 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
 |
SAP Business Network 2411 Release
| Příručka Co je nového | Souhrn vydání | ||
| Popisuje nové nebo změněné funkce zahrnuté ve verzi 2411. | Poskytuje přehled plánovaných funkcí ke stažení s odkazy na další obsah funkcí. |
| Funkce, které byly dříve oznámeny jako dostupné od verze 2411 | |||||||||
| Automaticky zapnuto | |||||||||
| Rozšíření přenosu objednávky relevantní pro práci ve mzdě o číslo šarže dodavatele [SBNI-974] Tato funkce zavádí nové pole v objednávce subdodávky, které zachycuje ID šarže dodavatele a přenáší ho do SAP Business Network. |
|||||||||
| Zákazník konfigurován | |||||||||
| Analýza objednávek pro dodavatele [BCS3-2478] Díky této funkci nabízí SAP Business Network analýzu dat vašich objednávek, která vám pomůže lépe porozumět vašim zákazníkům a podnikání. Informace se zobrazí v zobrazení Přehled objednávek nového panelu Analýzy v uživatelském rozhraní SAP Business Network pro dodavatele. |
 Přehled funkcí |
|
|||||||
| Analýza faktur pro dodavatele [BCS3-2488] Díky této funkci nabízí SAP Business Network analýzu dat na fakturách, která vám pomůže lépe porozumět vašim zákazníkům a podnikání. Informace se zobrazí v zobrazení Přehled faktur nového panelu Analýzy v uživatelském rozhraní SAP Business Network pro dodavatele. |
Přehled funkcí |
|
|||||||
| Analýzy položek objednávky [BCS3-2493] Díky této funkci nabízí SAP Business Network analýzu dat vašich objednávek a zakoupených položek, která vám pomůže lépe porozumět vašim zákazníkům a podnikání. Informace se zobrazí v zobrazení Položky objednávky na novém panelu Analýzy v uživatelském rozhraní SAP Business Network pro dodavatele. |
Přehled funkcí |
|
|||||||
| Spolupráce při nákupu | |||||
| Automaticky zapnuto | |||||
| Trendy poptávky komunity pro dodavatele [BCS3-3591] Panel trendů poptávky komunity ukazuje dříve skryté chování zákazníků, kteří používají SAP Business Network. Dodavatelé mohou identifikovat trendy a příležitosti pomocí procesu obohacení komodit řízeného strojovým učením sítě. Dodavatelé mají přístup k následujícím funkcím, které jim pomohou vytvořit jejich produktovou a portfoliovou strategii:
|
Přehled funkcí |
 Ukázka |
|||
| Skrýt interní rozpočty kupujících od dodavatelů [CSC-39156] Tato funkce umožňuje kupujícím skrýt své interní rozpočty před dodavateli v limitovaných a paušálních objednávkách, což chrání důvěrnost těchto informací. |
|||||
| Dlaždice potvrzení zakázky ve workbench [CSC-42911] Tato funkce umožňuje kupujícím a dodavatelům snadno zobrazit objednávky, které byly potvrzeny dodavatelem. Nyní je na pracovní ploše kupujících k dispozici nová dlaždice Potvrzení objednávek, která obsahuje dlaždici s potvrzenými objednávkami za posledních 31 dní. |
|||||
| Zobrazit souhrn zamítnutí a vyhledat zamítnuté faktury podle kódů zamítnutí [NP-38940] Tato funkce umožňuje dodavatelům v SAP Business Network zobrazit kódy odmítnutí a také hledat odmítnuté faktury pomocí kódů odmítnutí. Všechny odmítnuté faktury se zobrazí v trendu Odmítnuté faktury. Když dodavatel klikne na Zobrazit vše na pracovní ploše, otevře se stránka Odmítnuté faktury, na které se kromě všech ostatních sloupců, které již existují, zobrazí také kódy Odmítnuto. Když není kategorie rozpoznána, sloupec kódů zamítnutí je ponechán prázdný. Dodavatel může také použít kódy zamítnutí jako filtr hledání. |
Přehled funkcí |
Ukázka |
|||
| Podpora operace aktualizace listu evidence výkonů [NP-40603] Tato funkce podporuje operaci aktualizace listu evidence výkonů, což znamená, že list evidence služeb, když ho zamítl uživatel kupujícího v backendovém ERP, je aktualizován a znovu odeslán. Dříve, když byl list evidence služeb znovu předložen se stejným číslem, nic nenasvědčovalo tomu, že by byl aktualizován. Nyní list evidence služeb, když je znovu odeslán, není při aktualizaci operace odmítnut backendovým systémem ERP kupujícího. Poznámka: List evidence služeb s operací jako aktualizací je podporován pouze pro Objednávky služeb se zjednodušenými službami / Rozšířenými limity. |
|||||
| Inteligentní konverze faktur – identifikace kupujícího pomocí DIČ a čísla objednávky pro faktury odeslané e-mailem [NP-48723] Tato funkce řeší mandát k zadání ANID kupujícího do předmětu e-mailu. Tato funkce nyní správně zpracuje fakturu připojenou e-mailem bez ohledu na to, zda dodavatel zadá ANID nebo ne. Pokud do předmětu e-mailu není zadáno ANID, identifikuje se před konverzí ANID kupujícího z přílohy. |
Přehled funkcí |
Ukázka |
|||
| Rozšíření viditelnosti úlohy [NS-23132] Tato funkce přináší aktualizace frameworku úloh aktivace kupujícího. |
|||||
| Vylepšení párování s využitím generativní umělé inteligence [PAY-17352] Extrahovat klíčová slova z názvu oznámení poptávky, popisu a kategorií pro nové oznámení poptávky:
|
|||||
|
Rozšíření hledání tipů [PAY-20376] |
|||||
| Zákazník konfigurován | |||||
| Kategorizace chybových zpráv faktury pomocí generativní umělé inteligence [NP-38941] Rozdělte podrobné důvody odmítnutí faktury do stručných kategorií odmítnutí a klasifikujte je do relevantních úrovní odmítnutí pomocí funkcí generativní umělé inteligence. |
Přehled funkcí |
Ukázka |
|||
| Sdělení souhrnných kategorií odmítnutí [NP-38942] Odeslání pravidelného (měsíčního) souhrnu odmítnutí faktury dodavateli automatickým e-mailem. |
Přehled funkcí |
Ukázka |
|||
| Spolupráce v dodavatelském řetězci | |||||
| Automaticky zapnuto | |||||
| Přidání a úprava sériových čísel pro specifickou manipulační jednotku [CSC-26202] V rozšířeném průvodci balení pro dodavatelská avíza přidává tato funkce dodavatelům možnost přidávat a měnit sériová čísla pro zabalené zboží v konkrétní manipulační jednotce. Dodavatelé mohou použít šablonu k uploadu sériových čísel pro tuto manipulační jednotku nebo provádět manuální změny v uživatelském rozhraní. |
Přehled funkcí |
||||
| Změny zpracování potvrzení zakázky [CSC-41104] Tato funkce rozšiřuje způsob zpracování potvrzení objednávek v SAP Business Network. Tato rozšíření poskytují větší flexibilitu integrovaným dodavatelům (tj. dodavatelům, kteří odesílají potvrzení objednávek mimo SAP Business Network), když odesílají potvrzení objednávek. |
Přehled funkcí |
||||
|
Aktivovat sériová čísla v příjmu komponent [CSC-41682] |
Přehled funkcí |
||||
| Obchodní požadavek | |||||
| Rozšíření procesů práce ve mzdě [CSC-31247] Upload šarže a atributů dodavatelem. |
Přehled funkcí |
||||
| Aktivovat spolupráci při klinických zkouškách v SAP Business Network [CSC-47278] Tato funkce zavádí oprávnění Odvětvové řešení Biologické vědy a související funkce. Je-li tato možnost aktivována, může kupující sdílet informace relevantní pro klinické hodnocení s dodavatelem jako součást objednávek subdodávek nebo objednávek přeskladnění pro efektivní spolupráci při výrobě a distribuci klinického hotového výrobku. Data z klinických studií pocházejí z odvětvového řešení SAP Intelligent Clinical Supply Management. |
Přehled funkcí |
||||
| Integrace | |||||
| Automaticky zapnuto | |||||
| Podpora sériových čísel pro manipulační jednotky [SBNI-431] Manipulační jednotka je kontejner nebo balení používané k seskupení více jednotlivých položek pro efektivní přepravu, skladování a manipulaci. Zjednodušuje pohyb zboží a usnadňuje správu velkého množství výrobků. Příklady: palety, kartony atd. Sériová čísla manipulačních jednotek jsou jedinečné identifikátory přiřazené jednotlivým manipulačním jednotkám. Tato čísla poskytují způsob, jak tyto jednotky sledovat a spravovat v celém dodavatelském řetězci, od výroby až po dodávku. Pomocí této funkce bude sériové číslo na úrovni manipulační jednotky udržováno dodavatelem a dodavatel ho odešle v dodavatelském avízu, které by pak bylo vyplněno v přijímané dodávce vytvořené v backendovém ERP. |
|||||
| Podpora sériových čísel v procesu příjmu komponent [SBNI-975] Procesy práce ve mzdě jsou poměrně různorodé na základě požadavků odvětví a zákazníka. Proto je třeba sledovat a ověřovat životní cyklus hotových produktů a obsažených komponent. Sériová čísla hrají klíčovou roli v procesu příjmu komponent, zejména u artiklů, které vyžadují individuální sledování. Poskytují jedinečný identifikátor pro každou komponentu, což umožňuje přesné vedení zásob, kontrolu kvality a sledovatelnost. Sériová čísla jsou podporována jako součást typu dokladu příjmu komponent s touto funkcí. |
|||||
| Zákazník konfigurován | |||||
| Podpora potvrzení změny objednávky s B2B - X12 865 4010 [SBNI-485] X12 865 EDI – potvrzení změny objednávky je standardní dokument elektronické výměny dat (EDI) používaný k potvrzení změny objednávky. Tento dokument obvykle odesílá prodávající kupujícímu poté, co prodejce obdržel a zpracoval požadavek na změnu objednávky. |
|||||
Tyto informace odrážejí stav plánování SAP Business Network k listopadu 2024 a prodiskutované funkce se mohou kdykoli bez upozornění změnit. Společnost SAP nenese žádnou odpovědnost za chyby ani opomenutí a nic na této webové stránce nepředstavuje závazek společnosti SAP zahrnout konkrétní nové funkce do jakékoli verze řešení SAP. Další podrobnosti vám poskytne vedoucí oddělení pro vztahy se zákazníky.