou soumise**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373271) | >>
[**Réception du paiement**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373386) | | --- | --- | --- | --- | --- |