 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
 |
Випуск SAP Business Network 2411
| Посібник із нових можливостей | 2411 Серія раннього випуску | Зведення випуску | ||
| Описує нові або змінені функції, включені у версію 2411. | Інтерактивний форум для взаємодії з експертами продукту, які надають прості, прямі відповіді на ваші запитання. | Надає завантажуваний огляд запланованих функцій з посиланнями на додатковий вміст функції. |
| Раніше анонсовані функції стануть доступними у версії 2411 | |||||||||
| Автоматично увімкнено | |||||||||
| Розширити перенесення релевантного для субпідряду замовлення на купівлю з номером партії постачальника [SBNI-974] Ця функція вводить нове поле в замовленні на купівлю за субпідрядом, щоб зафіксувати ідентифікатор партії постачальника та перенести його до SAP Business Network. |
|||||||||
| Клієнт налаштований | |||||||||
| Аналітика замовлень на купівлю для постачальників [BCS3-2478] - функція для постачальників За допомогою цієї функції SAP Business Network пропонує аналітику даних ваших замовлень на купівлю, щоб допомогти вам краще зрозуміти своїх клієнтів і бізнес. Інформація представлена в поданні Огляд замовлень на купівлю нової панелі інструментів Аналітика в інтерфейсі користувача SAP Business Network для постачальників. |
 Огляд функцій |
|
|||||||
| Аналітика рахунків-фактур для постачальників [BCS3-2488] - функція для постачальників За допомогою цієї функції SAP Business Network пропонує аналітику даних ваших рахунків-фактур, щоб допомогти вам краще зрозуміти своїх клієнтів і бізнес. Інформація представлена в поданні Огляд рахунків-фактур нової панелі інструментів Аналітика в інтерфейсі користувача SAP Business Network для постачальників. |
Огляд функцій |
|
|||||||
| Аналітика щодо позицій замовлення на купівлю [BCS3-2493] - функція для постачальників За допомогою цієї функції SAP Business Network пропонує аналітику даних ваших замовлень на купівлю та придбаних позицій, щоб допомогти вам краще зрозуміти своїх клієнтів і бізнес. Інформація представлена в поданні Позиції замовлення на купівлю нової панелі інструментів Аналітика в інтерфейсі користувача SAP Business Network для постачальників. |
Огляд функцій |
|
|||||||
| Співпраця у сфері закупівель | |||||
| Автоматично увімкнено | |||||
| Тенденції попиту спільноти для постачальників [BCS3-3591] – функція для постачальників Панель інструментів тенденцій попиту спільноти показує раніше приховану поведінку клієнтів за допомогою SAP Business Network. Постачальники можуть визначати тенденції та можливості за допомогою процесу поповнення товарів і послуг, керованого машинним навчанням мережі. Постачальники мають доступ до наступних можливостей, щоб допомогти їм розробити свій продукт і портфельну стратегію:
|
Огляд функцій |
 Демонстрація |
|||
| Приховати внутрішні бюджети покупців від постачальників [CSC-39156] Ця функція дозволяє покупцям приховувати свої внутрішні бюджети від своїх постачальників у лімітних і комплексних замовленнях на закупівлю, захищаючи конфіденційність цієї інформації. |
|||||
| Плитка підтвердження замовлення в інструментальних засобах [CSC-42911] Ця функція дозволяє покупцям і постачальникам легко переглядати замовлення, підтверджені постачальником. Тепер у покупця та автоматизованому робочому місці постачальника доступний новий ескіз «Підтвердження замовлень», який за промовчанням містить ескіз, у якому перераховані замовлення, які були підтверджені за останні 31 день. |
|||||
| Підтримка каналу електронної пошти для вхідного потоку Румунії [NG-7046] Ця функція дозволяє покупцям SAP Business Network отримувати юридичні рахунки-фактури RO_UBL від зовнішніх постачальників. Це специфічна для покупця функція, де постачальник видає зовнішній рахунок-фактуру RO_UBL для транскордонних та внутрішніх транзакцій і подає його на портал податкового управління Румунії. Потім покупець може завантажити зовнішній рахунок-фактуру з порталу податкового управління Romaina, використовуючи номер рахунка-фактури, і надіслати його на відповідний обліковий запис покупця в SAP Business Network. Ви можете вивантажити до трьох рахунків-фактур RO_UBL як вкладення. |
Огляд функцій |
||||
| Переглянути зведення відхилення та шукати відхилені рахунки-фактури за кодами відхилення [NP-38940] - функція для постачальників Ця функція дозволяє постачальникам у SAP Business Network переглядати коди відхилення, а також шукати відхилений рахунок-фактуру за кодами відхилення. Усі відхилені рахунки-фактури відображаються в модному ескізі «Відхилені рахунки-фактури». Коли постачальник натискає Переглянути все у ескізі Автоматизоване робоче місце, відкривається сторінка Відхилені рахунки-фактури, на якій відображаються Відхилені коди на додаток до всіх інших стовпчиків, які вже присутні. Якщо категорію не розпізнано, стовпчик кодів відхилення залишається порожнім. Постачальник також може використовувати коди відхилення як фільтр пошуку. |
Огляд функцій |
Демонстрація |
|||
| Підтримка операції оновлення для відомості обліку послуг [NP-40603] Ця функція підтримує операцію оновлення для SES, яка вказує на те, що специфікація послуг при відхиленні користувачем покупця в бекенд-ERP оновлюється та надсилається повторно. Раніше, коли SES було подано повторно з тим самим номером, не було жодних вказівок на те, що вона оновлюється. Тепер специфікація послуг при повторному поданні не відхиляється бекенд-системою ERP покупця під час оновлення операції. Нотатка: SES з операцією в якості оновлення підтримується лише для замовлень послуг зі спрощеними послугами / розширеними лімітами. |
|||||
| - Функція для постачальників Ця функція вирішує мандат введення ANID покупця в рядку теми електронного листа. Тепер ця функція правильно обробляє рахунок-фактуру, вкладений поштою, незалежно від того, вводить постачальник ANID чи ні. Якщо ANID не введено в темі електронного листа, ANID покупця ідентифікується з вкладення перед переходом. |
Огляд функцій |
Демонстрація |
|||
| Розширення видимості завдання [NS-23132] Ця функція вносить оновлення до структури завдань з активації покупця. |
|||||
| Покращення збігу з використанням генеративного ШІ [PAY-17352] Витягуйте ключові слова з заголовка публікації, опису та категорій для нової публікації:
|
|||||
| Розширення пошуку потенційних можливостей [PAY-20376] Користувачі можуть зберегти існуючий пошук і запустити їх на вимогу. Вони можуть шукати ім’я клієнта та ідентифікатор проводки. Пошук можна виконувати за ключовими словами конкретного товару або послуги. |
|||||
| Клієнт налаштований | |||||
| Електронне фактурування в Румунії для вхідних рахунків-фактур [NG-6481] SAP Business Network тепер підтримує електронне оформлення податкових накладних у Румунії для вхідних рахунків-фактур (рахунків-фактур, створених постачальниками в системі за межами SAP Business Network). Тепер покупці можуть отримувати рахунки-фактури безпосередньо з порталу податкового управління Румунії, відомого як Національне агентство з фіскального адміністрування (ANAF). Потім ці рахунки-фактури обробляються в SAP Business Network для подальших бізнес-операцій. SAP Business Network використовує SAP Document and Reporting Compliance, хмарне видання для отримання необхідних рахунків-фактур із порталу ANAF. Покупцям потрібно налаштувати відомості про зовнішнього постачальника документів в обліковому записі покупця SAP Business Network. Це потрібно для встановлення зв’язку з SAP Document and Reporting Compliance, хмарне видання, і ведення частоти, з якою рахунки-фактури мають бути отримані з порталу ANAF. |
Огляд функцій |
||||
| Категоризація повідомлення про помилку рахунка-фактури за допомогою генеративного ШІ [NP-38941] – функція для постачальників Деталізуйте докладні причини відхилення рахунків-фактур на стислі категорії відхилення та класифікуйте їх на відповідні рівні відхилення за допомогою можливостей генеративного ШІ. |
Огляд функцій |
Демонстрація |
|||
| Зв'язок зведених категорій відхилення [NP-38942] - функція для постачальників Надсилати періодичні (щомісячні) зведені дані про відхилення рахунків-фактур постачальнику за допомогою автоматичного електронного листа. |
Огляд функцій |
Демонстрація |
|||
| Покращені запити на оновлення для постачальника, інтегровані через API [NP-47118] Ця функція покращує більш ефективну обробку дублікатів транзакцій у SAP Business Network. Наразі, якщо постачальник повторно надсилає cXML-документ з таким самим ідентифікатором завантаження даних, SAP Business Network неправильно відповідає відповіддю HTTP 200. Тепер ця функція запобігає обробці дублікатів ідентифікаторів корисного навантаження в SAP Business Network. Якщо отримано дублікат ідентифікатора завантаження даних, SAP Business Network повертає помилку й не обробляє рахунок-фактуру. |
|||||
| Запит підтримки | |||||
| Дозволити інтеграцію SAP Business Network з SAP S/4HANA для центральної заготівлі [CSC-30232] Ця функція створює право Дозволити інтеграцію з SAP S/4HANA для центральної заготівлі. Якщо це право активовано, це право дозволяє ERP-системі покупця, яка не інтегрована з SAP Business Network, використовувати SAP S/4HANA для центральної заготівлі для автоматичної переадресації замовлень на купівлю з ERP покупця через центр централізованих закупівель до SAP Business Network. Це також дозволяє покупцеві автоматично переадресувати пов’язані підтвердження замовлень із SAP Business Network через центр централізованих закупівель до ERP покупця. |
Огляд функцій |
||||
| Співпраця в ланцюжку поставок | |||||
| Автоматично увімкнено | |||||
| Додати та редагувати серійні номери для певної одиниці обробки [CSC-26202] У розширеному майстрі пакування сповіщень про відвантаження ця функція додає постачальникам можливість додавати та змінювати серійні номери для запакованих товарів у певній одиниці обробки. Постачальники можуть використовувати шаблон, щоб вивантажувати серійні номери для цієї одиниці обробки або вносити зміни вручну в інтерфейс користувача. |
Огляд функцій |
||||
| Зміни до обробки підтвердження замовлення [CSC-41104] - функція для постачальників Ця функція покращує те, як SAP Business Network обробляє підтвердження замовлень. Ці покращення забезпечують більшу гнучкість інтегрованим постачальникам (тобто постачальникам, які надсилають підтвердження замовлень поза межами SAP Business Network) під час надсилання підтверджень замовлень. |
Огляд функцій |
||||
|
Активувати серійні номери у надходженні компонента [CSC-41682] |
Огляд функцій |
||||
| Відобразити коментарі постачальника в моніторі логістичного ланцюга [CSC-44503] Постачальники додають коментарі до підтверджень замовлень, щоб допомогти своїм покупцям зрозуміти зміни, які вони внесли. Ця функція покращує видимість цих коментарів, також відображаючи їх у моніторі логістичного ланцюга. |
|||||
| Комерційний запит | |||||
| Розширення процесу субпідряду [CSC-31247] Вивантаження партії та ознак постачальником. |
Огляд функцій |
||||
| Увімкнути співпрацю у клінічній пробній версії в SAP Business Network [CSC-47278] Ця функція представляє права Industry Solution Life Sciences і пов'язану функціональність. Якщо цю опцію активовано, покупець може поділитися інформацією, релевантною для клінічних випробувань, з постачальником як частиною замовлень на купівлю за субпідрядом або замовлень на переміщення запасу для ефективної співпраці у виробництві та розповсюдженні клінічних готових виробів. Дані клінічних випробувань походять з галузевого рішення SAP Intelligent Clinical Supply Management. |
Огляд функцій |
||||
| Клієнт налаштований | |||||
| Налаштувати надіслання вкладень для замовлень на закупівлю, OC та ASN для копіювання постачальників [CSC-42299] Ця функція вводить налаштування, які перешкоджають надсиланню вкладень від покупця та основного постачальника постачальникам-копіям у разі замовлень на закупівлю, підтверджень замовлень (OC) і розширених авізо про відвантаження (ASN), щоб зберегти конфіденційність документів. |
Огляд функцій |
Демонстрація |
|||
| Інтеграції | |||||
| Автоматично увімкнено | |||||
| Підтримка вкладень у форматі MTOM у перенесеннях вхідних і вихідних документів транзакцій між SAP S/4HANA і SAP Business Network у сценарії інтеграції 42K [IG-46688] За допомогою цієї функції вкладення у форматі Message Optimization Mechanic (MTOM) підтримуються з усіма перенесеннями документів вхідних і вихідних транзакцій між SAP S/4HANA і SAP Business Network для опосередкованих користувачів з’єднання для сценарію інтеграції 42K. |
|||||
| Підтримка серійних номерів для одиниць обробки [SBNI-431] Одиниця обробки - це контейнер або упаковка, яка використовується для групування кількох окремих позицій разом для ефективного транспортування, зберігання та обробки. Це спрощує рух товарів і полегшує управління великою кількістю продукції. Приклади: піддони, коробки і т.д. Серійні номери одиниць обробки – це унікальні ідентифікатори, присвоєні окремим одиницям обробки. Ці номери забезпечують спосіб відстежувати ці одиниці та керувати ними по всьому ланцюгу поставок, від виробництва до поставки. За допомогою цієї функції постачальник буде вести серійний номер на рівні одиниці обробки та буде надісланий у сповіщенні про відвантаження постачальником, що, у свою чергу, буде заповнено у вхідній поставці, створеній у бекенді ERP. |
|||||
| Підтримка серійних номерів у процесі отримання компонента [SBNI-975] Процеси субпідряду досить різноманітні, виходячи з вимог галузі та клієнтів. Тому виникає необхідність відстежувати та перевіряти життєвий цикл готових продуктів і компонентів, що містяться. Серійні номери відіграють вирішальну роль у процесі надходження компонентів, особливо для позицій, які потребують окремого відстеження. Вони надають унікальний ідентифікатор для кожного компонента, що дозволяє точно керувати запасами, контролем якості та можливістю відстеження. Серійні номери підтримуються як частина типу документа квитанції про отримання компонента з цією функцією. |
|||||
| Клієнт налаштований | |||||
| Автоматизація Source-to-Pay за допомогою SAP Business Network (42K) за допомогою SAP Integration Suite [IG-46492] Ця функція надає пакет інтеграції, що дозволяє покупцям у SAP S/4HANA Cloud або SAP S/4HANA легко інтегруватися з SAP Business Network за допомогою SAP Integration Suite у сценарії інтеграції 42K для відправлення та отримання даних транзакцій. Функція надає стандартний вміст меппінгу для сценарію інтеграції 42K, що дозволяє покупцям перетворювати свої транзакційні дані з мінімальною конфігурацією. |
Огляд функцій |
||||
| Підтримка інтеграції для кредитового авізо в динамічному дисконтуванні Taulia [IG-47954] Функція підтримує автоматичне створення кредитових авізо (кредитових авізо) в SAP ERP або SAP S/4HANA на основі інструкцій, надісланих рішеннями Taulia для динамічного дисконтування. Кредитні авізо фіксують інформацію про знижку під час виконання вимог відповідності, необхідних для певних регіонів. |
|||||
| Підтримати зміну підтвердження замовлення на купівлю з B2B - X12 865 4010 [SBNI-485] - функція для постачальників Підтвердження зміни замовлення на купівлю X12 865 EDI - це стандартний електронний документ обміну даними (EDI), який використовується для підтвердження змін, внесених до замовлення на купівлю. Цей документ зазвичай надсилається продавцем покупцю після того, як продавець отримає та обробить запит на зміну замовлення на купівлю. |
|||||
Ця інформація відображає стан планування SAP Business Network станом на листопад 2024 року, і обговорені функції можуть бути змінені в будь-який час без попереднього сповіщення. SAP не несе відповідальності за помилки чи бездіяльність, і нічого на цій веб-сторінці не слід тлумачити як зобов’язання SAP включити будь-які конкретні нові функції в будь-яку версію рішень SAP. Зверніться до свого керівника відділу взаємодії з клієнтами для отримання додаткової інформації.