Was bedeutet jeder Weiterleitungsstatus und Rechnungsstatus?

Beim Anzeigen von Rechnungen auf Ihrer Workbench oder auf der Registerkarte Rechnungen können Sie die Felder Weiterleitungsstatus und Rechnungsstatus verwenden, um zu ermitteln, ob Ihr Kunde die Rechnung erhalten hat und zur Zahlung verarbeitet.

Arbeitsplanstatus

Das Feld Weiterleitungsstatus gibt an, ob Ihre Rechnung an das Rechnungsbearbeitungssystem Ihres Kunden gesendet wurde.

• Fehlgeschlagen – Dieser Status bedeutet, dass die Rechnung nicht den Rechnungsstellungsregeln Ihres Kunden entsprach. Fehlgeschlagene Rechnungen werden nicht an das Rechnungsbearbeitungssystem Ihres Kunden gesendet. Sie können eine fehlgeschlagene Rechnung bearbeiten und erneut einreichen.
• Veraltet – Nachdem Sie eine Rechnung storniert oder bearbeitet und erneut eingereicht haben, ändert sich der Status der ursprünglichen Rechnung in Veraltet, um anzuzeigen, dass Sie keine weiteren Aktionen für die ursprüngliche Rechnung ausführen müssen. Sobald eine Rechnung diesen Weiterleitungsstatus hat, können Sie keine Änderungen daran vornehmen.
• In Warteschlange – SAP Business Network sendet gerade die Rechnung an Ihren Kunden. Wenden Sie sich an den SAP-Support, wenn Ihre Rechnung länger als 30 Minuten in diesem Status bleibt.
• Gesendet – SAP Business Network hat die Rechnung an Ihren Kunden gesendet, aber Ihr Kunde hat noch nicht bestätigt, dass er die Rechnung erhalten hat. Wenn Ihre Rechnung eine Weile in diesem Status bleibt, wenden Sie sich an Ihren Kunden, um zu erfahren, was als Nächstes geschehen muss. Wenn Ihr Kunde dies zulässt, können Sie eine Rechnung mit diesem Weiterleitungsstatus stornieren.
• Bestätigt – Die Rechnung hat das Rechnungsbearbeitungssystem Ihres Kunden erreicht. Bestätigt ist der endgültige Weiterleitungsstatus für Rechnungen.

Rechnungsstatus

Das Feld Rechnungsstatus informiert Sie darüber, wo sich Ihr Kunde im Rechnungsgenehmigungs- und Zahlungsprozess befindet. Die Bearbeitungszeit für den Übergang einer Rechnung zwischen den Status, z. B. von Gesendet zu Genehmigt, hängt von den internen Prozessen Ihres Kunden ab.

• Storniert – Sie haben die Rechnung storniert und können keine weiteren Änderungen daran vornehmen.
• Gesendet – Ihr Kunde hat die Rechnung erhalten, sie jedoch nicht genehmigt oder zurückgewiesen. Wenn Ihre Rechnung eine Weile in diesem Status bleibt, wenden Sie sich an Ihren Kunden, um zu erfahren, was als Nächstes geschehen muss. Wenn Ihr Kunde dies zulässt, können Sie eine Rechnung mit diesem Rechnungsstatus stornieren.
• Zurückgewiesen: Die Rechnung hat die Prüfung in SAP Business Network nicht bestanden, oder Ihr Kunde hat die Rechnung in seinem Rechnungsbearbeitungssystem zurückgewiesen. Sie können eine zurückgewiesene Rechnung bearbeiten und erneut einreichen.
• Genehmigt – Wenn die Rechnung keine Fehler enthält, genehmigt Ihr Kunde die Rechnung zur Zahlung, wodurch der Rechnungsstatus in Genehmigt geändert wird. Nachdem eine Rechnung den Status Genehmigt erreicht hat, können Sie keine Änderungen mehr daran vornehmen. Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, müssen Sie eine Gutschrift senden.
• Bezahlt – Ihr Kunde hat die Rechnung bezahlt oder ist dabei, die Zahlung auszustellen.

Nicht jeder Kunde sendet Überweisungsinformationen an SAP Business Network. Wenn Ihre Rechnung nicht den Status Genehmigt aufweist, müssen Sie sich an Ihren Kunden wenden, um herauszufinden, wann die Zahlung zu erwarten ist.

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