2411 Resource: Feature Names and Descriptions Page for Business Network Buyers

Ta element vsebine je bil za vas strojno preveden. SAP ne jamči za pravilnost ali popolnost strojnega prevoda. Originalno vsebino lahko najdete tako, da z izbirnikom jezikov preklopite na angleščino.

Izdaja SAP Business Network 2411

	Vodič o novostih	2411 serija zgodnjih izdaj	Povzetek izdaje
	Opisuje nove ali spremenjene funkcije, vključene v izdajo 2411.	Interaktivni forum za sodelovanje s strokovnjaki za izdelke, ki zagotavljajo preproste in neposredne odgovore na vaša vprašanja.	Zagotavlja pregled načrtovanih funkcij s povezavami do dodatne vsebine funkcij, ki jih je mogoče prenesti iz strežnika.

Funkcije, ki so bile predhodno napovedane, da bodo na voljo z izdajo 2411

Avtomatično vključeno

Razširitev prenosa naročila, relevantnega za podizvajanje, s številko šarže dobavitelja [SBNI-974]
Ta funkcija uvaja novo polje v naročilu kooperacije, da zajame ID šarže dobavitelja in ga prenese v SAP Business Network.

Stranka konfigurirana

Analitika naročil za dobavitelje [BCS3-2478] - funkcija za dobavitelje
S to funkcijo SAP Business Network nudi analitiko podatkov o vaših naročilih, da boste lažje razumeli svoje stranke in poslovanje. Informacije so predstavljene v pogledu Pregled naročil na novi nadzorni plošči Analitika v uporabniškem vmesniku SAP Business Network za dobavitelje.

Pregled funkcij


Predstavitev 1	Predstavitev 2

Analitika računov za dobavitelje [BCS3-2488] - funkcija za dobavitelje
S to funkcijo SAP Business Network nudi analitiko podatkov o vaših računih, da boste lažje razumeli svoje stranke in poslovanje. Informacije so predstavljene v pogledu Pregled računov na novi nadzorni plošči Analitika v uporabniškem vmesniku SAP Business Network za dobavitelje.

Pregled funkcij


Predstavitev 1	Predstavitev 2

Analitika za postavke naročila [BCS3-2493] - funkcija za dobavitelje
S to funkcijo SAP Business Network nudi analitiko podatkov o vaših naročilih in kupljenih postavkah, kar vam pomaga bolje razumeti vaše stranke in poslovanje. Informacije so predstavljene v pogledu Postavke naročila na novi nadzorni plošči Analitika v uporabniškem vmesniku SAP Business Network za dobavitelje.

Pregled funkcij


Predstavitev 1	Predstavitev 2

Sodelovanje pri nabavi
Avtomatično vključeno
Trendi potreb skupnosti za dobavitelje [BCS3-3591] - funkcija za dobavitelje Nadzorna plošča trendov potreb Skupnosti prikazuje predhodno skrito vedenje strank, ki uporabljajo SAP Business Network. Dobavitelji lahko prepoznajo trende in priložnosti z uporabo postopka obogatitve blaga, ki temelji na strojnem učenju. Dobavitelji imajo dostop do naslednjih zmogljivosti, ki jim pomagajo pri izdelavi svojih izdelkov in strategije portfelja: Trendi potreb po taksonomiji UNSPSC z uporabo podatkov naloga skupnosti. Potreba po znesku naloga, naročenih enotah in povprečni ceni enote za izbrano obdobje. Informacije o tržni infrastrukturi, vključno s številom strank in konkurentov za vsako kategorijo. Zgoraj in spodaj naraščajoče blago. Trendi povprečne cene posamezne postavke in količine naročila. Trendi potreb po regijah.	Pregled funkcij	Predstavitev
Skrij interne proračune kupcev od dobaviteljev [CSC-39156] Ta funkcija omogoča kupcem, da skrijejo svoje interne proračune pred dobavitelji v omejitvah in splošnih naročilih, s čimer varujejo zaupnost teh informacij.
Ploščica potrditve naročila v Workbenchu [CSC-42911] Ta funkcija omogoča kupcem in dobaviteljem, da si enostavno ogledajo naročila, ki jih je potrdil dobavitelj. Zdaj je na voljo nova ploščica Potrditve naročil v Workbenchu kupca in dobavitelja vključuje ploščico, na kateri so privzeto navedena naročila, potrjena za zadnjih 31 dni.
Podpora e-poštnega kanala za vhodni tok v Romuniji [NG-7046] Ta funkcija omogoča kupcem SAP Business Network, da prejmejo zakonite račune RO_UBL od eksternih dobaviteljev. To je funkcija, specifična za kupca, kjer dobavitelj izda eksterni račun RO_UBL za čezmejne in domače transakcije ter ga pošlje na romunski portal davčnega organa. Kupec lahko nato z uporabo številke računa prenese eksterni račun s portala davčne uprave Romaina in ga pošlje ustreznemu računu kupca v omrežju SAP Business Network. V strežnik lahko prenesete največ tri račune RO_UBL kot priloge.	Pregled funkcij
Ogled povzetka zavrnitve in iskanje zavrnjenih računov po kodah zavrnitve [NP-38940] - funkcija za dobavitelje Ta funkcija omogoča dobaviteljem v omrežju SAP Business Network, da si ogledajo kode zavrnitve in tudi iščejo zavrnjene račune s kodami zavrnitev. Vsi zavrnjeni računi so prikazani na ploščici Trend Zavrnjenih računov. Ko dobavitelj klikne Prikaži vse na ploščici Workbench, se odpre stran Zavrnjeni računi, ki poleg vseh drugih stolpcev, ki že obstajajo, prikazuje kode Zavrnjeno. Če kategorija ni prepoznana, je stolpec s kodami zavrnitve prazen. Dobavitelj lahko kot filter iskanja uporabi tudi kode zavrnitve.	Pregled funkcij	Predstavitev
Podpora postopka posodobitve za seznam vnosov storitev [NP-40603] Ta funkcija podpira postopek posodobitve za SES, ki označuje, da je SES, ko ga je uporabnik kupec zavrnil v zalednem ERP, posodobljen in znova oddan. Prej, ko je bil SES znova predložen z isto številko, ni bilo znakov, da je posodobljen. Ko je postopek posodobljen, zaledni sistem ERP kupca ne zavrne SVS ob vnovičnem pošiljanju. Opomba: SES s postopkom posodobitve je podprt le za Naročila storitev z enostavnimi storitvami/razširjene omejitve.
- Funkcija za dobavitelje Ta funkcija razreši soglasje za vnos ANID kupca v vrstico zadeve e-pošte. Ta funkcija zdaj pravilno obdela račun, priložen prek pošte, ne glede na to, ali dobavitelj vnese ANID ali ne. Če ANID ni vnesen v vrstico zadeve e-poštnega sporočila, je ANID kupca prepoznan iz priloge pred pretvorbo.	Pregled funkcij	Predstavitev
Razširitve vidnosti naloge [NS-23132] Ta funkcija prikazuje posodobitve okvira nalog omogočenja kupca.
Ujemajoče se izboljšanje z uporabo generativne UI [PAY-17352] Izvlecite ključne besede iz naslova knjiženja, opisa in kategorij za novo objavo: Omogočite sistemu, da izvleče ključne besede iz naslova, opisa in kategorij, ko je objava ustvarjena. Omogočite, da se ekstrahirane ključne besede primerjajo s profilom dobavitelja.
Razširitev iskanja potencialnih strank [PAY-20376] Uporabniki lahko shranijo obstoječe iskanje in ga zaženejo na zahtevo. Poiščejo lahko ime stranke in ID knjiženja. Iskanje je mogoče izvesti s ključnimi besedami določenega izdelka ali storitve.
Stranka konfigurirana
E-fakturiranje v Romuniji za vhodne račune [NG-6481] SAP Business Network zdaj podpira elektronsko fakturiranje davkov v Romuniji za vhodne račune (račune so kreirali dobavitelji v sistemu zunaj SAP Business Network). Kupci lahko zdaj prejmejo račune neposredno na portalu davčnih organov v Romuniji, imenovanega National Agency for Fiscal Administration (ANAF). Ti računi se nato obdelajo v omrežju SAP Business Network za nadaljnje poslovne transakcije. SAP Business Network uporablja SAP Document and Reporting Compliance, izdaja v oblaku, za priklic zahtevanih računov s portala ANAF. Kupci morajo konfigurirati podrobnosti zunanjega ponudnika dokumentov v računu kupca za SAP Business Network. To je potrebno za vzpostavitev povezave s SAP Document and Reporting Compliance, izdaja v oblaku, in vzdrževanje pogostosti pridobivanja računov s portala ANAF.	Pregled funkcij
Kategorizacija sporočila o napaki računa z generativno UI [NP-38941] - funkcija za dobavitelje Razčlenite podrobne razloge zavrnitve računa v jedrnate kategorije zavrnitve in jih razvrstite v ustrezne ravni zavrnitve z uporabo zmogljivosti generativne UI.	Pregled funkcij	Predstavitev
Komunikacija zgoščenih kategorij zavrnitve [NP-38942] - funkcija za dobavitelje Pošiljanje periodičnega (mesečnega) povzetka zavrnitve računa dobavitelju po avtomatizirani e-pošti.	Pregled funkcij	Predstavitev
Izboljšane zahteve za posodobitev za dobavitelja integrirane prek API-ja [NP-47118] Ta funkcija izboljša učinkovitejše obravnavanje podvojenih transakcij v omrežju SAP Business Network. Če dobavitelj trenutno znova pošlje dokument cXML z istim ID-jem uporabnih podatkov, se SAP Business Network nepravilno odzove z odgovorom HTTP 200. Ta funkcija zdaj preprečuje obdelavo podvojenih ID-jev uporabnih podatkov v omrežju SAP Business Network. Če je prejet podvojeni ID uporabnih podatkov, SAP Business Network vrne napako in ne obdela računa.
Zahteva za podporo
Dovoli integracijo omrežja SAP Business Network s SAP S/4HANA za centralno nabavo [CSC-30232] Ta funkcija kreira pravico Dovoli integracijo s SAP S/4HANA za centralno nabavo. Če je ta pravica omogočena, omogoča, da ERP-sistem kupca, ki ni integriran z omrežjem SAP Business Network, uporablja SAP S/4HANA za centralno nabavo za samodejno posredovanje naročil iz ERP kupca prek centralnega vozlišča nabave v SAP Business Network. Prav tako omogoča kupcu, da prek centralnega vozlišča nabave samodejno posreduje povezane potrditve naročil iz omrežja SAP Business Network v ERP kupca.	Pregled funkcij

Sodelovanje v dobavni verigi
Avtomatično vključeno
Dodajanje in urejanje serijskih številk za specifično manipulacijsko enoto [CSC-26202] Ta funkcija v čarovniku za napredno pakiranje za obvestila o odpremi doda možnost dobaviteljev, da dodajo in spremenijo serijske številke za pakirano blago v določeni manipulacijski enoti. Dobavitelji lahko s predlogo prenesejo serijske številke v strežnik za to manipulacijsko enoto ali ročno spremenijo uporabniški vmesnik.	Pregled funkcij
Spremembe obdelave potrditve naročila [CSC-41104] - funkcija za dobavitelje Ta funkcija izboljša, kako SAP Business Network obravnava potrditve nalogov. Te razširitve omogočajo večjo prilagodljivost integriranim dobaviteljem (tj. dobaviteljem, ki pošiljajo potrditve naročil zunaj omrežja SAP Business Network), ko pošiljajo potrditve naročil.	Pregled funkcij
Omogočenje serijskih številk v prejemu komponente [CSC-41682] Omogočite zapisovanje serijskih številk, ko ustvarjate potrdilo o prejemu komponente iz obvestila o odpremi komponente.	Pregled funkcij
Prikaz komentarjev dobavitelja v nadzoru dobavne verige [CSC-44503] Dobavitelji v potrditve naročil dodajo komentarje, da bodo kupci lažje razumeli spremembe, ki so jih naredili. Ta funkcija izboljša vidnost teh komentarjev, tako da jih prikaže tudi v Nadzoru dobavne verige.
Komercialna zahteva
Razširitve procesa podizvajanja [CSC-31247] Dobavitelj prenese šaržo in karakteristike v strežnik.	Pregled funkcij
Omogoči klinično poskusno sodelovanje v omrežju SAP Business Network [CSC-47278] Ta funkcija uvaja panožno rešitev za upravičenost Life Sciences in povezano funkcionalnost. Če je to omogočeno, lahko kupec posreduje ustrezne informacije o kliničnem preskušanju z dobaviteljem kot del naročil podizvajalcev ali naročil za preskladiščenje za učinkovito sodelovanje pri proizvodnji in distribuciji kliničnih končnih izdelkov. Podatki kliničnega preskušanja izvirajo iz panožne rešitve SAP Intelligent ClinSupply Management.	Pregled funkcij
Stranka konfigurirana
Konfiguracija pošiljanja prilog za naročilo, OC in ASN za kopiranje dobaviteljev [CSC-42299] Ta funkcija uvaja prilagoditve, ki preprečujejo pošiljanje prilog kupca in glavnega dobavitelja dobaviteljem kopiranja v primeru naročil (PO), potrditev naročil (OC) in aviz dobave (ASN), da se ohrani zaupnost dokumentov.	Pregled funkcij	Predstavitev

	Integracije
	Avtomatično vključeno
	Podpora za priloge v MTOM-obliki v prenosih vhodnih in izhodnih dokumentov transakcij med SAP S/4HANA in SAP Business Network v scenariju integracije 42K [IG-46688] S to funkcijo so priloge v obliki Mehanik za optimizacijo prenosa sporočil (MTOM) podprte z vsemi prenosi vhodnih in izhodnih transakcijskih dokumentov med SAP S/4HANA in SAP Business Network za posredovane uporabnike povezljivosti za scenarij integracije 42K.
	Podpora serijskih številk za manipulacijske enote [SBNI-431] Manipulacijska enota je zabojnik ali pakiranje, ki se uporablja za združevanje več posameznih postavk za učinkovit transport, skladiščenje in rokovanje. Poenostavlja pretok blaga in olajša upravljanje velikih količin izdelkov. Primeri: palete, škatle itd. Serijske številke manipulacijske enote so enoznačni identifikatorji, dodeljeni posameznim manipulacijskim enotam. Te številke omogočajo sledenje in upravljanje teh enot v celotni dobavni verigi, od proizvodnje do dobave. S to funkcijo bi dobavitelj vzdrževal serijsko številko na ravni manipulacijske enote, dobavitelj pa bi jo poslal v obvestilu o odpremi, ta pa bi bila izpolnjena v dostavi, ki je kreirana v Backendu ERP.
	Podpora serijskih številk v procesu prevzema komponent [SBNI-975] Postopki podizvajanja so precej raznoliki glede na zahteve industrije in strank. Zato je treba spremljati in validirati življenjski cikel končnih izdelkov in vsebovanih komponent. Serijske številke imajo ključno vlogo v procesu prevzema komponent, zlasti za postavke, ki zahtevajo individualno sledenje. Zagotavljajo enolični identifikator za vsako komponento, kar omogoča natančno vodenje zalog, nadzor kakovosti in sledljivost. Serijske številke so podprte kot del tipa dokumenta prevzema komponente s to funkcijo.
	Stranka konfigurirana
	Avtomatizacija postopka od določitve vira nabave do plačila s SAP Business Network (42K) z uporabo SAP Integration Suite [IG-46492] Ta funkcija zagotavlja paket integracije, ki kupcem na SAP S/4HANA Cloud ali SAP S/4HANA omogoča preprosto integracijo s SAP Business Network z uporabo SAP Integration Suite v scenariju integracije 42K za pošiljanje in prejemanje transakcijskih podatkov. Funkcija zagotavlja standardno vsebino preslikave za scenarij integracije 42K, ki kupcem omogoča pretvorbo transakcijskih podatkov z minimalno konfiguracijo.		Pregled funkcij
	Podpora za integracijo dobropisa v Taulia Dynamic Discounting [IG-47954] Funkcija podpira avtomatično kreiranje dobropisov (dobropisov) v SAP ERP ali SAP S/4HANA na podlagi navodil, ki jih pošljejo rešitve Taulia za dinamično diskontiranje. Dobropisi zajemajo informacije o popustu, medtem ko izpolnjujejo zahteve za skladnost, potrebne za določene regije.
	Podpora za spremembo potrditve naročila z B2B - X12 865 4010 [SBNI-485] - funkcija za dobavitelje Potrdilo o spremembi naročila X12 865 EDI je standardni elektronski dokument za izmenjavo podatkov (EDI), ki se uporablja za potrditev spremembe naročila. Prodajalec običajno pošlje ta dokument kupcu, potem ko je prodajalec prejel in obdelal zahtevo za spremembo naročila.

Ti podatki odražajo status načrtovanja SAP Business Network od novembra 2024, obravnavane funkcije pa se lahko kadarkoli spremenijo brez obvestila. SAP ne prevzema nobene odgovornosti za napake ali opustitve in nič na tej spletni strani se ne sme razlagati tako, da predstavlja SAP-jevo zavezo, da bo v katerokoli različico SAP-jevih rešitev vključil kakršnekoli specifične nove funkcije. Za dodatne podrobnosti se obrnite na svojega vodjo oddelka za sodelovanje s strankami.