Was bedeuten die einzelnen Weiterleitungsstatus und Rechnungsstatus?

Beim Anzeigen von Rechnungen in Ihrer Workbench oder auf der Registerkarte Rechnungen können Sie die Felder Weiterleitungsstatus und Rechnungsstatus verwenden, um zu ermitteln, ob Ihr Kunde die Rechnung erhalten und zur Zahlung verarbeitet.

Arbeitsplanstatus

Das Feld Weiterleitungsstatus beschreibt, ob Ihre Rechnung sie an das Rechnungsverarbeitungssystem Ihres Kunden gesendet hat.

• Fehlgeschlagen – Dieser Status bedeutet, dass die Rechnung nicht den Rechnungsstellungsregeln Ihres Kunden entsprochen hat. Fehlgeschlagene Rechnungen werden nicht an das Rechnungsverarbeitungssystem Ihres Kunden gesendet. Sie können eine fehlgeschlagene Rechnung bearbeiten und erneut einreichen.
• Veraltet – Nachdem Sie eine Rechnung storniert oder bearbeitet und erneut eingereicht haben, wird die ursprüngliche Rechnung in den Status Veraltet versetzt, um anzuzeigen, dass Sie keine weiteren Aktionen für die ursprüngliche Rechnung ausführen müssen. Sobald eine Rechnung diesen Weiterleitungsstatus hat, können Sie keine Änderungen daran vornehmen.
• In Warteschlange – SAP Business Network sendet gerade die Rechnung an Ihren Kunden. Wenden Sie sich an den SAP-Support, wenn Ihre Rechnung länger als 30 Minuten in diesem Status verbleibt.
• Gesendet – SAP Business Network hat die Rechnung an Ihren Kunden gesendet, aber Ihr Kunde hat noch nicht bestätigt, dass er die Rechnung erhalten hat. Wenn Ihre Rechnung eine Weile in diesem Status bleibt, wenden Sie sich an Ihren Kunden, um zu erfahren, was als Nächstes geschehen muss. Wenn Ihr Kunde dies zulässt, können Sie eine Rechnung mit diesem Weiterleitungsstatus stornieren.
• Bestätigt - Die Rechnung hat das Rechnungsbearbeitungssystem Ihres Kunden erreicht. Bestätigt ist der endgültige Weiterleitungsstatus für Rechnungen.

Rechnungsstatus

Das Feld Rechnungsstatus informiert Sie darüber, wo sich Ihr Kunde im Rechnungsgenehmigungs- und Zahlungsprozess befindet. Die Bearbeitungszeit für den Wechsel einer Rechnung zwischen Status, z. B. von Gesendet in Genehmigt, hängt von den internen Prozessen Ihres Kunden ab.

• Storniert – Sie haben die Rechnung storniert und können keine weiteren Änderungen daran vornehmen.
• Zurückgestellt – Die Rechnung hat sie an das System Ihres Kunden gesendet, aber ein Leistungserfassungsblatt (LEB) wurde automatisch generiert und wartet auf die Genehmigung Ihres Kunden. Sobald Ihr Kunde das Leistungserfassungsblatt genehmigt, wird Ihre Rechnung auf den Status Gesendet aktualisiert, und der reguläre Verarbeitungsablauf wird fortgesetzt.
• Gesendet – Ihr Kunde hat die Rechnung erhalten, aber noch nicht genehmigt oder zurückgewiesen. Wenn Ihre Rechnung eine Weile in diesem Status bleibt, wenden Sie sich an Ihren Kunden, um zu erfahren, was als Nächstes geschehen muss. Wenn Ihr Kunde dies zulässt, können Sie eine Rechnung mit diesem Rechnungsstatus stornieren.
• Zurückgewiesen – Die Rechnung hat die Prüfung in SAP Business Network nicht bestanden, oder Ihr Kunde hat die Rechnung in seinem Rechnungsverarbeitungssystem zurückgewiesen. Sie können eine zurückgewiesene Rechnung bearbeiten und erneut einreichen.
• Genehmigt – Wenn die Rechnung keine Fehler enthält, genehmigt Ihr Kunde die Rechnung zur Zahlung, wodurch sich der Rechnungsstatus in Genehmigt ändert. Nachdem eine Rechnung den Status Genehmigt erreicht hat, können Sie sie nicht mehr ändern. Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, müssen Sie eine Gutschrift senden.
• Bezahlt – Ihr Kunde hat die Rechnung bezahlt oder ist gerade dabei, die Zahlung auszustellen.

Nicht jeder Kunde sendet Überweisungsinformationen an SAP Business Network. Wenn Ihre Rechnung den Status Genehmigt nicht überschreitet, müssen Sie sich an Ihren Kunden wenden, um herauszufinden, wann die Zahlung zu erwarten ist.

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