Startsida

Nyckeländringar i det nya användargränssnittet inkluderar avsnitten Översikt och Komma igång. De staplas nu för enklare åtkomst. Komma igång heter nu Installationsåtgärder.

Tidigare delades knappen Snabblänkar upp i två: Knappen Skapa för anslag eller tillkännagivanden och en separat knapp för Snabblänkar som tre punkter för åtkomst till dina aviseringar, Väntkö etc.

Kolla in den här videon för att se den nya instrumentpanelen i gång och prova!

Leverantörsaktivering - aktiva relationer

Den nya UI-designen syftar till att effektivisera navigeringen och minska behovet av stora klick eller rullning genom att visa de tre flikarna för att visa aktuella, privata och inaktuella leverantörer samt alternativ för filtrering efter status som Aktiv, Väntar, Pausad och Avvisad. på varje flik.

I kolumnen Åtgärd, som nås via knappen med tre punkter på varje leverantörsrad, kan du visa leverantörsprofiler och hantera relationer, inklusive att lägga till eller radera dem.

Vissa funktioner finns kvar i det tidigare gränssnittet, så knappen Avancerad vy i det övre högra hörnet ger åtkomst till den gamla UI-skärmen för leverantörsaktiveringens Aktiva relationer för din bekvämlighet.

Det finns en genomgångsvideo som guidar dig genom navigeringen.

Leverantörsaktivering - hantera leverantörer

Vi är glada över att introducera ett uppdaterat användargränssnitt för hantering av dina leverantörer. Landningssidan, som kallas Onboarding-översikt, är strukturerad i fem sekventiella faser för bättre tillgänglighet. Dessutom ger widgetar visuella analytiska insikter, inklusive Totalprogress, Föreslagna onboarding-planer, Onboarding-monitor, Leverantörssegmentering och Dokumentsegmentering efter antal och belopp.

Förbered leverantörsdata: Förbered dina leverantörsdata genom att Ladda upp försäljardata för massuppladdning eller individuellt med alternativet Lägg till leverantör. Avsnittet visar även antal befintliga leverantörer.

Inställningar: Konfigurera dina inställningar med knappen Redigera för kategorierna nedan:

• Intervall för leverantörer - för att definiera dokumentantal för dokumenttyper för faktura eller inköpsorder per leverantör.
• Faskonfiguration - för att ange antal leverantörer per våg, globalt eller landsspecifikt.
• Domänhantering – för att hantera relevanta domäner.

Skicka inbjudan: Bjud in uthyrande företag enskilt med hjälp av kolumnen Åtgärd, för flera leverantörer via Bjud in efter urval eller tillsammans med funktionen Bjud in per våg. Du kan även organisera leverantörer genom att tilldela dem till vågor med knappen Tilldela till fas, hantera vågor genom att lägga till, ta bort eller uppdatera dem med Hantera faser, importera leverantörer gruppvis eller enskilt, och ta bort leverantörer med Radera.

Övervaka förlopp: Det här avsnittet förbättrar den tidigare skärmen för leverantörshantering och erbjuder nya filterparametrar och visar leverantörsstatusar. Den strömlinjeformade designen förenklar urvalsprocesserna och ger direkt åtkomst till leverantörsdetaljer. Kolumnen Aktiviteter spårar slutförda åtgärder, medan kolumnen Åtgärd tillåter ytterligare aktiviteter som visning, redigering och uppgiftshantering.

Hantera relationer: Detta omdirigerar till sidan Aktiv relation för löpande leverantörshantering.

Inställningar - aviseringar

Du kan nu enkelt hantera din profil via alternativet Inställningar, organiserat på dessa flikar för ökad tydlighet:

• Användarinställningar
• Kontoadministration
• Transaktioner
• Integrationer
• Samarbete i försörjningskedjan
• Efterlevnad

Under fliken Kontoadministration går du till Aviseringar för att aktivera nätverksaviseringar. Nu kan du inkludera upp till 10 användare i e-postlistan för användare.

För att få åtkomst till meddelanden, gå till sidan Meddelanden och använd listrutan på fliken Nätverksmeddelanden för att se meddelandelistan. Klicka på knappen Redigera i det övre högra hörnet för att göra ändringar och klicka på Spara för att slutföra ändringarna.

Ändringar som inte sparats lagras som utkast och kan redigeras senare. De nås via listrutan Utkast överst. Du kan även förkasta oönskade utkast med knappen Kasta utkast längst ner till höger. Funktionen säkerställer att ditt arbete kan hämtas och är säkert.

Standardtransaktionsregler

Vi har reviderat utrymmet avsevärt för att förbättra kundupplevelsen. Öppna den genom att gå till Inställningar, välja fliken Transaktioner eller välja att rulla till avsnittet Transaktioner. Välj sedan Standardtransaktionsregler för att gå till sidan med regelinställningar. Den är nu organiserad i kategorier som Beställning, Orderbekräftelse, Fraktavisering, Godsmottagning, Faktura, Tjänstblad och Annat. Detta säkerställer enkel tillgänglighet och mindre rullning.

Till höger i avsnittet Regler för varje kategori kan du enkelt visa och exportera regelkonfigurationer för granskning. Dessutom har vi introducerat fältet Produktionsstatus för att hjälpa våra kunder att jämföra konfigurationer mellan deras test- och produktionskonton. Funktioner inkluderar enligt nedan:

• Visa mer per rad
• Visa mindre per rad
• Exportera tabell
• Exportera listruta

Ändra regler genom att klicka på knappen Redigera för att möjliggöra, inaktivera eller uppdatera specifika regeldetaljer. En popup visas med två avsnitt:

• Regeldetaljer: Aktivera eller inaktivera regeln.
• Kommentarer: Ange en orsak till uppdateringar.

När du har uppdaterat klickar du på Tillämpa för att implementera ändringarna och du omdirigeras till avsnittet Regler där du måste klicka på Spara för att slutföra dem. Ändringar som inte sparats lagras som utkast och kan redigeras senare. Öppna utkast via listrutan Utkast överst och använd knappen Förkasta utkast längst ner till höger för att förkasta onödiga utkast. Funktionen säkerställer att ditt arbete kan hämtas och är säkert.

Se hela videon för att hjälpa dig att få den här nya upplevelsen!

Beställning

Din beställningsvy har förbättrats för att bli mer användarvänlig, med smidigare avsnittsnamn, grupperad relaterad information och praktisk fliknavigering.

Användare kan samtidigt visa enskilda orderstatusar tillsammans med ordernummer, vilket underlättar en omfattande visning sida vid sida av beställningsdetaljer, orderrader, skatteinformation, bilagor, sammanfattningar och historik.

För detaljposter är sidan uppdelad i två avsnitt: På höger sida finns en detaljvy för vald detaljpost, medan vänster sida möjliggör enkel navigering mellan olika detaljposter och referensinformation.

Vi introducerar även en ny PDF-mall för inköpsorder och en jämförelsefunktion för inköpsorderversion som kan nås via knappen Jämför versioner.

Fakturor

Den förbättrade fakturadokumentvyn ger ett smidigt och intuitivt användargränssnitt med flera förbättringar för att förbättra användarupplevelsen och funktionerna.

Sidan Fakturadetaljer innehåller nu en meny för Ytterligare information med alternativ som Kommentarer, Tilläggsdetaljer, Bilagor, Skattesammanfattning, Dokumenthistorik och Elektronisk signatur.

Dessutom är sidan indelad i två avsnitt för Detaljposter: Den högra sidan visar valda detaljpostdetaljer, medan den vänstra underlättar navigeringen mellan olika detaljposter och referensinformation.

Se den i praktiken genom att titta på videon till höger. 

Adresshantering

Dina adresser hanteras effektivt på fliken Ytterligare entiteter i företagsprofilen, som fungerar som en centraliserad plats för din leverans- och faktureringsadresslista. Det här gränssnittet förenklar alla dina organisationsenheter, till exempel filialer, filialer eller dotterbolag, och deras associerade adresser på en tillgänglig plats.

Med det här gränssnittet kan du skapa, redigera eller radera adresser för att säkerställa korrekthet och konsistens i affärstransaktioner. När du lägger till en ny adress i avsnittet Samverkansinformation i Nätverk kan du ange adresstypen Fakturamottagare eller Uppdragsgivare med hjälp av listrutefältet Funktioner.

Sedan ställer vi in din företagskontaktinformation på fliken Kontaktpersoner, och på fliken Inställningar kan du styra din profils synlighet för leverantörer. Du kan förhandsgranska din offentliga profil med knappen Visa min offentliga profil för att ta en snabb titt.

Titta på videon för att se hela flödet.

Bjud in leverantörer

Om du har en specifik leverantör som redan är registrerad i SAP Business Network kan du enkelt hitta den från din startsida. När de har hittats kan du direkt begära att de etablerar en handelsrelation med dig.

Titta på den här videoguiden och prova den i enlighet med detta!