2411 Resource: Feature Names and Descriptions Page for Business Network Buyers

Ova stavka sadržaja je mašinski prevedena da bi vam bilo lakše. SAP ne obezbeđuje bilo kakvu garanciju koja se odnosi na tačnost ili potpunost mašinskog prevođenja. Originalni sadržaj možete pronaći ako prebacite na engleski jezik pomoću selektora jezika.

Verzija SAP Business Network 2411

	Vodič za novosti	2411 serija ranog puštanja	Objavi rezime
	Opisuje nove ili promenjene funkcije uključene u verziju 2411.	Interaktivni forum za interakciju sa stručnjacima za proizvode koji pružaju jednostavne, direktne odgovore na vaša pitanja.	Daje pregled planiranih funkcija koje se mogu preneti sa servera s vezama do dodatnog sadržaja funkcije.

Funkcije koje su prethodno najavljene da su postale dostupne s verzijom 2411

Automatski uključeno

Proširi prenos naloga za nabavku relevantan za podugovaranje s brojem šarže dobavljača [SBNI-974]
Ova funkcija uvodi novo polje u okviru naloga za nabavku podugovaranja kako bi se zabeležio ID šarže dobavljača i preneo u SAP Business Network.

Konfigurisan kupac

Analitika naloga za nabavku za dobavljače [BCS3-2478] - funkcija za dobavljače
Pomoću ove funkcije SAP Business Network nudi analitiku podataka o vašim nalozima za nabavku kako bi vam pomogla da bolje razumete klijente i poslovanje. Informacije su predstavljene u pogledu Pregled naloga za nabavku nove kontrolne table Analitika na korisničkom interfejsu mreže SAP Business Network za dobavljače.

Pregled funkcije


Demo 1	Demo 2

Analitika faktura za dobavljače [BCS3-2488] – funkcija za dobavljače
Pomoću ove funkcije SAP Business Network nudi analitiku podataka za vaše fakture kako bi vam pomogla da bolje razumete svoje kupce i poslovanje. Informacije su predstavljene u pogledu Pregled faktura nove kontrolne table Analitika na korisničkom interfejsu SAP Business Network za dobavljače.

Pregled funkcije


Demo 1	Demo 2

Analitika za stavke naloga za nabavku [BCS3-2493] - funkcija za dobavljače
Pomoću ove funkcije SAP Business Network nudi analitiku podataka o vašim nalozima za nabavku i kupljenim stavkama kako bi vam pomogla da bolje razumete svoje kupce i poslovanje. Informacije su predstavljene u pogledu Stavke naloga za nabavku nove kontrolne table analitike na korisničkom interfejsu mreže SAP Business Network za dobavljače.

Pregled funkcije


Demo 1	Demo 2

Saradnja za nabavku
Automatski uključeno
Trendovi potražnje zajednice za dobavljače [BCS3-3591] - funkcija za dobavljače Kontrolna tabla trendova potražnje zajednice otkriva prethodno skriveno ponašanje kupaca koji koriste SAP Business Network. Dobavljači mogu identifikovati trendove i prilike pomoću procesa obogaćivanja robe na osnovu mašinskog učenja mreže. Dobavljači imaju pristup sledećim mogućnostima kako bi im pomogli da izrade svoju strategiju proizvoda i portfolija: Trendovi potreba po taksonomiji UNSPSC, pomoću podataka naloga zajednice. Potražnja po iznosu naloga, jedinicama naručenim i prosečnoj jediničnoj ceni za odabrani raspon datuma. Informacije o strukturi tržišta, uključujući broj klijenata i konkurenata za svaku kategoriju. Roba s gornjim i donjim trendom. Trendovi u prosečnoj ceni pojedinačne stavke i količini naloga. Trendovi potreba po regiji.	Pregled funkcije	Demo
Sakrij interne budžete kupaca od dobavljača [CSC-39156] Ova funkcija omogućava kupcima da sakriju svoje interne budžete od svojih dobavljača u ograničenim i ograničenim nalozima za nabavku, štiteći poverljivost ovih informacija.
Podekran potvrde naloga u radnom okruženju [CSC-42911] Ova funkcija omogućava kupcima i dobavljačima da lako vide naloge koje je potvrdio dobavljač. Sada je novi podekran Potvrde naloga dostupan u radnom okruženju kupca i dobavljača uključuje podekran koji navodi naloge koji su standardno potvrđeni za poslednjih 31 dana.
Podrška kanala e-pošte za ulazni tok Rumunije [NG-7046] Ova funkcija omogućava kupcima mreže SAP Business Network da primaju pravne RO_UBL fakture od eksternih dobavljača. Ovo je funkcija specifična za kupca u kojoj dobavljač izdaje eksternu RO_UBL fakturu za prekogranične i domaće transakcije i podnosi ih rumunskom portalu poreske uprave. Kupac zatim može preuzeti eksternu fakturu sa portala poreske uprave Romaina pomoću broja fakture i poslati je e-poštom na odgovarajući nalog kupca na mreži SAP Business Network. Možete preneti na server najviše tri RO_UBL fakture kao dodatke.	Pregled funkcije
Prikaži rezime odbijanja i traži odbijene fakture po šiframa odbijanja [NP-38940] - funkcija za dobavljače Ova funkcija omogućava dobavljačima na mreži SAP Business Network da prikažu šifre odbijanja, kao i da traže odbijenu fakturu pomoću šifara odbijanja. Sve fakture koje su odbijene prikazuju se na podekranu trenda Odbijene fakture. Kada dobavljač klikne na Prikaži sve na podekranu Radno okruženje, otvara stranicu Odbijene fakture koja prikazuje šifre Odbijeno pored svih drugih kolona koje su već prisutne. Kada kategorija nije prepoznata, kolona šifara odbijanja ostaje prazna. Dobavljač takođe može da koristi šifre odbijanja kao filter traženja.	Pregled funkcije	Demo
Podrška operacije ažuriranja za listu unosa usluga [NP-40603] Ova funkcija podržava operaciju ažuriranja za SES koja pokazuje da se lista unosa usluga, kada ga je korisnik kupca odbio u back-end ERP-u ažurira i ponovo podnese. Ranije kada je SES ponovo podnet sa istim brojem, nije bilo naznaka da je ažuriran. Sada backend ERP sistem kupca nije odbio liste unosa usluga nakon ažuriranja operacije. Beleška: Lista unosa usluga sa operacijom kao ažuriranjem podržana je samo za naloge za usluge s jednostavnim uslugama / proširenim ograničenjima.
- Obeležje za dobavljače Ova funkcija rešava ovlašćenje za unos ANID-a kupca u red predmeta e-pošte. Ova funkcija sada ispravno obrađuje fakturu priloženu poštom bez obzira na to da li dobavljač unosi ANID ili ne. Ako ANID nije unet u red predmeta e-pošte, ANID kupca se identifikuje iz dodatka pre konverzije.	Pregled funkcije	Demo
Proširenja vidljivosti zadatka [NS-23132] Ova funkcija donosi ažuriranja okvira zadatka aktiviranja kupca.
Poboljšanje podudaranja pomoću generativne veštačke inteligencije [PAY-17352] Ekstrahujte ključne reči iz naslova knjiženja, opisa i kategorija za novo knjiženje: Aktivirajte sistem da ekstrahuje ključne reči iz naslova, opisa i kategorija svaki put kada se kreira knjiženje. Aktivirajte ekstrahovane ključne reči za podudaranje s profilom dobavljača.
Proširenje traženja potencijalnih klijenata [PAY-20376] Korisnici mogu sačuvati postojeće traženje i izvesti ih na zahtev. Mogu tražiti ime kupca i ID knjiženja. Traženje se može izvršiti pomoću ključnih reči određenog proizvoda ili usluge.
Konfigurisan kupac
E-fakturisanje u Rumuniji za ulazne fakture [NG-6481] SAP Business Network sada podržava elektronsko fakturisanje poreza u Rumuniji za ulazne fakture (fakture koje su kreirali dobavljači u sistemu van mreže SAP Business Network). Kupci sada mogu da primaju fakture direktno od portala poreske uprave Rumunije poznatog kao Nacionalna agencija za fiskalnu upravu (ANAF). Te fakture se zatim obrađuju u mreži SAP Business Network za dalje poslovne transakcije. SAP Business Network koristi SAP Document and Reporting Compliance, izdanje u oblaku za dobijanje potrebnih faktura s portala ANAF. Kupci treba da konfigurišu detalje eksternog davaoca dokumenata u nalogu kupca SAP Business Network-a. Ovo je potrebno za uspostavljanje veze sa SAP Document and Reporting Compliance, izdanjem u oblaku i održavanje učestalosti preuzimanja faktura sa ANAF portala.	Pregled funkcije
Kategorizacija poruke o grešci fakture pomoću generativne veštačke inteligencije [NP-38941] - funkcija za dobavljače Razmotrite razloge odbijanja fakture u sažetim kategorijama odbijanja i klasifikujte u relevantne nivoe odbijanja pomoću mogućnosti generativne veštačke inteligencije.	Pregled funkcije	Demo
Komunikacija sažetih kategorija odbijanja [NP-38942] - funkcija za dobavljače Pošaljite periodični (mesečni) rezime odbijanja fakture dobavljaču putem automatske e-pošte.	Pregled funkcije	Demo
Poboljšani zahtevi za ažuriranje za dobavljača integrisani preko API-ja [NP-47118] Ova funkcija efikasnije obrađuje dvostruke transakcije u mreži SAP Business Network. Trenutno, ako dobavljač ponovo podnese cXML dokument sa istim ID-om korisnih podataka, SAP Business Network netačno reaguje s HTTP odgovorom 200. Ova funkcija sada sprečava obradu duplikata ID-ova payload-a u mreži SAP Business Network. Ako je primljen dupli ID korisnih podataka, SAP Business Network vraća grešku i ne obrađuje fakturu.
Zahtev za podršku
Dozvoli integraciju mreže SAP Business Network sa SAP S/4HANA za centralnu nabavku [CSC-30232] Ova funkcija kreira pravo Dozvoli integraciju sa SAP S/4HANA za centralnu nabavku. Kada se aktivira, ovo pravo omogućava ERP sistemu kupca koji nije integrisan s mrežom SAP Business Network za upotrebu softvera SAP S/4HANA za centralnu nabavku za automatsko prosleđivanje naloga za nabavku iz ERP-a kupca preko centralnog čvorišta nabavke u SAP Business Network. Takođe omogućava kupcu da automatski prosledi povezane potvrde naloga iz mreže SAP Business Network preko centralnog čvorišta nabavke u ERP kupca.	Pregled funkcije

Saradnja u lancu nabavke
Automatski uključeno
Dodaj i uredi serijske brojeve za određenu upravljačku jedinicu [CSC-26202] U naprednom čarobnjaku pakovanja za obaveštenja o otpremi, ova funkcija dodaje mogućnost dobavljačima da dodaju i menjaju serijske brojeve za pakovanu robu u određenoj upravljačkoj jedinici. Dobavljači mogu da koriste šablon za prenos serijskih brojeva na server za tu upravljačku jedinicu ili da vrše ručne promene na korisničkom interfejsu.	Pregled funkcije
Promene u obradi potvrde naloga [CSC-41104] - funkcija za dobavljače Ova funkcija proširuje način na koji SAP Business Network upravlja potvrdama naloga. Ova proširenja obezbeđuju veću fleksibilnost integrisanim dobavljačima (tj. dobavljačima koji šalju potvrde naloga van mreže SAP Business Network) kada šalju potvrde naloga.	Pregled funkcije
Aktiviraj serijske brojeve u prijemu komponenti [CSC-41682] Aktivirajte beleženje serijskih brojeva pri kreiranju prijema komponente iz obaveštenja o otpremi komponente.	Pregled funkcije
Prikaži komentare dobavljača u monitoru lanca nabavke [CSC-44503] Dobavljači dodaju komentare potvrdama naloga kako bi njihovi kupci razumeli promene koje su izvršili. Ova funkcija poboljšava vidljivost ovih komentara tako što ih takođe prikazuje u Monitoru lanca nabavke.
Komercijalni zahtev
Proširenja procesa podugovaranja [CSC-31247] Prenos šarže i karakteristika na server od strane dobavljača.	Pregled funkcije
Aktiviraj saradnju u kliničkoj probnoj verziji u SAP Business Network-u [CSC-47278] Ova funkcija uvodi pravo Industrijsko rešenje Nauke o životu i povezanu funkcionalnost. Kada je omogućeno, kupac može da podeli relevantne informacije iz kliničkog ispitivanja s dobavljačem kao deo naloga za nabavku podugovaranja ili naloga za transport zaliha radi efikasne saradnje u proizvodnji i distribuciji kliničke gotove robe. Podaci kliničkog testiranja potiču iz rešenja industrijske grane SAP Intelligent Clinical Supply Management.	Pregled funkcije
Konfigurisan kupac
Konfiguriši slanje dodataka za NZN, OC i ASN za kopiranje dobavljača [CSC-42299] Ova funkcija uvodi prilagođavanja koja sprečavaju slanje dodataka od kupca i glavnog dobavljača dobavljačima kopije u slučaju naloga za nabavku, potvrda naloga (OC) i naprednih obaveštenja o otpremi (ASN) radi čuvanja poverljivosti dokumenata.	Pregled funkcije	Demo

	Integracije
	Automatski uključeno
	Podrška za dodatke u MTOM formatu u prenosima dokumenata ulazne i izlazne transakcije između SAP S/4HANA i SAP Business Network u scenariju integracije 42K [IG-46688] Pomoću ove funkcije dodaci u formatu Mehaničar optimizacije prenosa poruke (MTOM) podržani su sa svim prenosima dokumenata ulazne i izlazne transakcije između SAP S/4HANA i SAP Business Network za posredovane korisnike povezanosti za scenario integracije 42K.
	Podrška serijskog broja za upravljačke jedinice [SBNI-431] Upravljačka jedinica je kontejner ili pakovanje koje se koristi za grupisanje višestrukih pojedinačnih stavki radi efikasnog transporta, skladištenja i upravljanja. Pojednostavljuje kretanje robe i olakšava upravljanje velikim količinama proizvoda. Primeri: palete, kartoni itd. Serijski brojevi upravljačke jedinice su jedinstveni identifikatori dodeljeni pojedinačnim upravljačkim jedinicama. Ovi brojevi pružaju način za praćenje i upravljanje ovim jedinicama u čitavom lancu nabavke, od proizvodnje do isporuke. Pomoću ove funkcije serijski broj na nivou upravljačke jedinice održavaće dobavljač i dobavljač će ga poslati u obaveštenju o otpremi, koji će zatim biti popunjen u ulaznoj isporuci kreiranoj u backend ERP-u.
	Podrška za serijske brojeve u procesu prijema komponente [SBNI-975] Procesi podugovaranja su veoma raznovrsni na osnovu potreba industrijske grane i kupaca. Stoga je potrebno pratiti i validirati životni ciklus gotovih proizvoda i sadržanih komponenti. Serijski brojevi imaju ključnu ulogu u procesu prijema komponenti, posebno za stavke koje zahtevaju pojedinačno praćenje. Obezbeđuju jedinstveni identifikator za svaku komponentu, omogućavajući precizno upravljanje zalihama, kontrolu kvaliteta i mogućnost praćenja. Serijski brojevi su podržani kao deo tipa dokumenta prijema komponente sa ovom funkcijom.
	Konfigurisan kupac
	Automatizacija procesa od izvora do plaćanja uz SAP Business Network (42K) pomoću SAP Integration Suite [IG-46492] Ova funkcija obezbeđuje paket integracije koji omogućava kupcima u softveru SAP S/4HANA Cloud ili SAP S/4HANA da neometano integrišu sa mrežom SAP Business Network koristeći SAP Integration Suite u scenariju integracije 42K za slanje i primanje podataka transakcije. Funkcija pruža standardni sadržaj preslikavanja za scenario integracije 42K koji kupcima omogućava da transformišu svoje transakcijske podatke s minimalnom konfiguracijom.		Pregled funkcije
	Podrška integracije za odobrenje u dinamičkom eskontovanju kompanije Taulia [IG-47954] Funkcija podržava automatsko kreiranje odobrenja (odobrenja) u SAP ERP ili SAP S/4HANA na osnovu uputstava koja šalju rešenja Taulia za dinamičko eskontovanje. Odobrenja beleže informacije o popustu tokom ispunjavanja zahteva za usklađenost potrebnih za određene regije.
	Podrži potvrdu promene naloga za nabavku sa B2B - X12 865 4010 [SBNI-485] – funkcija za dobavljače X12 865 EDI potvrda o promeni naloga za nabavku je standardni elektronski dokument razmene podataka (EDI) koji se koristi za potvrdu promene izvršene u nalogu za nabavku. Ovaj dokument prodavac obično šalje kupcu nakon što prodavac primi i obradi zahtev za promenu naloga za nabavku.

Ove informacije odražavaju status planiranja mreže SAP Business Network od novembra 2024. godine i razmotrene funkcije podležu promenama u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. SAP ne preuzima odgovornost za greške ili propuste i ništa na ovoj veb-stranici se ne sme tumačiti kao obaveza kompanije SAP da uključi bilo koje konkretne nove funkcije u bilo koju verziju SAP rešenja. Obratite se odgovornom licu za odnose s kupcima za dodatne detalje.