 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
SAP Business Network 2025 Release Resources
En liste over funktioner frigivet i 2025
 |
Early Release Series Få adgang til præsentationer og afspilninger fra disse sessioner. |
Vejledning til nyheder Dokumentation med brugerhjælp til nye eller ændrede funktioner. |
 |
||
 |
|
| SAP Business Network |
||||||
| Indkøbssamarbejde | Få mere at vide |
|||||
| Funktionsnavn og beskrivelse |
Præsentation | Demo | Frigiv | |||
| Automatisk til | ||||||
| E-mail-meddelelser for købermeddelelser [NEXTGEN-5941] Denne funktion sender e-mailmeddelelser til målrettede leverandører, når en køber udgiver en meddelelse på deres SAP Business Network-handelspartnerportal. Denne forbedring sikrer, at vigtig kommunikation fra købere leveres til leverandører med det samme, selvom de ikke ofte kontrollerer deres handelspartnerportal. |
Demo | 2502 | ||||
| Udvidelse af understøttelse til guldleverandører for guidet integration [NEXTGEN-15608] Gold Enterprise-leverandører og Platinum-leverandører kan bruge Guidet integration for handelspartnere til at finde ud af, hvilke eksisterende købere der kan integreres med for at få yderligere forretningsprocesser hurtigt og uafhængigt og blive aktiveret for yderligere typer handelssamarbejde med eksisterende købere. |
2502 | |||||
| Nye brugerroller i registreringsformularen [NS-29111] Denne funktion introducerer nye brugerroller på landingssiden til registrering. |
2502 | |||||
| Justering af leverandørkontakt for Direct Connect-anmodning [NS-29116] Denne funktion gør det muligt for leverandørkontakten at være i Cc, når der findes et matchet ANID på netværket. Dette justerer dem, så der blev sendt en direkte forbindelse, da der blev fundet en matchende leverandør. |
2502 | |||||
| Yderligere entiteter i virksomhedsprofilen [SA-54373] Denne funktion introducerer den nye og forenklede brugergrænseflade til administration af yderligere enheder for leverandører i SAP Business Network. |
Demo | 2502 | ||||
| Oplysninger om virtuel kortbetaling i indkøbsordrer [BCS3-5507] Taulias virtuelle kortbetalingsløsning giver købere og leverandører mulighed for at maksimere likviditeten, minimere betalingsusikkerheden og reducere forretningsomkostningerne. Virtuelle kort reducerer de risici, der er forbundet med fysiske kreditkort og elektroniske overførsler, og giver samtidig leverandører mulighed for at spare tid og penge på betalingsadministration, afstemning og overholdelse. SAP Business Network-indkøbsordrer kan nu vise oplysninger, der er relateret til Taulia-betalinger med virtuelt kort. |
2505 | |||||
| Tillad samarbejdsrekvisitioner at suspendere leverandører [BCS3-6566] Hvis en leverandørkonto i øjeblikket indstilles for manglende betaling af deres SAP Business Network-gebyrer eller for at have forkerte oplysninger om skatte-id, kan vedkommende ikke længere modtage samarbejdsrekvisitioner fra deres købere. Med denne ændring kan købere sende samarbejdsrekvisitioner til alle leverandører, selvom de er indstillet. |
2505 | |||||
| Tillad kontraktanmodning for suspenderede leverandører [BCS3-6567] I øjeblikket kan købere ikke oprette eller opdatere en kontraktanmodning, der refererer til en indstillet leverandørkonto (kontoen kan indstilles for manglende betaling af deres SAP Business Network-gebyrer eller for at have forkerte oplysninger om skatte-id). Med denne ændring kan købere opdatere disse kontraktanmodninger, selvom leverandøren, der henvises til, er indstillet. |
2505 | |||||
| Adgang til leverandørkatalog fra virksomhedsprofil [BNCAT-3721] Leverandørens virksomhedsprofiler på SAP Business Network indeholder nu et navigationslink til leverandørens netværkskatalog. Dette giver potentielle købere adgang til detaljerede produkt- og serviceoplysninger, herunder priser og specifikationer, direkte fra leverandørens profil. Denne funktion hjælper leverandører med at promovere deres katalogtilbud og gør det muligt for købere at træffe kvalificerede indkøbsbeslutninger. |
Funktionsoversigt | 2505 | ||||
| Administration af revisionslog på SAP Business Network [NEXTGEN-19995] SAP Business Network-revisionstjenesten logger valgte bruger- og administrationshandlinger, der udføres i SAP Business Network-applikationer. Den logger også revisionshandlinger for brugergrænsefladen, som f.eks. oprettelse, download, permanent sletning eller sletning af revisionsrapporter. |
Funktionsoversigt | 2505 | ||||
| Understøttelse af PINT-fakturaer for Australien og New Zealand [NG-7287] SAP Business Network understøtter nu Peppol International (PINT)-specifikationer for Australien og New Zealand for indgående flow af fakturaer. |
Funktionsoversigt | 2505 | ||||
| E-fakturering i Tyskland for eksterne fakturaer [NG-7314] Denne funktion gør det muligt for ikke-SAP Business Network-leverandører at sende eksterne fakturaer (faktura oprettet i leverandørens system) til købere i Tyskland via e-mail. |
Funktionsoversigt | 2505 | ||||
| Udvidet understøttelse af midlertidige konti for leverandører [NP-54069] - funktion for leverandører Leverandører/handelspartner har tilladelse til at registrere en ny offentlig konto (som er nødvendig for at deltage i netværkssamarbejdsbegivenheder), men eksisterende BN-konti, der hævder entydige identifikatorer, sikres, at den nye konto ikke bruges til andre yderligere (uønskede) aktiviteter, indtil virksomhedens interne gennemgang har besluttet, om den midlertidige konto skal flettes med en eksisterende konto -> Grundlæggende for en ren BN-mappe. |
Funktionsoversigt | Demo | 2505 | |||
| SAP Ariba Buying-integration med SAP Business Network og SAP FG-leverandører [NP-47684] SAP Ariba Buying, som er en del af SAP Ariba Procurement-løsninger, bruger SAP Fieldglass (begrænset adgang) til serviceindkøb. Køberen kan ikke onboarde en leverandør på SAP Fieldglass, så køberen kan udnytte onboarding-funktionen for SAP Business Network til at onboarde og administrere leverandører. En ny relationstype "Services" er introduceret til SAP Business Network for at hjælpe købere med at etablere samarbejde med leverandør for serviceindkøb via SAP Fieldglass. Leverandører kan bruge SAP Business Network til at vise serviceordrer. |
2505 | |||||
| Onboarding-automatisering på SAP Business Network [NS-30504] Købere kan nu intuitivt importere leverandører, definere segmenteringskriterier, invitere og onboarde leverandører, overvåge deres fremskridt hen imod transaktionsparathed i en enkelt oplevelse. Derudover kan de bruge forslagene til netværksmatchning til at sende relationsanmodninger direkte til en leverandørkonto for at reducere tiden til onboarding Se undtagelser og fejl direkte i systemet og se de næste handlinger, der skal løses. Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig for SAP Business Network Commerce Automation-kunder. Der gælder begrænsninger. Se dækslet med funktionsoversigten eller vejledningen Nyheder for at få flere oplysninger. |
Funktionsoversigt | 2505 | ||||
| Understøttelse af postnummer for Mauritius [SA-54381] - Funktion for leverandører I leverandørernes virksomhedsprofil er feltet Postnummer nu tilgængeligt, når Mauritius er valgt i feltet Land/region. Brugere kan indtaste et femcifret postnummer i dette felt. |
2505 | |||||
| Tildeling af aktiviteter til leverandørintroduktion [NS-34089] Denne funktion introducerer fanen Aktiviteter på konfigurationssiden. Denne side viser alle de aktiviteter, som køberen kan tildele til leverandører under introduktion. |
2508 | |||||
|
Hurtig aktivering af skabelonbevægelse til næste generation [NS-34092]
|
2508 | |||||
| Tilpasning af skabeloner til hurtig aktivering [NS-34418] Funktionen gør det muligt for købere at tilpasse følgende skabeloner til hurtig aktivering:
|
2508 | |||||
| Konfigurer meddelelser [NS-34429] Denne funktion introducerer en udvidet fane Meddelelser på siden Konfigurer. Den udvidede side giver købere mulighed for at sende meddelelser til leverandører, når leverandøraktiveringsopgaver er forfaldne eller eskalerede og konfigurerer leverandørmeddelelser. |
Funktionsoversigt | 2508 | ||||
| Brugergrænseflade til SAP Business Network Relationship Management [APIN-3306] Denne funktion introducerer de nye forbedringer af brugergrænsefladen til relationsstyring på SAP Business Network. Den nye og opdaterede brugergrænseflade for købere introducerer den opdaterede leverandørvalgfunktionalitet med nye faner for forskellige typer leverandører. Den nye brugergrænseflade understøtter også meddelelser for nye handelspartnerrelationer og afviste relationer. Leverandører kan nu se og administrere sammenkædede underordnede konti og se indstillede kundekonti ud over afventende, aktuelle og afviste konti. |
2508 | |||||
| Handelspartnersøgning for leverandører [BNCAT-3708] - funktion for leverandører Denne funktion gør det muligt for leverandører på SAP Business Network at søge efter, vise og kontakte andre leverandører i netværket. |
2508 | |||||
| Ny annonceringsoplevelse på SAP Business Network-handelspartnerportalen [NEXTGEN-24411] Oplevelsen med annonceringer er blevet redesignet for at introducere en ny brugeroplevelse. Denne nye grænseflade forbedrer intuitivitet, navigation og indholdsorganisation, samtidig med at den giver visuel konsistens på tværs af SAP Business Network-applikationer. |
Funktionsoversigt | 2508 | ||||
| Understøt automatisk varetilgangsafregningsproces (ERS) i 4R2-integrationsscenariet [NP-28982] Denne funktion introducerer understøttelse af processen til automatisk varemodtagelsesafregning (ERS) for lean-service-artikler i integrationsscenariet Anskaffelse af serviceydelser med Ariba Network og SAP Fieldglass (4R2). Serviceregistreringsbilag oprettet i SAP Fieldglass mod lean-serviceordrer oprettet i SAP S/4HANA Cloud leveres via Ariba Network til SAP S/4HANA Cloud til godkendelse. I SAP S/4HANA Cloud oprettes fakturaer automatisk mod godkendte serviceregistreringsbilag og sendes til SAP Fieldglass via Ariba Network. |
2508 | |||||
| Understøttelse af tidszone og valuta for købere og leverandører [NP-56354] Denne funktion tilføjer en ny tidszone for berettigelse og valuta på siden Kontoindstillinger, hvor administratoren kan indstille Foretrukket tidszone og Foretrukken valuta på et organisationsniveau. |
Funktionsoversigt | 2508 | ||||
| Indikator for leverandørintroduktion for fakturastatusportal [NP-58875] Denne funktion gør det muligt for kunder at sende ISP-invitation til udvalgte leverandører i stedet for at sætte alle CC-INV-invitationer til ISP som standard. |
2508 | |||||
| Forbedrede invitationsflows [NS-32607] - Funktion for leverandører Denne frigivelse introducerer siden Bekræftelse af engangsadgangskode og bekræftelse af e-mail i invitations-onboarding-processen. |
Funktionsoversigt | 2508 | ||||
| Forbedrede skabeloner til handelsrelationsanmodninger for virksomhedskonti [NS-35569] Leverandører står over for en inkonsistent onboarding-oplevelse på grund af forskellige versioner af skabeloner til anmodning om handelsrelation, hvilket fører til forvirring, manuelle trin og forsinkelser med at komme i gang. Denne funktion forbedrer processen til administration af skabelonen til anmodning om handelsrelation for at forbedre processen til onboarding af leverandører. Det brugerdefinerede indhold overføres automatisk fra den tidligere version til den senest aktiverede skabelon, så brugerne kan redigere den yderligere efter behov for at opfylde deres forretningskrav. |
2508 | |||||
| Siden Centrale indstillinger for SAP Business Network-brugere [NEXTGEN-24183] Alle brugerindstillinger for handelspartnere på SAP Business Network konsolideres til den nye side Indstillinger. Den nye side Indstillinger har alle brugerindstillingerne fra den gamle menu Administrer profil og indstillinger. Brugerindstillingerne på SAP Business Network er opdateret, så de giver en mere ensartet navigationsoplevelse på tværs af alle handelspartnere. Den nye side forbedrer synligheden og anvendeligheden af profil-, system- og kontoindstillinger på SAP Business Network. |
Funktionsoversigt | 2511 | ||||
| Skattefakturering i Belgien [NG-8736] SAP Business Network understøtter oprettelse og behandling af EN-16931-kompatible fakturaer for at adressere relevante belgiske B2B-bestemmelser, hvis køberen aktiverer denne funktion. I dette tilfælde vil den UBL-faktura, der er udstedt i SAP Business Network, udgøre den juridiske faktura, hvorimod cXML-filen kun bruges til dataoverførsels- og behandlingsformål. |
Funktionsoversigt | 2511 | ||||
| E-fakturering i Polen for udgående fakturaer [NG-9059] Leverandører i Polen kan nu sende de fakturaer, der er oprettet i SAP Business Network, direkte til den polske skattemyndighedsportal, Krajowy System e-Faktur (KSeF). SAP Business Network konverterer den systemlæsbare cXML-faktura til det polske FA xml-e-fakturaformat og sender den til KSeF-portalen til validering af fakturaen. Kun gyldig FA xml-e-faktura fra KSeF-portalen behandles i SAP Business Network-systemet. Købere vil modtage cXML-fakturaen sammen med FA xml-e-fakturaen og en PDF-version af fakturaen som vedhæftede filer. Bemærk: Denne funktion aktiveres for alle kunder med 2512-frigivelsen. |
2511 | |||||
| Udvidelse til brugergrænseflade for leverandørgrupper [NP-49710] Denne funktion introducerer en ny og forenklet brugergrænseflade til administration af leverandørgrupper på SAP Business Network. |
Funktionsoversigt | 2511 | ||||
| Aktiver 4R2-serviceanskaffelsesproces for standardkontoleverandører [NP-57779] Når SAP Fieldglass sender en serviceblanket, SAP Integration Suite, administreret gateway for udgiftsstyrings- og SAP Business Network-processer, og dirigerer den til SAP Business Network-leverandørkontoen. Denne ruteføring er dog designet til Enterprise-leverandørkonti og ikke til standardleverandørkonti. Denne begrænsning spærrer leverandører med standardkonto i at bruge 4R2-integrationen, som er afhængig af SAP Integration Suite, administreret gateway for udgiftsstyring og SAP Business Network til levering af serviceblanketter. Nu er SAP Business Network konfigureret til at forbruge serviceblanketdokumenter, der sendes af SAP Fieldglass ved hjælp af SAP Integration Suite, administreret gateway for udgiftsstyring og SAP Business Network, uanset leverandørens kontotype, uanset om det er standard eller virksomhed. |
Funktionsoversigt | 2511 | ||||
| Understøttelse af foretrukket sprog for købere og leverandører [NP-61450] Denne funktion tilføjer en ny rulleliste Foretrukket sprog på siden Kontoindstillinger under Ret til sprog og region, hvor administratoren kan indstille Foretrukket sprog på et organisationsniveau. |
Funktionsoversigt | 2511 | ||||
| Kontosammenkædning i NextGen [NP-62741] - Funktion for leverandører Denne funktion giver brugere mulighed for at identificere flere konti, der er knyttet til samme organisation eller person. |
Funktionsoversigt | 2511 | ||||
| Næste generations opdagelse [PAY-25168] Next Generation SAP Business Network Discovery er en uafhængig applikation, der er oprettet ved hjælp af SAP BTP-platformen og SAP Fiori-brugeroplevelsen, hvilket giver kunderne mulighed for at få en problemfri onboarding-oplevelse, eliminere forsinkelser og opnå enestående ydeevne. Bemærk: Denne funktion vil ikke være tilgængelig for alle kunder med 2511-udgivelsen for SAP Business Network. Den planlægges udrullet i faser, hvor alle kunder aktiveres inden den 5. dec. |
Funktionsoversigt | 2511 | ||||
| Understøttelse af administration af betalingsadresser i virksomhedsprofilen[SA-55009] - Funktion for leverandører Leverandører kan nu administrere deres Indbetal til-adresser direkte under fanen Yderligere enheder i virksomhedsprofilen, hvilket sikrer konsistente og nøjagtige adresseoplysninger på tværs af fakturerings- og betalingsprocesser. |
2511 | |||||
| Kunde konfigureret | ||||||
| Elektronisk fakturering af forhåndsgodkendte fakturaer for Malaysia [NG-6276] Den malaysiske skattemyndighed har indført nye bestemmelser for at forbedre e-faktureringsprocessen for e-handelstransaktioner. For at harmonisere med de lokale bestemmelser implementerer SAP Business Network ændringerne i applikationen i to faser. I denne frigivelse kan leverandører genskabe en forhåndsgodkendt faktura i SAP Business Network. En forhåndsgodkendt faktura er en faktura, der er oprettet uden for SAP Business Network og godkendt af den malaysiske skattemyndighed. Derfor introduceres yderligere malaysisk-specifikke felter under fakturaoprettelsesprocessen. Derfor skal leverandører i Malaysia angive yderligere skattedetaljer under fakturaoprettelsen, og de samme oplysninger vises i fakturaoversigten, når fakturaen er oprettet. |
Funktionsoversigt | 2502 | ||||
| Forbedringer af den udgående faktureringsproces for Malaysia [NG-6842] Denne funktion forbedrer den eksisterende malaysiske e-faktureringsproces for udgående fakturaer (fakturaer, der er oprettet af en leverandør ved hjælp af SAP Business Network). De fakturaer, der genereres på SAP Business Network, valideres med Inland Revenue Board of Malaysias (IRBM) portal. Som følge heraf vil købere kunne modtage både den malaysiske UBL-faktura og PDF-versionen af fakturaen. |
Funktionsoversigt | 2502 | ||||
| Leverandørsøgning og -søgning [PAY-13904] En indkøbsbruger kan finde flere leverandører til at udvide deres eksisterende leverandørdata ved hjælp af SAP Business Network Discovery-opslag |
2502 | |||||
| Udfasning af gamle Discovery-sider [PAY-15266] Klassiske Discovery-sider er udgået. Vi opfordrer dig til at bruge den opdagelse, der er tilgængelig på handelspartnerportalen. |
2502 | |||||
| SAP Business Network promoveringsabonnement [PAY-21630] SAP Business Network, promoveringsabonnement er et nyt kommercielt tilbud, der er designet til at øge en leverandørs synlighed på verdens største B2B-netværk. Det er tilgængeligt som et årsabonnement og indeholder en række værdiforøgende funktioner, der hjælper leverandører med at differentiere sig på SAP Business Network, tiltrække nye købere og skabe vækst i deres forretning. |
2502 | |||||
| Forbedrede matchningskriterier for leverandørregistrering [PAY-21695] Denne funktion giver forbedrede matchkriterier for leverandører under registreringsprocessen. Leverandører kan identificere eksisterende konti på SAP Business Network og vælge at kontakte systemadministratoren eller fortsætte med at logge på med deres eksisterende legitimationsoplysninger. |
2502 | |||||
| Forbedrede databeskyttelsesfunktioner via attributbaseret adgangskontrol [REGAN-18218] SAP Business Network udvider nu funktionerne til funktionsadskillelse (SoD) og adgangskontrol for købere baseret på forbedrede autorisationsprofiler for at opnå sikkerhedsmodellen Zero Trust. Bemærk: Tilgængeligheden af denne funktion er blevet forsinket. Tjek venligst denne side for opdateringer om tilgængelighed. |
Demo | 2502 | ||||
| Profildatasammenslutning [SA-52210] Denne funktion gør det muligt at replikere dine virksomhedsprofildata på tværs af SAP Business Networks globale datacentre, hvilket gør din profil synlig for handelspartnere i forskellige regioner. |
2502 | |||||
| Forbedret profilgennemsigtighed [SA-52508] Denne funktion forbedrer leverandørprofilens gennemsigtighed ved at give detaljerede oplysninger om deres registreringshistorik i SAP Business Network. |
2502 | |||||
| Understøttelse af femcifret postnummer for Taiwan [SA-54134] SAP Business Network understøtter nu femcifrede postnumre for Taiwan, gældende under leverandørintroduktion og i leverandørens virksomhedsprofiler. |
2502 | |||||
| Understøt automatisk generering af en kreditnota med varelinjer fra et revideret serviceregistreringsbilag for Fieldglass-integration (4R2) [NP-28980] Denne funktion gør det muligt for leverandører at foretage rettelser i en serviceblanket i Fieldglass, hvis serviceblanketten allerede er faktureret i SAP Business Network. Når en serviceblanket korrigeres eller revideres, annulleres den tidligere oprettede serviceblanket, der oprettes en ny serviceblanket, og der genereres automatisk en kreditnota for varelinjer i SAP Business Network. |
Funktionsoversigt | 2511 | ||||
| Understøt automatisk generering af en kreditnota for varelinjer fra et revideret serviceregistreringsbilag for 42K og Commerce Automation [NP-34675] Denne funktion gør det muligt for leverandører at foretage rettelser eller revidere en serviceblanket, hvis serviceblanketten allerede er faktureret i SAP Business Network. Når en serviceblanket korrigeres eller revideres, annulleres den tidligere oprettede serviceblanket, der oprettes en ny serviceblanket, og der genereres automatisk en kreditnota for varelinjer i SAP Business Network. Tidligere kunne leverandører, efter at en serviceblanket var blevet godkendt eller faktureret, foretage rettelser i serviceblanketterne, men tildele negative værdier, og kreditnotaen på varelinjeniveau blev ikke genereret automatisk. Derfor blev serviceblanketten ikke behandlet korrekt af køberen, og de skal implementere en brugerdefineret logik. Rettelsen af serviceblanketten med negative værdier understøttes ikke uden for feltet. |
Funktionsoversigt | 2511 | ||||
| Supply Chain Collaboration |
Få mere at vide |
|||||
| Funktionsnavn og -beskrivelse | KT | Demo | Frigiv | |||
| Automatisk til | ||||||
| Nøgletal for ikke-modtagne ordrer og valgfri afstemning for visse kriterier [CSC-37983] Med denne funktion kan indkøbere vise deres leverandører, hvilke fikserede eller genopfyldningsordremængder der endnu ikke er modtaget. Denne funktion giver også købere og leverandører mulighed for at ignorere leverandørdelnummeret eller system-id'et for delmatchning. Og denne funktion kan gøre det muligt for leverandører at udfylde bestemte nøgletal uden at have en planlægningsrecord. |
Demo | 2502 | ||||
| Tillad, at certifikater uploades ved brug af uploadfil for forsendelsesmeddelelse [CSC-43876] Forbedrer anvendelsen af kundens interne processer ved arbejde med masseupload af forsendelsesmeddelelser og kvalitetscertifikater. |
Funktionsoversigt | Demo | 2502 | |||
| Forøg kundedefinerede attributter til 60 [CSC-45124] Denne funktion øger antallet af kundedefinerede attributter til 60, som købere og leverandører kan forbruge både i brugergrænsefladen og i CSV-skabelonerne Manufacturing Visibility. |
Funktionsoversigt | Demo | 2502 | |||
| Understøttelse af leverandørsøgning i nummerområdeopsætning for SAP Business Network for Supply Chain [CSC-46344] Når købere opretter avancerede forsendelsesmeddelelser og intervaller for håndteringsenhedsnumre, kan de søge efter alle leverandører eller en specifik leverandør. Dette reducerer købernes tid til at tilføje en eller flere leverandører til deres avancerede forsendelsesmeddelelser. |
Demo | 2502 | ||||
| Understøttelse af serienummeroplysninger i Excel-uploadskabelon for forhåndsmeddelelse om forsendelse [CSC-29963] - funktion for leverandører Denne funktion forbedrer masseindtastningsfunktionen for serienumre og aktivtags pr. varelinje i skabelonen Upload/download af forsendelsesmeddelelse for at forbedre oplevelsen for leverandører på portalen. |
Funktionsoversigt | |||||
| Understøttelse af købere og leverandører til at søge efter bekræftede leveringsdatoer i feltet Artikler til forsendelse [CSC-32456] Denne funktion giver SAP Business Network for Supply Chain-leverandører og -indkøbere synlighed om den bekræftede mængde og leveringsdato for ordrevarelinjerne i arbejdsområdet "Artikler, der skal sendes". |
Funktionsoversigt | 2505 | ||||
| Spærring af enkeltposter og ændringer af lukning af enkeltposter i indkøbsordrer [CSC-41391, CSC-45783] Denne funktion tilføjer spærring af varelinjer og forbedrer lukningen af varelinjer i indkøbsordrer i SAP Business Network. For både spærrede og lukkede varelinjer forhindres leverandører i at oprette efterfølgende dokumenter (ordrebekræftelse og forsendelsesmeddelelse). |
Funktionsoversigt | 2505 | ||||
| Forbedringer af rapporter over åbne ordrer for SAP Business Network for Supply Chain [CSC-48032] SAP Business Network for Supply Chain -købere og leverandører kan nu se oplysninger på planlinjeniveau og postniveau for åbne ordrerapporter. |
2505 | |||||
| Understøttelse af definition af en estimeret leveringsdato på topniveau for leverandører med godkendelse af ordrebekræftelse [CSC-48043] - Funktion for leverandører Denne funktion gør det muligt for leverandører med godkendelser af ordrebekræftelser i SAP Business Network for Supply Chain at definere en estimeret leveringsdato for alle linjer i deres ordrebekræftelser. Den estimerede leveringsdato kan indtastes på topniveau og automatisk anvendes på alle linjer, hvis den afviger fra den ønskede leveringsdato i den oprindelige indkøbsordre. |
Funktionsoversigt | 2505 | ||||
| Understøttelse af godkendelse af ordrebekræftelsesafvigelser for en enkelt indkøbsordre [CSC-52943] Købere kan nu godkende alle varelinjer fra en enkelt indkøbsordre på siden Advarsler om godkendelse af ordrebekræftelser på fanen Supply Chain Monitor. |
Funktionsoversigt | 2505 | ||||
| Download og upload af komponentforbrug via Excel-filer [CSC-13186] Denne funktion tilføjer jobtypen Komponentforbrug til upload/download i SAP Business Network. Købere og leverandører kan oprette og køre job for komponentforbrug for at downloade forududfyldte Excel-filer med komponentforbrugsdata. Købere kan gennemgå komponentforbrugsdata i disse downloadede Excel-filer. Leverandører kan også gennemgå disse downloadede Excel-filer og kan desuden redigere og tilføje data til dem og derefter uploade dem. Dette giver leverandører mulighed for at behandle komponentforbrugsdata i bulk. |
Funktionsoversigt | 2508 | ||||
| Kunde konfigureret | ||||||
| Tillad selektion af serienumre under komponentforbrug [CSC-32328] Denne funktion giver leverandører mulighed for at vælge serienumre fra dem, der er tilgængelige i komponentlageret for komponenten under rapportering af komponentforbrug. Denne funktion forhindrer leverandører i at vælge et serienummer for komponenten, som ikke er tilgængelig i komponentlageret. |
Funktionsoversigt | Demo | 2502 |
|||
| Batchpligtig materialevalidering i ASN-oprettelse [CSC-43917] Denne funktion gør det muligt for købere at gøre leverandørbatch-id obligatorisk under oprettelse af forhåndsmeddelelse om forsendelse og forbedrer valideringen for produktions- og udløbsdatoer for batchstyrede materialer. |
Funktionsoversigt | Demo | 2502 | |||
| Download PDF-support for forsendelsesmeddelelser i workbench-flisen [CSC-45606] Denne funktion giver købere og leverandører mulighed for at downloade den brugerdefinerede PDF-forsendelsesmeddelelse direkte fra den nye flise for arbejdsområdet for forsendelsesmeddelelse. Købere kan nu også downloade PDF-filen fra siden Oplysninger om forsendelsesmeddelelse. |
Funktionsoversigt | 2505 | ||||
| Udvidelse til at beholde ordrebekræftelser for indkøbsordrer med leveringsinddelinger [CSC-49945] Købere kan nu beholde deres ordrebekræftelser, når de matcher leverandørens bekræftelse, selvom artiklen er ændret. Derfor behøver leverandøren ikke bekræfte opfyldte artikler igen med betingelser fastsat på leveringsinddelingsniveau. |
2505 | |||||
| MRP-undtagelsessamarbejde - Åbne API'er for køber til bogføring af ændringsanmodning og bekræftelse af ændringsanmodning [CSC-46859] De åbne API'er giver køberen mulighed for at bogføre via API-ændringsanmodning og ændringsanmodningsbekræftelser svarende til de ændringer, der foreslås for dato, mængde for en indkøbsordreleveringsinddeling. |
Funktionsoversigt | 2508 | ||||
| Integrationer |
Få mere at vide |
|||||
| Funktionsnavn og -beskrivelse | KT | Demo | Frigiv | |||
| Automatisk til | ||||||
| Understøt multikonsignation for transportordre - X12 204N 4010 ud [SBNI-1029] Denne funktion forbedrer EDI 204-tildelingsprocessen ved at understøtte flere sendinger i en enkelt TransportRequest CXML. Tidligere var tildelingen begrænset til en enkelt konsignation, hvilket begrænsede dens anvendelighed. Den opdaterede tildeling, der kaldes "204N", sikrer, at alle sendinger, der er inkluderet i en transportordre, registreres og overføres præcist. Denne opdatering introducerer en ny navnekonvention og ekstrinsisk definition for problemfri integration, hvilket giver leverandører og partnere mulighed for effektivt at behandle transportordrer for flere konsignationer. |
2502 | |||||
| Understøt CII-format for X-Rechnung Invoice [SBNI-1258] Denne funktion muliggør overholdelse af Tysklands e-fakturamandat ved at understøtte CII-formatet. Den automatiserer konverteringen af CII-fakturaer til cXML via SAP Cloud Integration Gateway (CIG) til behandling i SAP Business Network (SBN) med sikker håndtering af overførsel og vedhæftninger. |
2502 | |||||
| Understøt annullering af udvidet forsendelsesmeddelelse for flere ordrer [SBNI-1247] Denne funktion løser problemet med annullerede leveringsadviser (avancerede forsendelsesmeddelelser) i SBN, der ikke annullerer eller sletter alle tilsvarende indgående leveringsadviser (indgående leveringer) i ERP for leveringsadviser med flere ordrer. I øjeblikket tillader systemet envejstransaktioner, hvilket kræver, at købere manuelt sletter indgående fakturaer i ERP, hvilket fører til ineffektivitet og potentielle inkonsistenser. Udvidelsen sikrer, at når en leveringsadvis med flere ordrer annulleres i SBN, annulleres alle relaterede IBD'er i ERP automatisk, hvilket strømliner processen og vedligeholder synkroniseringen mellem SBN og ERP. |
Funktionsoversigt | 2505 | ||||
| Understøttelse af spærring af enkeltposter i indkøbsordre [SBNI-1393] Denne funktion tilføjer blokering af varelinjer i indkøbsordrer for SAP Business Network. |
Funktionsoversigt | 2505 | ||||
| Understøttelse af Luk indkøbsordrelinjer [SBNI-1476] Denne funktion forbedrer lukning af enkeltposter i indkøbsordrer. |
Funktionsoversigt | 2505 | ||||
| Understøttelse af kvalitetskontrol på flere niveauer [SBNI-1928] Ved hjælp af denne funktion kan købere på SAP Business Network, der er integreret med SAP ERP ved hjælp af SAP Managed Integration Gateway, sende kvalitetsundersøgelser på flere niveauer til leverandører. Denne funktion understøtter kopiering af partnerfunktioner for kvalitetskontrol. |
Funktionsoversigt | 2505 | ||||
| Integrationssupport til at sende bekræftelse af indgående transaktioner fra SAP S/4HANA til SAP Business Network [SBNI-495] Denne funktion gør det muligt for SAP S/4HANA-brugere, der er integreret med SAP Business Network ved hjælp af SAP Integration Suite, administreret gateway for udgiftsstyring og SAP Business Network, at sende bekræftelse på oprettelse af salgsordrer i SAP S/4HANA til SAP Business Network. |
2508 | |||||
| Spær indikator for ikke-begrænset levering for SA/SAR [SBNI-877] Forhindrer, at indikatoren unlimitedDelivery overføres i dokumenter for leveringsplanaftale (SA) og leveringsplanfrigivelse (SAR) til SAP Business Network via SAP Integration Suite, administreret gateway for udgiftsstyring. |
Funktionsoversigt | 2508 | ||||
| Integration af leveringsplanafkald for S/4HANA Public Cloud [SBNI-1887] Aktiverer integration af leveringsplanfrigivelser (LP/LPA) fra SAP S/4HANA Public Cloud til leverandører via SAP Business Network ved hjælp af SAP Integration Suite, administreret gateway for udgiftsstyring og SAP Business Network. |
2508 | |||||
| Understøt X12 947 4010 i dokumenttype [SBNI-1889] - Funktion for leverandører Denne funktion understøtter bilagstypen X12 947 4010 for beholdningskorrektioner og returneringsindkøbsordrebevægelser. |
2508 | |||||
| Integrationsunderstøttelse for serienumre i udvidet forsendelsesmeddelelse (indgående levering) i 5I2-integrationsscenario [SBNI-2011] Lønforarbejdningsprocesser er meget forskellige baseret på branche- og kundekrav. Der er derfor behov for at spore og validere livscyklussen for færdigvarer og indeholdte komponenter. Serienumre giver en entydig identifikator for hver komponent, hvilket giver mulighed for præcis lagerstyring, kvalitetskontrol og sporbarhed. En håndteringsenhed er en container eller emballage, der bruges til at gruppere flere enkeltposter sammen for effektiv transport, opbevaring og håndtering. Det forenkler varebevægelsen og gør det lettere at administrere store mængder produkter. Eksempler: paller, kartoner osv. Håndteringsenhedsserienumre er entydige identifikatorer allokeret til individuelle håndteringsenheder. Disse numre giver mulighed for at spore og styre disse enheder i hele forsyningskæden, fra produktion til levering. Med denne funktion kan leverandører oprette forhåndsmeddelelse om forsendelse på SAP Business Network med serienumre for komponenter og på håndteringsenhedsniveau, og købere kan integrere med indgående levering i SAP S/4HANA Cloud i 5I2-integrationsscenarier. |
Funktionsoversigt | 2508 | ||||
| Understøttelse af samarbejde på flere niveauer for indkøbsordrer for lønforarbejdning [SBNI-2013] Med denne funktion kan købere i SAP Ariba Supply Chain Collaboration, der er integreret med SAP S/4HANA ved hjælp af Cloud Integration Gateway, sende underentrepriseindkøbsordrer på flere niveauer til leverandører. Denne funktion understøtter kopipartnerfunktioner for indkøbsordrer for underentreprise med flere linjer. |
Funktionsoversigt | 2508 | ||||
| Integrationsunderstøttelse for serienumre i forsendelsesmeddelelse for komponenter (udgående levering) i 5I2-integrationsscenariet [SBNI-2014] Denne funktion muliggør overførsel af serienumre for komponenter i lønforarbejdningsscenarier fra SAP S/4HANA Cloud til SAP Business Network via SAP Integration Suite, administreret gateway for udgiftsstyring. Når købere vedligeholder serienumre på varelinjeniveau for udgående levering, tilknyttes og vises disse nu i forsendelsesmeddelelsen for komponenter for leverandører – hvilket sikrer forbedret sporbarhed og overholdelse i klargøring af serienummererede komponenter. |
Funktionsoversigt | 2508 | ||||
| Understøt beholdningsrapportering med B2B – EDIFACT INVRPT D.96A [SBNI-2262] - Funktion for leverandører Denne funktion forbedrer EDI-beholdningsrapporteringsprocessen ved at gøre det muligt for leverandører at overføre beholdningsoplysninger ved hjælp af EDIFACT INVRPT D.96A-standarden. Den nye indgående tildeling transformerer INVRPT-meddelelser til ProductReplenishmentMessage (cXML), hvilket sikrer, at beholdningsdata registreres præcist og overføres til købere. Denne forbedring giver en standardiseret integrationssti til leverandører, der bruger EDIFACT, hvilket giver købere mulighed for at få synlighed i realtid over leverandørbeholdningsniveauer og understøtte kravene til produktionssynlighed. |
2511 | |||||
| Understøt kreditnota-adviser med B2B – EDIFACT INVOIC D.96A [SBNI-2375] - Funktion for leverandører Denne funktion introducerer understøttelse af generering af kreditnota-adviser (automatisk varemodtagelsesafregning - ERS) i formatet EDIFACT INVOIC D.96A. |
2511 | |||||
| Accelereret releasecyklus for SAP Integration Suite, administreret gateway for udgiftsstyring og SAP Business Network Add-On 1.0 til SAP S/4 HANA og SAP ECC [IG-55157] Fra SAP Ariba 2602-udgivelsen øges udgivelsesfrekvensen for SAP Integration Suite, administreret gateway for udgiftsstyring og SAP Business Network AddOn 1.0 til fire gange om året. Dette gælder for SAP S/4HANA, SAP S/4HANA Cloud Private Edition og SAP ECC. Supportpakken AddOn frigives i februar, maj, august og november fra SAP Ariba-udgave 2602. SAP yder support til alle add-on-supportpakker, der er frigivet inden for den 12-måneders periode, der går forud for den seneste kvartalsvise add-on-supportpakke. Øget leveringsfrekvens giver dig hurtig adgang til de seneste funktioner, forbedringer og forbedringer af overholdelse til tiden og muliggør hurtigere implementering |
2511 | |||||
| Kunde konfigureret | ||||||
| Moms og afgiftsudvidelse for faktura [SBNI-496] Denne funktion forbedrer de fakturaer, der sendes af leverandører via 4A1-sæbegrænsefladen. S/4-skattekoden tilpasses til cXML-skattekategorien, og sidehoved- og artikelleverandørens skattekode tildeles til CXML-skattekoden. |
2502 | |||||
| Understøt forsendelsesmeddelelse for OB med B2B - X12 943 4010 ud [SBNI-881] - Funktion for leverandører Denne funktion løser integrationsbehovet for scenariet Omlagringsbestilling (OB). Når en OEM udfører en vareafgang, genereres der i øjeblikket en forsendelsesmeddelelse for komponenter (CSN), som er tilgængelig i portalbrugergrænsefladen. Kontraktproducenterne forventer dog, at CSN'en vil blive modtaget som et EDI 943-dokument. Denne udvidelse sikrer, at systemet automatisk genererer og sender et EDI 943-bilag til CM, når et CSN oprettes for et OB-scenario. |
2505 | |||||
| Integration af fakturastatusportal for leverandører [SBNI-1633] Aktivér problemfri leverandøradgang til fakturastatusser ved at give købere mulighed for at sende en invitation til fakturastatusportal (ISP), når en ERPCC-faktura sendes. Dette sikrer, at leverandører kan registrere og spore fakturafremskridt uden forudgående ISP-registrering. |
Funktionsoversigt | 2505 | ||||
| Understøtter integration af anskaffelse af lean services mellem SAP S/4HANA og SAP Business Network ved hjælp af SAP Integration Suite, administreret gateway for udgiftsstyring og SAP Business Network AddOn [IG-54359] Denne funktion understøtter integration af lean service-anskaffelse mellem SAP S/4HANA og SAP Business Network Commerce Automation ved hjælp af SAP Integration Suite, administreret gateway for udgiftsstyring og SAP Business Network AddOn-komponenten, S4CI1. Denne funktion giver købere og leverandører mulighed for at udveksle alle lean servicedokumenter, fx serviceordrer, serviceblanketter og fakturaer. |
Funktionsoversigt | 2511 | ||||
Disse oplysninger afspejler statussen SAP Business Network-planlægning pr. juli 2025, og de diskuterede funktioner kan til enhver tid ændres uden varsel. SAP påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser, og intet på denne webside må anses for at repræsentere SAP's forpligtelser til at inkludere specifikke nye funktioner i nogen version af SAP-løsningerne. Kontakt din chef for kundeengagement for at få yderligere oplysninger.