--- article_id: KB0392444 article_type: FAQ component_ids: - SBN-AN-SCC - SBN-AN-TX-ADM-INV - SBN-AN-TX-INV component_descriptions: - SAP Business Network for Procurement и верига за доставки > SAP Ariba Supply Chain Collaboration - SAP Business Network for Procurement и верига за доставки > Документи за транзакции > Транзакция (Фактуриране) - Документи за транзакции > Администрация на документи за транзакции > Администрация на документи за транзакции - фактури products: - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain personas: - Supplier language: bg created: 2026-10-09 updated: 2026-10-09 source: Knowledge Base url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392444_bg connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392444_bg?min=1 sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0392444/bg --- # Какво означава всеки статус на маршрутизация и статус на фактура? ## Симптом Какво означава всеки статус на маршрутизация и статус на фактура? ## Разрешение Когато преглеждате фактурите в таба **Инструментални средства** или **Фактури**, може да използвате полетата **Статус на маршрутизация** и **Статус на фактура**, за да определите дали клиентът ви е получил фактурата и [я обработва за плащане](https://support.ariba.com/item/view/151069). **Статуси на маршрутизация** Полето **Статус на маршрутизация** описва дали фактурата ви е стигнала до системата за обработка на фактури на вашия клиент. - **Неуспешно** - този статус означава, че фактурата ви не отговаря [на правилата за фактуриране на вашия клиент](https://support.ariba.com/item/view/142286). Неуспешните фактури не се изпращат към системата за обработка на фактури на вашия клиент. Можете да [редактирате и изпратите повторно неуспешна фактура](https://support.ariba.com/item/view/134103). - **Неактуално** - След като отмените или редактирате и изпратите повторно дадена фактура, оригиналната фактура преминава в статус **Неактуална**, за да покаже, че не е необходимо да предприемате допълнителни действия по оригиналната фактура. След като фактурата получи този статус на маршрутизация, не може да правите промени по нея. - **В опашка** - SAP Business Network в момента изпраща фактурата на вашия клиент. Свържете се със SAP Support, ако фактурата ви остава с този статус повече от 30 минути. - **Изпратена** - SAP Business Network е изпратила фактурата на вашия клиент, но той все още не е потвърдил, че е получил фактурата. Ако фактурата ви остане в този статус за известно време, [свържете се с клиента си](https://support.ariba.com/item/view/106682), за да видите какво трябва да се случи след това. Ако клиентът ви го позволява, можете да [анулирате фактура](https://support.ariba.com/item/view/82329) с този статус на маршрутизация. - **Потвърдена** - Фактурата е достигнала до системата за обработка на фактури на вашия клиент. **Потвърден** е окончателният статус на маршрутизация за фактури. **Статуси на фактури** Полето **Статус на фактура** ви показва къде се намира вашият клиент в процеса на [одобрение и плащане на фактурата](https://support.ariba.com/item/view/157914). Времето за изпълнение на дадена фактура за преместване между статусите, например от **Изпратено** към **Одобрено**, зависи от вътрешните процеси на вашия клиент. - **Отменено** - Отменили сте фактурата и не можете да правите повече промени по нея. - **Задържана** - Фактурата е достигнала до системата на вашия клиент, но ведомост за въвеждане на услуги (ВВУ) е автоматично генерирана и очаква одобрението на клиента ви. След като вашият клиент одобри ведомостта за услуги, фактурата ви ще се актуализира до статус Изпратено и редовният поток на обработка продължава. - **Изпратена** - Вашият клиент е получил фактурата, но още не я е одобрил или отхвърлил. Ако фактурата ви остане в този статус за известно време, свържете се с клиента си, за да видите какво трябва да се случи след това. Ако клиентът ви го позволява, можете да [анулирате фактура](https://support.ariba.com/item/view/82329) с този статус. - **Отхвърлена** - Фактурата не е преминала проверката в SAP Business Network или [вашият клиент я е отхвърлил](https://support.ariba.com/item/view/117381) в своята система за обработка на фактури. Можете да [редактирате и изпратите повторно отхвърлена фактура.](https://support.ariba.com/item/view/134103) - **Одобрена** - Ако фактурата няма грешки, вашият клиент я одобрява за плащане, което променя статуса на фактурата на **Одобрена**. След като дадена фактура достигне статус **Одобрена**, не може да правите промени по нея. Ако сте направили грешка, трябва да [изпратите кредитно известие](https://support.ariba.com/item/view/174476). - **Платено** - Вашият клиент е платил фактурата или е в процес на издаване на плащане. Не всеки клиент изпраща информация за парични преводи до SAP Business Network. Ако фактурата ви не премине в статус **Одобрена**, ще трябва да се свържете с клиента си, за да разберете кога да очаквате плащане. ## Вижте също **Процес на фактуриране на база поръчка за доставка** Разгледайте цялото си пътуване в този процес: | \<\<
[**Търсене на поръчка за доставка**](https://support.ariba.com/item/view/KB1371401) | \<\<
[**Създаване на фактура на база поръчка за доставка**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373194) | \<**Текущ**>
**Проверка на статус на фактура** | >>
[**Редактиране и повторно изпращане на отхвърлена или изпратена фактура**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373271) | >>
[**Получаване на плащане**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373386) | | --- | --- | --- | --- | --- |