2411 Resource: Feature Names and Descriptions Page for Business Network Buyers

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SAP Business Network 2411 版本

	新增功能指南	2411 提前版本系列	版本摘要
	說明 2411 版本中包含的新或變更功能。	與產品專家互動的互動式論壇，提供簡單且直接的問題解答。	提供計劃功能的可下載概觀，以及附加功能內容的連結。

先前宣布可在 2411 版中使用的功能

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使用供應商批次號碼 [SBNI-974] 增強分包相關採購單移轉
此功能導入分包訂購單中的新欄位，以擷取供應商的批次 ID 並傳輸至 SAP Business Network。

客戶設定

供應商的採購單分析 [BCS3-2478] - 供應商功能
透過此功能，SAP Business Network 提供訂購單的資料分析，協助您深入瞭解客戶和業務。此資訊會顯示在供應商 SAP Business Network 使用者介面中，新 [分析] 資料中心的 [訂購單總覽] 檢視。

功能概觀


示範 1	示範 2

供應商的發票分析 [BCS3-2488] - 供應商功能
透過此功能，SAP Business Network 提供發票的資料分析，協助您深入瞭解客戶和業務。此資訊會顯示在供應商的 SAP Business Network 使用者介面中，新 [分析] 資料中心的 [發票總覽] 檢視。

功能概觀


示範 1	示範 2

採購單項目分析 [BCS3-2493] - 供應商功能
透過此功能，SAP Business Network 提供採購單和採購項目的資料分析，協助您更加瞭解客戶和業務。此資訊會顯示在供應商的 SAP Business Network 使用者介面中，新 [分析] 資料中心的 [採購單項目] 檢視。

功能概觀


示範 1	示範 2

採購協作
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供應商的社群需求趨勢 [BCS3-3591] - 供應商功能社群需求趨勢資料中心顯示客戶使用 SAP Business Network 先前隱藏的行為。供應商可使用網路機器學習驅動的商品增強流程，識別趨勢和商機。供應商可使用下列功能，協助他們制定產品和組合策略：使用社群訂單資料，按 UNSPSC 分類法的需求趨勢。所選日期範圍中的需求 (按訂單金額、訂購單位和平均單價)。市場架構資訊，包含每個類別的客戶和競爭者計數。熱門和最低趨勢商品。平均細目價格和訂單數量的趨勢。各地區的需求趨勢。	功能概觀	示範
隱藏供應商的採購商內部預算 [CSC-39156] 此功能可讓採購商在限制和綜合性定期訂單中向供應商隱藏內部預算，從而保護此資訊的機密性。
工作台中的訂單確認拼貼 [CSC-42911] 此功能可讓採購商和供應商輕鬆檢視供應商已確認的訂單。現在，採購商和供應商工作台上提供新的拼貼 [訂單確認] ，其中包含列出過去 31 天確認的訂單 (依預設) 的拼貼。
羅馬尼亞內傳流程的電子郵件管道支援 [NG-7046] 此功能可讓 SAP Business Network 採購商接收來自外部供應商的法定 RO_UBL 發票。這是採購商特定的功能，供應商會在此針對跨邊境和國內交易核發外部 RO_UBL 發票，並將其提交至羅馬尼亞稅務機關入口網站。接著，採購商可使用發票號碼從 Romaina 稅務機關入口網站下載外部發票，並將其以電子郵件傳送至 SAP Business Network 中的個別採購商帳號。您最多可上傳三個 RO_UBL 發票作為附件。	功能概觀
按拒絕代碼檢視拒絕摘要和搜尋拒絕發票 [NP-38940] - 供應商功能此功能可讓 SAP Business Network 的供應商檢視拒絕代碼，並使用拒絕代碼搜尋已拒絕的發票。已拒絕的所有發票會顯示在 [已拒絕的發票趨勢] 拼貼中。供應商按一下 [工作台] 拼貼中的 [檢視全部] 時，隨即會開啟 [已拒絕的發票] 頁面，其中除了已存在的所有其他欄外，還會顯示 [已拒絕] 代碼。無法識別種類時，拒絕代碼欄會保留空白。供應商也可使用 [拒絕代碼] 作為搜尋篩選器。	功能概觀	示範
支援服務輸入表的更新作業 [NP-40603] 此功能支援 SES 的更新作業，表示在後端 ERP 中遭採購商使用者拒絕的 SES 已更新並重新提交時。先前使用相同號碼重新提交 SES 時，沒有指示其已更新。現在當作業更新時，採購商的後端 ERP 系統不會拒絕重新提交的 SES。請注意：僅具有精簡服務/增強限制的服務單支援作業為更新的 SES。
- 供應商功能此功能會解析在電子郵件主旨行中輸入採購商 ANID 的委託。無論供應商是否輸入 ANID，此功能現在會正確處理透過郵件附加的發票。若未在電子郵件主旨行中輸入 ANID，轉換前會從附件識別採購商 ANID。	功能概觀	示範
工作細項可見度增強 [NS-23132] 此功能提供採購商啟用工作架構的更新。
運用生成式 AI 的配對改善 [PAY-17352] 從新提案請求的提案請求標題、說明和類別中擷取關鍵字：建立提案請求時，系統可從標題、說明和類別中萃取關鍵字。允許擷取的關鍵字與供應商介紹進行匹配。
潛在商機搜尋增強 [PAY-20376] 使用者可儲存現有搜尋，並視需要執行。並可搜尋客戶名稱和提案請求識別碼。可使用特定產品或服務的關鍵字執行搜尋。
客戶設定
羅馬尼亞的內傳發票電子發票 [NG-6481] SAP Business Network 現在支援針對傳入發票 (供應商在 SAP Business Network 以外系統中建立的發票) 在羅馬尼亞開立電子稅款發票。採購商現可直接從羅馬尼亞稅務機關入口網站 (即國家財政管理局 (ANAF) 接收發票。這些發票接著會在 SAP Business Network 中處理，以進行後續商業交易。SAP Business Network 使用 SAP Document and Reporting Compliance (雲端版) 從 ANAF 入口網站取得所需發票。採購商必須在 SAP Business Network 採購商帳號中設定外部文件提供商詳細資訊。若要建立與 SAP Document and Reporting Compliance (雲端版) 的連線，並維護必須自 ANAF 入口網站檢索發票的頻率，此為必要動作。	功能概觀
使用生成式 AI 的發票錯誤訊息分類 [NP-38941] - 供應商功能揭露發票拒絕原因為簡潔的拒絕類別，並使用生成式 AI 功能分類為相關拒絕級別。	功能概觀	示範
彙總拒絕種類通訊 [NP-38942] - 供應商功能透過自動電子郵件將定期 (每月) 發票拒絕摘要傳送給供應商。	功能概觀	示範
透過 API 整合供應商的改善更新請求 [NP-47118] 此功能可改善 SAP Business Network 中重複交易的有效處理。目前，若供應商重新提交具有相同 Payload 識別碼的 cXML 文件，SAP Business Network 將使用 HTTP 回應 200 錯誤回應。此功能現在可防止在 SAP Business Network 中處理重複的 Payload 識別碼。若已收到重複的 Payload 識別碼，SAP Business Network 會傳回錯誤且不會處理發票。
支援請求
允許 SAP Business Network 與適用於中央採購的 SAP S/4HANA 整合 [CSC-30232] 此功能會建立授權「允許與 SAP S/4HANA 整合，適用於中央採購」。啟用時，此授權允許未與 SAP Business Network 整合的採購商 ERP 系統使用 SAP S/4HANA (適用於中央採購)，透過中央採購資料中心從採購商 ERP 自動將訂購單轉送至 SAP Business Network。這也可讓採購商透過集中採購資料中心，將相關訂單確認從 SAP Business Network 自動轉送至採購商 ERP。	功能概觀

Supply Chain Collaboration
自動開啟
新增和編輯特定處理單位的序號 [CSC-26202] 在出貨通知的進階包裝精靈中，此功能可讓供應商在特定處理單位新增和變更已包裝商品的序號。供應商可使用範本上傳該處理單位的序號，或在使用者介面中進行手動更改。	功能概觀
訂單確認處理變更 [CSC-41104] - 供應商功能此功能增強 SAP Business Network 如何處理訂單確認。這些增強可為整合供應商 (意即在 SAP Business Network 外傳送訂單確認的供應商) 傳送訂單確認時提供更多彈性。	功能概觀
啟用組件收據中的序號 [CSC-41682] 從組件出貨通知建立組件收據時，啟用序號記錄。	功能概觀
顯示供應鏈監控器中的供應商備註 [CSC-44503] 供應商將備註新增至訂單確認，以協助採購商瞭解所做的變更。此功能也會透過在供應鏈監控中顯示，改善這些備註的可見度。
商業請求
分包程序增強 [CSC-31247] 按供應商上傳批次和特性。	功能概觀
在 SAP Business Network 中啟用臨床試驗協作 [CSC-47278] 此功能介紹權益產業解決方案生命科學和相關功能。啟用後，買方可與供應商分享臨床試驗相關資訊，作為分包採購單或庫存調撥單的一部份，以便在臨床成品製造和配銷中有效協作。臨床試驗資料來自 SAP Intelligent Clinical Supply Management 產業解決方案。	功能概觀
客戶設定
設定傳送訂購單、OC 和 ASN 的附件以複製供應商 [CSC-42299] 此功能導入自訂，防止在訂購單 (PO)、訂單確認 (OC) 和進階出貨通知 (ASN) 的情況下，將附件從採購商和主要供應商傳送至複製供應商，以維護文件的機密性。	功能概觀	示範

	整合
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	在 42K 整合方案 [IG-46688] 中，SAP S/4HANA 和 SAP Business Network 之間的內傳和外傳交易文件移轉支援 MTOM 格式的附件透過此功能，訊息傳輸最佳化機制 (MTOM) 格式中的附件支援 SAP S/4HANA 和 SAP Business Network 之間的所有內傳和外傳交易文件移轉，適用於 42K 整合方案的中間連線使用者。
	處理單位的序號支援 [SBNI-431] 處理單位是容器或包裝，用於將多個個別項目分為一組，以便有效運輸、儲存和處理。其可簡化貨物異動，並更容易管理大量產品。例如：棧板、紙箱等處理單位序號為指派給個別處理單位的唯一識別碼。這些數字可讓您在整個供應鏈中追蹤和管理這些單位 (從製造到交貨)。透過此功能，供應商會維護處理單位層次的序號，並由供應商在 [出貨通知] 中傳送，隨後會填入後端 ERP 中建立的進項交貨。
	組件收據流程中的序號支援 [SBNI-975] 根據產業和客戶需求，分包流程相當多樣化。因此，您必須追蹤和驗證成品和包含元件的生命週期。序號在元件收貨程序中扮演關鍵的角色，特別是針對需要個別追蹤的項目。每個元件皆提供唯一識別碼，允許精確的存貨管理、品質控制和可追蹤性。此功能支援序號作為組件收貨文件類型的一部份。
	客戶設定
	使用 SAP Integration Suite [IG-46492] 的 SAP Business Network 尋源至付款自動化 (42K) 此功能提供整合套件，讓在 SAP S/4HANA Cloud 或 SAP S/4HANA 上的採購商使用 42K 整合方案中的 SAP Integration Suite 無縫與 SAP Business Network 整合，以傳送和接收交易資料。此功能提供 42K 整合情境的標準對應內容，可讓採購商透過最小設定轉換交易資料。		功能概觀
	Taulia 動態折扣 [IG-47954] 中貸項通知單的整合支援此功能根據 Taulia 解決方案針對動態折扣所傳送的指示，支援在 SAP ERP 或 SAP S/4HANA 中自動建立貸項通知單 (貸項通知單)。貸項通知單會擷取折扣資訊，同時符合特定地區所需的合規性要求。
	B2B 支援變更訂購單確認 - X12 865 4010 [SBNI-485] - 供應商功能 X12 865 EDI 訂購單變更確認是標準電子資料交換 (EDI) 文件，用於確認對訂購單所做的變更。本文件通常在供應商收到並處理訂購單變更請求後，由供應商傳送給採購商。

此資訊反映自 2024 年 11 月起的 SAP Business Network 規劃狀態，且討論的功能可能隨時變更，恕不另行通知。SAP 對任何錯誤或疏漏概不負責，且本網頁中的任何內容皆不應解釋為代表 SAP 在任何 SAP 解決方案版本中納入特定新功能的承諾。如需其他詳細資訊，請聯絡您的客戶互動主管。