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	Compras e faturamento
	Nome e descrição do recurso	Liberar	Modelo de ativação
			Automaticamente Em 	Cliente Configurado 
	Suporte para adicionar itens de catálogo, itens de contrato ou itens não planejados em folhas de registro de serviços criadas no SAP Business Network [ACSS-382] Este recurso permite que os fornecedores façam PunchIn na solução da SAP Ariba e adicionem itens de catálogo, itens contratados ou itens não planejados ao criar folhas de registro de serviços no SAP Business Network para pedidos de compra que não estão disponíveis na solução da SAP Ariba.	2511
	Suporte para cancelamento e desativação de requisições [PROC-1010] Este recurso permite que os usuários pertencentes ao grupo Administrador de aprovações pendentes de compra cancelem requisições que estão no estado Em cancelamento usando a opção Marcar como cancelado e desativem as requisições que estão nos estados Aprovado ou Processamento de pedidos usando a opção Desativar.	2511
	Nova tarefa de importação para desativar locais de fornecedor associados a fornecedores ad hoc [PROC-1016] Com base na solicitação, fornece a capacidade no SAP Ariba Buying de desativar fornecedores ad hoc preocupados com o fluxo de compras baseado em vCard incorporado	2511
	Detalhes do cartão virtual para pedidos de cartão virtual [PROC-1025] Com este recurso, um novo campo chamado Forma de pagamento é exibido na página de detalhes do pedido de compra para pedidos de cartão virtual. Quando você clica em Método de pagamento, os detalhes do cartão virtual, como o número do cartão, o status do cartão e o nome do titular do cartão, são exibidos.	2511
	Exibir valor da requisição na moeda do aprovador ou observador [PROC-1029] Com este recurso, o valor em uma requisição no nível do cabeçalho ou da linha é exibido como um novo campo na moeda do aprovador ou observador.	2511
	Novos campos no cXML do pedido enviados para o SAP Business Network [PROC-624] Com este recurso, os campos de código da empresa, organização de compras e grupo de compradores são transferidos no cXML do pedido de compra que a solução SAP Ariba Buying envia para o SAP Business Network. Os novos campos ajudam os usuários no SAP Business Network a procurar por pedidos de compra por código da empresa, organização de compra ou grupo de compradores.	2511
	Suporte para padronização do tipo de rateio contábil como porcentagem para folhas de registro de serviços de correção [ACSS-375] Como administrador de compradores, você pode habilitar o tipo de rateio contábil como porcentagem quando uma folha de registro de serviços retificadora é criada. Este recurso só é aplicável a uma folha de registro de serviços retificadora criada na solução da SAP Ariba com referência à folha de registro de serviços faturada.	2508
	Faça o download dos dados mestre do fornecedor no formato cXML para faturas [INV-606] Este recurso permite que os compradores façam o download dos dados mestre do fornecedor originais de faturas em papel reconciliadas e pagas, como capturado no momento do envio da fatura.	2508
	Integração do SAP Ariba Invoice Management com WalkMe [INV-609] Este recurso facilita a integração do SAP Ariba Invoice Management com o WalkMe Digital Adoption Platform. Os compradores podem aproveitar a orientação fácil de entender baseada no WalkMe para a demonstração inteligente no SAP Ariba Invoice Management. Observação: o conteúdo do WalkMe está atualmente disponível apenas em inglês.	2508
	Suporte para pagamento centralizado em pedidos de compra enviado para o SAP Business Network [PROC-1008] O endereço de venda múltipla pode ser mapeado para um único endereço de cobrança, permitindo assim o pagamento centralizado quando um pedido de compra criado na solução da SAP Ariba é enviado para o SAP Business Network. O endereço de venda pode ser mantido no arquivo de mapeamento SoldToBillToMapImport.csv que permite que esse novo campo seja incluído no arquivo cXML para pedidos de compra.	2508
	Relatórios predefinidos para pedidos de cartão virtual [PROC-1011] A pasta Relatórios de cartão virtual contém os relatórios predefinidos para pedidos de cartão virtual, Relatório de carregamento de débitos do cartão virtual, Relatório de reconciliação de débito do cartão virtual e Relatório de exceções de débito do cartão virtual.	2508
	Novo grupo de usuários para pedidos de cartão virtual [PROC-1020] Com este recurso, somente os usuários pertencentes ao novo grupo de usuários Agente de vendedor de itens não catalogados podem usar o vendedor de itens não catalogados ao adicionar itens de linha não catalogados a uma requisição.	2508
	Novos atributos na API de relatório operacional para compras [PROC-1024] A API de relatório operacional para compras suporta agora dois novos atributos para contabilidade, Número da atividade e Rede.	2508
	Suporte para usar cartões virtuais para pagar fornecedores [PROC-977] Este recurso permite que os compradores paguem aos fornecedores com cartões virtuais de uso único. A operadora de cartões gera um cartão virtual por pedido de compra e envia os detalhes do cartão para o fornecedor. O fornecedor usa o cartão virtual para receber o pagamento do banco do comprador. Em seguida, é cobrada a conta do comprador. Depois de reconciliar o valor em relação ao pedido de compra na solução SAP Ariba Buying, o comprador atualiza os detalhes para o sistema ERP do comprador.	2505
	Suporte para fornecedores ad hoc para itens não catalogados em pedidos de cartão virtual [PROC-986] Com este recurso, os compradores podem criar pedidos de cartão virtual para adquirir itens não catalogados de vendedores ad hoc. Os vendedores de itens não catalogados são fornecedores adicionados ao SAP Ariba Buying e ao SAP Ariba Buying and Invoicing, conforme necessário, sem a necessidade de integrá-los. Os vendedores não catalogados recebem detalhes do cartão virtual no endereço de e-mail do local do vendedor. Eles podem debitar o cartão virtual para aceitar o pagamento dos itens não catalogados que vendem aos compradores.	2505
	Suporte para relatórios de consumo de gastos [CP-29451] Este recurso permite que os usuários executem os relatórios de consumo de gastos. O relatório Gastos da PO dá a você o consumo de gastos dos pedidos de compra, o relatório Fatura fora da PO indica o consumo de gastos das faturas fora da PO.	2502
	Suporte para validação de preço ao importar requisições [CP-29879] Com este recurso, as requisições importadas são enviadas automaticamente na solução da SAP Ariba quando o preço do item de linha importado é igual ou inferior ao preço de catálogo. Quando o preço do item de linha importado é superior ao preço de catálogo, é exibida uma mensagem de erro e os usuários devem atualizar o preço antes de enviar a requisição.	2502

 

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