--- article_id: KB0392444 article_type: FAQ component_ids: - SBN-AN-SCC - SBN-AN-TX-ADM-INV - SBN-AN-TX-INV component_descriptions: - SAP Business Network for Procurement und Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration - SAP Business Network for Procurement und Supply Chain > Transaktionsdokumente > Transaktion (Rechnungsstellung) - Transaktionsdokumente > Transaktionsdokumentverwaltung > Transaktionsdokumentverwaltung - Rechnungen products: - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain personas: - Supplier language: de created: 2026-10-09 updated: 2026-10-09 source: Knowledge Base url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392444_de connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392444_de?min=1 sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0392444/de --- # Was bedeuten die einzelnen Weiterleitungsstatus und Rechnungsstatus? ## Symptom Was bedeuten die einzelnen Weiterleitungsstatus und Rechnungsstatus? ## Lösung Beim Anzeigen von Rechnungen in Ihrer **Workbench** oder auf der Registerkarte **Rechnungen** können Sie die Felder **Weiterleitungsstatus** und **Rechnungsstatus** verwenden, um zu ermitteln, ob Ihr Kunde die Rechnung erhalten und [zur Zahlung verarbeitet](https://support.ariba.com/item/view/151069). **Arbeitsplanstatus** Das Feld **Weiterleitungsstatus** beschreibt, ob Ihre Rechnung sie an das Rechnungsverarbeitungssystem Ihres Kunden gesendet hat. - **Fehlgeschlagen** – Dieser Status bedeutet, dass die Rechnung nicht den [Rechnungsstellungsregeln Ihres Kunden](https://support.ariba.com/item/view/142286) entsprochen hat. Fehlgeschlagene Rechnungen werden nicht an das Rechnungsverarbeitungssystem Ihres Kunden gesendet. Sie können [eine fehlgeschlagene Rechnung bearbeiten und erneut einreichen](https://support.ariba.com/item/view/134103). - **Veraltet** – Nachdem Sie eine Rechnung storniert oder bearbeitet und erneut eingereicht haben, wird die ursprüngliche Rechnung in den Status **Veraltet** versetzt, um anzuzeigen, dass Sie keine weiteren Aktionen für die ursprüngliche Rechnung ausführen müssen. Sobald eine Rechnung diesen Weiterleitungsstatus hat, können Sie keine Änderungen daran vornehmen. - **In Warteschlange** – SAP Business Network sendet gerade die Rechnung an Ihren Kunden. Wenden Sie sich an den SAP-Support, wenn Ihre Rechnung länger als 30 Minuten in diesem Status verbleibt. - **Gesendet** – SAP Business Network hat die Rechnung an Ihren Kunden gesendet, aber Ihr Kunde hat noch nicht bestätigt, dass er die Rechnung erhalten hat. Wenn Ihre Rechnung eine Weile in diesem Status bleibt, [wenden Sie sich an Ihren Kunden](https://support.ariba.com/item/view/106682), um zu erfahren, was als Nächstes geschehen muss. Wenn Ihr Kunde dies zulässt, können Sie [eine Rechnung](https://support.ariba.com/item/view/82329) mit diesem Weiterleitungsstatus stornieren. - **Bestätigt** - Die Rechnung hat das Rechnungsbearbeitungssystem Ihres Kunden erreicht. **Bestätigt** ist der endgültige Weiterleitungsstatus für Rechnungen. **Rechnungsstatus** Das Feld **Rechnungsstatus** informiert Sie darüber, wo sich Ihr Kunde im [Rechnungsgenehmigungs- und Zahlungsprozess](https://support.ariba.com/item/view/157914) befindet. Die Bearbeitungszeit für den Wechsel einer Rechnung zwischen Status, z. B. von **Gesendet** in **Genehmigt**, hängt von den internen Prozessen Ihres Kunden ab. - **Storniert** – Sie haben die Rechnung storniert und können keine weiteren Änderungen daran vornehmen. - **Zurückgestellt** – Die Rechnung hat sie an das System Ihres Kunden gesendet, aber ein Leistungserfassungsblatt (LEB) wurde automatisch generiert und wartet auf die Genehmigung Ihres Kunden. Sobald Ihr Kunde das Leistungserfassungsblatt genehmigt, wird Ihre Rechnung auf den Status Gesendet aktualisiert, und der reguläre Verarbeitungsablauf wird fortgesetzt. - **Gesendet** – Ihr Kunde hat die Rechnung erhalten, aber noch nicht genehmigt oder zurückgewiesen. Wenn Ihre Rechnung eine Weile in diesem Status bleibt, wenden Sie sich an Ihren Kunden, um zu erfahren, was als Nächstes geschehen muss. Wenn Ihr Kunde dies zulässt, können Sie [eine Rechnung](https://support.ariba.com/item/view/82329) mit diesem Rechnungsstatus stornieren. - **Zurückgewiesen** – Die Rechnung hat die Prüfung in SAP Business Network nicht bestanden, oder [Ihr Kunde hat die Rechnung](https://support.ariba.com/item/view/117381) in seinem Rechnungsverarbeitungssystem zurückgewiesen. Sie können [eine zurückgewiesene Rechnung bearbeiten und erneut einreichen.](https://support.ariba.com/item/view/134103) - **Genehmigt** – Wenn die Rechnung keine Fehler enthält, genehmigt Ihr Kunde die Rechnung zur Zahlung, wodurch sich der Rechnungsstatus in **Genehmigt** ändert. Nachdem eine Rechnung den Status **Genehmigt** erreicht hat, können Sie sie nicht mehr ändern. Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, müssen Sie eine [Gutschrift senden](https://support.ariba.com/item/view/174476). - **Bezahlt** – Ihr Kunde hat die Rechnung bezahlt oder ist gerade dabei, die Zahlung auszustellen. Nicht jeder Kunde sendet Überweisungsinformationen an SAP Business Network. Wenn Ihre Rechnung den Status **Genehmigt** nicht überschreitet, müssen Sie sich an Ihren Kunden wenden, um herauszufinden, wann die Zahlung zu erwarten ist. ## Siehe auch **Bestellauftragsbasierter Rechnungsstellungsprozess** Erfahren Sie mehr über Ihren gesamten Prozess: | \<\<
[**Bestellung suchen**](https://support.ariba.com/item/view/KB1371401) | \<\<
[**Auftragsbasierte Rechnung anlegen**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373194) | \<**Aktuell**>
**Rechnungsstatus prüfen** | >>
[**Abgewiesene oder übermittelte Rechnung bearbeiten und erneut übermitteln**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373271) | >>
[**Zahlung empfangen**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373386) | | --- | --- | --- | --- | --- |