 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
 |
SAP Business Network 2411
| Nyheter | 2411 Tidig release serie | Releasesammanfattning | ||
| Beskriver nya eller ändrade funktioner i release 2411. | Ett interaktivt forum för kontakt med produktexperter som ger enkla, direkta svar på dina frågor. | Ger en nedladdningsbar översikt över planerade funktioner med länkar till ytterligare funktionsinnehåll. |
| Funktioner som tidigare annonserats bli tillgängliga med 2411 Release | |||||||||
| Automatiskt på | |||||||||
| Utöka överföring av legobearbetningsrelevant beställning med leverantörspartinummer [SBNI-974] Den här funktionen introducerar ett nytt fält i inköpsordern för legobearbetning för att registrera leverantörens batch-ID och överföra det till SAP Business Network. |
|||||||||
| Kund konfigurerad | |||||||||
| Inköpsorderanalys för leverantörer [BCS3-2478] - funktion för leverantörer Med den här funktionen erbjuder SAP Business Network dataanalys för dina inköpsorder för att hjälpa dig att bättre förstå dina kunder och affärer. Informationen visas i vyn Inköpsorderöversikt i den nya analyspanelen i SAP Business Network-användargränssnittet för leverantörer. |
 Funktionsöversikt |
|
|||||||
| Fakturaanalys för leverantörer [BCS3-2488] - funktion för leverantörer Med den här funktionen erbjuder SAP Business Network dataanalys av dina fakturor för att hjälpa dig att bättre förstå dina kunder och affärer. Informationen visas i vyn Fakturaöversikt för den nya analyspanelen i SAP Business Network-användargränssnittet för leverantörer. |
Funktionsöversikt |
|
|||||||
| Analys av beställningspositioner [BCS3-2493] - funktion för leverantörer Med den här funktionen erbjuder SAP Business Network dataanalys av dina inköpsorder och köpta artiklar för att hjälpa dig att bättre förstå dina kunder och din verksamhet. Informationen visas i vyn Beställningsartiklar i den nya analyspanelen i SAP Business Network-användargränssnittet för leverantörer. |
Funktionsöversikt |
|
|||||||
| Anskaffningsförhandling | |||||
| Automatiskt på | |||||
| Trender för gemenskapsbehov för leverantörer [BCS3-3591] - funktion för leverantörer Panelen för behovstrender i communityn visar det tidigare dolda beteendet hos kunder som använder SAP Business Network. Leverantörer kan identifiera trender och möjligheter med hjälp av nätverkets maskininlärningsdrivna berikningsprocess för varugrupper. Leverantörer har tillgång till följande funktioner för att utforma sin produkt- och portföljstrategi:
|
Funktionsöversikt |
 Demo |
|||
| Dölj köpares interna budgetar för leverantörer [CSC-39156] Med den här funktionen kan köpare dölja sina interna budgetar för sina leverantörer i värdegräns och rambeställningar, vilket skyddar sekretessen för denna information. |
|||||
| Panelen Orderbekräftelse i Workbench [CSC-42911] Med den här funktionen kan köpare och leverantörer enkelt visa beställningar som har bekräftats av leverantören. Nu finns en ny panel Orderbekräftelser i Workbench för köpare och leverantör som innehåller panelen som listar beställningar som har bekräftats för de senaste 31 dagarna som standard. |
|||||
| Stöd för e-postkanal för inkommande flöde för Rumänien [NG-7046] Med den här funktionen kan köpare i SAP Business Network ta emot juridiska RO_UBL-fakturor från externa leverantörer. Det här är en köparspecifik funktion där leverantören utfärdar extern RO_UBL-faktura för gränsöverskridande och inrikes transaktioner och skickar dem till den rumänska skattemyndighetsportalen. Köparen kan sedan ladda ner den externa fakturan från skattemyndighetsportalen i Romaina med hjälp av fakturanumret och skicka det till respektive köparkonto i SAP Business Network. Du kan läsa in upp till tre RO_UBL-fakturor som bilagor. |
Funktionsöversikt |
||||
| Visa sammanfattning av avvisning och Sök avvisade fakturor efter avvisningskoder [NP-38940] - funktion för leverantörer Med den här funktionen kan leverantörer i SAP Business Network visa avslagskoder och även söka efter avvisade fakturor med hjälp av avvisningskoder. Alla fakturor som har avvisats visas i panelrutan Trend för avvisade fakturor. När uthyrande företag klickar på Visa alla i panelen Workbench öppnas sidan Avvisade fakturor som visar avvisade koder utöver alla andra kolumner som redan finns. Om kategorin inte känns igen lämnas kolumnen för avslagskoder tom. Uthyrande företag kan även använda avvisningskoder som sökfilter. |
Funktionsöversikt |
Demo |
|||
| Stöd för uppdateringsoperation för tjänsteregistreringsdokument [NP-40603] Funktionen stöder uppdateringsoperationen för tjänstblad som indikerar att tjänstbladet har uppdaterats och lämnats in på nytt när det avvisas av användare i backend ERP. Tidigare när tjänstblad skickades in på nytt med samma nummer fanns det inget som tydde på att det är uppdaterat. Tjänstblad vid ny inlämning avvisas inte av köparens backend-ERP-system när operationen uppdateras. Obs! Tjänsteregistreringsdokument med operation som uppdatering medges endast för serviceorder med lean-tjänster/utökade gränser. |
|||||
| - Funktion för leverantörer Den här funktionen löser fullmakten att ange ANID för köparen i ämnesraden i e-postmeddelandet. Denna funktion bearbetar nu fakturan bifogad via e-post korrekt oavsett om leverantören anger ANID eller inte. Om ANID inte anges i ämnesraden i e-postmeddelandet identifieras köparens ANID från den bifogade filen före konverteringen. |
Funktionsöversikt |
Demo |
|||
| Förbättringar av synlighet för uppgift [NS-23132] Den här funktionen ger uppdateringar av uppgiftsramverk för aktivering av köpare. |
|||||
| Matchningsförbättring med hjälp av generativ AI [PAY-17352] Extrahera nyckelord från anslagets titel, beskrivning och kategorier för nytt anslag:
|
|||||
| Utökning av leadssökning [PAY-20376] Användare kan spara den befintliga sökningen och köra dem på begäran. De kan söka efter kundnamn och anslags-ID. Sökning kan utföras med hjälp av nyckelord för en specifik produkt eller tjänst. |
|||||
| Kund konfigurerad | |||||
| E-fakturering i Rumänien för inkommande fakturor [NG-6481] SAP Business Network har nu stöd för elektronisk skattefakturering i Rumänien för inkommande fakturor (fakturor skapade av leverantörer i ett system utanför SAP Business Network). Inhyrande företag kan nu ta emot fakturor direkt från skattemyndighetsportalen i Rumänien, känd som National Agency for Fiscal Administration (ANAF). Dessa fakturor behandlas sedan i SAP Business Network för ytterligare affärstransaktioner. SAP Business Network använder SAP Document and Reporting Compliance, molnutgåva för att hämta obligatoriska fakturor från ANAF-portalen. Köpare måste konfigurera detaljer för den externa dokumentleverantören i köparkontot för SAP Business Network. Detta krävs för att upprätta en anslutning till SAP Document and Reporting Compliance, molnutgåva och för att upprätthålla hur ofta fakturorna måste hämtas från ANAF-portalen. |
Funktionsöversikt |
||||
| Kategorisering av fakturafelmeddelande med hjälp av generativ AI [NP-38941] - funktion för leverantörer Visa utförliga fakturaavvisningsorsaker i koncisa avvisningskategorier och klassificera dem i relevanta avslagsnivåer med hjälp av funktionen för generativ AI. |
Funktionsöversikt |
Demo |
|||
| Kommunikation för summerade avvisningskategorier [NP-38942] - funktion för leverantörer Skicka periodisk (månatlig) sammanfattning av fakturaavvisning till leverantören via automatiskt e-postmeddelande. |
Funktionsöversikt |
Demo |
|||
| Förbättrade uppdateringsbegäranden för leverantör integrerat via API [NP-47118] Funktionen förbättrar hanteringen av dubbletttransaktioner effektivare i SAP Business Network. Om en leverantör skickar ett cXML-dokument på nytt med samma nyttolast-ID svarar SAP Business Network för närvarande felaktigt med ett HTTP-svar 200. Den här funktionen förhindrar nu bearbetning av dubbla nyttolast-ID i SAP Business Network. Om en dubblett av nyttolast-ID tas emot returnerar SAP Business Network ett fel och bearbetar inte fakturan. |
|||||
| Supportförfrågan | |||||
| Tillåt SAP Business Network-integration med SAP S/4HANA för central anskaffning [CSC-30232] Den här funktionen skapar behörigheten Tillåt integration med SAP S/4HANA för central anskaffning. När behörigheten har möjliggjorts tillåter ett köpares ERP-system som inte är integrerat med SAP Business Network att använda SAP S/4HANA för central anskaffning för att automatiskt vidarebefordra inköpsordrar från köparens ERP via den centrala inköpshubben till SAP Business Network. Den gör det också möjligt för en köpare att automatiskt vidarebefordra relaterade orderbekräftelser från SAP Business Network via den centrala inköpshubben till köparens ERP. |
Funktionsöversikt |
||||
| Samarbete i försörjningskedjan | |||||
| Automatiskt på | |||||
| Lägg till och redigera serienummer för en specifik hanteringsenhet [CSC-26202] I guiden för avancerad förpackning för fraktaviseringar lägger den här funktionen till möjligheten för leverantörer att lägga till och ändra serienummer för förpackade varor i en specifik hanteringsenhet. Leverantörer kan använda en mall för att läsa in serienummer för den hanteringsenheten eller göra manuella ändringar i användargränssnittet. |
Funktionsöversikt |
||||
| Ändringar i orderbekräftelsebearbetning [CSC-41104] - funktion för leverantörer Den här funktionen förbättrar hur SAP Business Network hanterar orderbekräftelser. Dessa förbättringar ger ökad flexibilitet för integrerade leverantörer (det vill säga leverantörer som skickar orderbekräftelser utanför SAP Business Network) när de skickar orderbekräftelser. |
Funktionsöversikt |
||||
|
Aktivera serienummer i komponentmottagning [CSC-41682] |
Funktionsöversikt |
||||
| Visa leverantörskommentarer i försörjningskedjemonitor [CSC-44503] Leverantörer lägger till kommentarer i orderbekräftelser för att hjälpa sina köpare att förstå de ändringar de gjort. Funktionen förbättrar synligheten för dessa kommentarer genom att även visa dem i försörjningskedjemonitorn. |
|||||
| Handelsbegäran | |||||
| Förbättringar av legobearbetningsprocess [CSC-31247] Inläsning av parti och egenskaper av leverantören. |
Funktionsöversikt |
||||
| Möjliggör klinisk prövningssamverkan i SAP Business Network [CSC-47278] Funktionen introducerar berättigandet Branschlösning Life Sciences och relaterade funktioner. När detta har möjliggjorts kan köparen dela relevant information om kliniska prövningar med leverantören som en del av beställningar för legobearbetning eller omlagringsbeställningar för effektiv samverkan vid tillverkning och distribution av kliniska slutprodukter. Data från kliniska prövningar har sitt ursprung i branschlösningen SAP Intelligent Chemical Supply Management. |
Funktionsöversikt |
||||
| Kund konfigurerad | |||||
| Konfigurera sändning av bilagor för inköpsorder, orderbekräftelse och leveransavi för att kopiera leverantörer [CSC-42299] Den här funktionen introducerar anpassningar som förhindrar att bifogade filer skickas från köparen och huvudleverantören till kopieringsleverantörerna vid inköpsordrar, orderbekräftelser och leveransavier för att bevara dokumentens konfidentialitet. |
Funktionsöversikt |
Demo |
|||
| Integrationer | |||||
| Automatiskt på | |||||
| Stöd för bilagor i MTOM-format i överföringar av inkommande och utgående transaktionsdokument mellan SAP S/4HANA och SAP Business Network i 42K-integrationsscenario [IG-46688] Med den här funktionen stöds bilagor i formatet MTOM (Message Transmission Optimzation Mechanic) med alla överföringar av inkommande och utgående transaktionsdokument mellan SAP S/4HANA och SAP Business Network för förmedlade anslutningsanvändare för 42K-integrationsscenario. |
|||||
| Serienummerstöd för hanteringsenheter [SBNI-431] En hanteringsenhet är en container eller förpackning som används för att gruppera flera enskilda positioner för effektiv transport, lagring och hantering. Det förenklar rörligheten för varor och gör det lättare att hantera stora mängder produkter. Exempel: lastpallar, kartonger etc. Serienummer för hanteringsenhet är unika identifikatorer som allokerats till enskilda hanteringsenheter. Dessa nummer ger ett sätt att spåra och hantera dessa enheter genom hela försörjningskedjan, från tillverkning till leverans. Med den här funktionen underhålls serienumret på hanteringsenhetsnivå av leverantören och skickas i fraktaviseringen av leverantören som i sin tur skulle fyllas i med inleveransen som skapas i backend-ERP. |
|||||
| Serienummerstöd i komponentmottagningsprocessen [SBNI-975] Processer för legobearbetning är ganska olika beroende på bransch- och kundkrav. Därför finns det ett behov av att spåra och validera livscykeln för slutprodukter och ingående komponenter. Serienummer spelar en avgörande roll i komponentmottagningsprocessen, särskilt för artiklar som kräver individuell spårning. De ger en unik identifierare för varje komponent, vilket möjliggör exakt lagerhantering, kvalitetskontroll och spårbarhet. Serienummer stöds som en del av komponentmottagningsdokumenttypen med den här funktionen. |
|||||
| Kund konfigurerad | |||||
| Automatisering av Source-to-Pay med SAP Business Network (42K) med SAP Integration Suite [IG-46492] Den här funktionen tillhandahåller ett integrationspaket som gör det möjligt för köpare i SAP S/4HANA Cloud eller SAP S/4HANA att sömlöst integrera med SAP Business Network med hjälp av SAP Integration Suite i 42K-integrationsscenariot för att skicka och ta emot transaktionsdata. Funktionen tillhandahåller standardmappningsinnehåll för 42K-integrationsscenario så att inhyrande företag kan transformera sina transaktionsdata med minsta möjliga konfiguration. |
Funktionsöversikt |
||||
| Integrationsstöd för kreditnota i dynamiska rabatter för Taulia [IG-47954] Funktionen medger automatisk uppläggning av kreditnotor (kreditnotor) i SAP ERP eller SAP S/4HANA baserat på instruktioner från Taulia-lösningar för dynamisk diskontering. Kreditnotor registrerar rabattinformation och uppfyller de konformitetskrav som krävs för vissa regioner. |
|||||
| Stöd för ändring av inköpsorderbekräftelse med B2B - X12 865 4010 [SBNI-485] - funktion för leverantörer X12 865 EDI Purchase Order Change Acknowledgement är ett standarddokument för elektronisk datautväxling (EDI) som används för att bekräfta en ändring av en inköpsorder. Det här dokumentet skickas vanligtvis av säljaren till köparen efter att säljaren har tagit emot och bearbetat ändringsbegäran för inköpsordern. |
|||||
Denna information återspeglar statusen för SAP Business Networks planering från och med november 2024 och de funktioner som diskuteras kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande. SAP tar inget ansvar för fel eller utelämnanden och inget på denna webbsida ska tolkas som ett åtagande från SAP att inkludera specifika nya funktioner i någon version av SAP-lösningarna. Kontakta din kundengagemangschef för mer information.