--- article_id: KB0392444 article_type: FAQ component_ids: - SBN-AN-SCC - SBN-AN-TX-ADM-INV - SBN-AN-TX-INV component_descriptions: - Documentos de transacción > Administración de documentos de transacciones > Facturas de administración de documentos de transacciones - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documentos de transacción > Transacción (Facturación) - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration products: - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain personas: - Supplier language: es created: 2026-10-09 updated: 2026-10-09 source: Knowledge Base url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392444_es connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392444_es?min=1 sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0392444/es --- # ¿Qué significa cada estado de enrutamiento y estado de factura? ## Síntoma ¿Qué significa cada estado de enrutamiento y estado de factura? ## Resolución Al visualizar facturas en la pestaña **Panel de trabajo** o **Facturas**, puede utilizar los campos **Estado de enrutamiento** y **Estado de factura** para determinar si el cliente ha recibido la factura y la está [procesando para el pago](https://support.ariba.com/item/view/151069). **Estados de enrutamiento** El campo **Estado de enrutamiento** describe si la factura se ha enviado al sistema de procesamiento de facturas del cliente. - **Fallido**: este estado significa que la factura no ha seguido [las reglas de facturación de su cliente](https://support.ariba.com/item/view/142286). Las facturas fallidas no se envían al sistema de procesamiento de facturas de su cliente. Puede [editar y volver a enviar una factura fallida](https://support.ariba.com/item/view/134103). - **Obsoleto**: después de cancelar una factura o editar y reenviar una factura, la factura original pasa al estado **Obsoleto** para indicar que no necesita realizar ninguna otra acción en la factura original. Una vez que una factura tiene este estado de enrutamiento, no puede realizar ningún cambio en ella. - **En cola**: SAP Business Network está enviando la factura a su cliente. Póngase en contacto con el soporte de SAP si su factura permanece en este estado durante más de 30 minutos. - **Enviado**: SAP Business Network ha enviado la factura a su cliente, pero su cliente aún no ha confirmado que ha recibido la factura. Si su factura permanece en este estado durante un tiempo, [póngase en contacto con su cliente](https://support.ariba.com/item/view/106682) para ver qué debe suceder a continuación. Si el cliente lo permite, puede [cancelar una factura](https://support.ariba.com/item/view/82329) con este estado de enrutamiento. - **Confirmado**: la factura ha llegado al sistema de procesamiento de facturas de su cliente. **Confirmado** es el estado de enrutamiento final de las facturas. **Estados de factura** El campo **Estado de factura** le permite saber dónde se encuentra su cliente en el [proceso de aprobación y pago de facturas](https://support.ariba.com/item/view/157914). El tiempo necesario para que una factura pase de un estado a otro, como **de Enviado** a **Aprobado**, depende de los procesos internos de su cliente. - **Cancelado**: ha cancelado la factura y no puede realizar más cambios en ella. - **Retenido**: la factura se ha enviado al sistema del cliente, pero se ha generado automáticamente una hoja de entrada de servicios (HES) y está a la espera de la aprobación del cliente. Una vez que su cliente apruebe la hoja de entrada de servicios, su factura se actualizará al estado Enviado y el flujo de procesamiento regular continuará. - **Enviado**: su cliente ha recibido la factura pero no la ha aprobado ni rechazado. Si su factura permanece en este estado durante un tiempo, póngase en contacto con su cliente para ver qué debe suceder a continuación. Si el cliente lo permite, puede [cancelar una factura](https://support.ariba.com/item/view/82329) con este estado de factura. - **Rechazado**: la factura ha fallado la validación en SAP Business Network o [su cliente ha rechazado la factura](https://support.ariba.com/item/view/117381) en su sistema de procesamiento de facturas. Puede [editar y reenviar una factura rechazada.](https://support.ariba.com/item/view/134103) - **Aprobado**: si la factura no tiene errores, su cliente aprueba la factura para el pago, lo que cambia el estado de la factura a **Aprobado**. Una vez que una factura alcanza el estado **Aprobado**, no puede modificarla. Deberá [enviar un abono](https://support.ariba.com/item/view/174476) si ha cometido un error. - **Pagado**: su cliente ha pagado la factura o está en proceso de emitir el pago. No todos los clientes envían información de remesa a SAP Business Network. Si su factura no pasa del estado **Aprobado**, deberá ponerse en contacto con su cliente para saber cuándo esperar el pago. ## Ver también **Proceso de facturación basada en pedidos de compra** Explore todo su recorrido en este proceso: | \<\<
[**Buscar un pedido de compra**](https://support.ariba.com/item/view/KB1371401) | \<\<
[**Crear una factura basada en pedido de compra**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373194) | \<**Actual**>
**Verificar estado de factura** | >>
[**Editar y reenviar factura rechazada o enviada**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373271) | >>
[**Recibir pago**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373386) | | --- | --- | --- | --- | --- |