Як можна повторно надіслати помилковий або відхилений рахунок-фактуру з тим самим номером рахунка-фактури?

За промовчанням SAP Business Network не дозволяє використовувати дублікати номерів рахунків-фактур, тому ви не можете повторно надсилати рахунки-фактури зі станом «Помилка» або «Відхилено». Ви повинні використовувати новий номер рахунка-фактури.

Однак, якщо у вас є будь-які вимоги, де ви хочете використовувати наявний номер рахунка-фактури, ви повинні зв’язатися зі своїм клієнтом.

Клієнт може активувати цю функцію, увімкнувши правила транзакцій «Дозволити постачальникам повторно використовувати номери рахунків-фактур» у розділі «Правила проведення транзакцій за промовчанням».

Після активації цього правила ви зможете повторно використовувати номери рахунків-фактур для рахунків-фактур зі станами «Скасовано», «Помилка» або «Відхилено».

Щоб дізнатися більше про правило виставлення рахунків-фактур клієнтам, перейдіть за посиланням «Дозволити постачальникам повторно використовувати номери рахунків-фактур».

Ви можете перевірити правила проведення транзакцій мого клієнта у вашому обліковому записі, щоб дізнатися, чи дозволяє це ваш клієнт.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Адміністрування документів транзакцій
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)