 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
 |
Verzia SAP Business Network 2411
| Príručka Čo je nové | 2411 Séria včasného vydania | Uvoľniť súhrn | ||
| Popisuje nové alebo zmenené funkcie zahrnuté vo vydaní 2411. | Interaktívne fórum na spoluprácu s produktovými odborníkmi poskytujúcimi jednoduché a priame odpovede na vaše otázky. | Poskytuje prehľad plánovaných funkcií na prevzatie s prepojeniami na ďalší obsah funkcie. |
| Funkcie, ktoré boli predtým oznámené, aby boli k dispozícii s vydaním 2411 | |||||||||
| Automaticky zapnuté | |||||||||
| Rozšírenie prenosu objednávok relevantných pre prácu za mzdu s číslom šarže dodávateľa [SBNI-974] Táto funkcia predstavuje nové pole v rámci objednávky práce za mzdu na zaznamenanie ID šarže dodávateľa a jeho prenos do SAP Business Network. |
|||||||||
| Zákazník konfigurovaný | |||||||||
| Analýza objednávok pre dodávateľov [BCS3-2478] - funkcia pre dodávateľov Pomocou tejto funkcie ponúka SAP Business Network analýzu údajov o vašich objednávkach, ktorá vám pomôže lepšie pochopiť vašich zákazníkov a podnikanie. Informácie sú uvedené v zobrazení Prehľad objednávok nového dashboardu Analýza v používateľskom rozhraní SAP Business Network pre dodávateľov. |
 Prehľad funkcií |
|
|||||||
| Analýza faktúr pre dodávateľov [BCS3-2488] - funkcia pre dodávateľov Pomocou tejto funkcie ponúka SAP Business Network analýzu údajov vo vašich faktúrach, ktorá vám pomôže lepšie pochopiť vašich zákazníkov a podnikanie. Informácie sú uvedené v zobrazení Prehľad faktúr nového dashboardu Analýza v používateľskom rozhraní SAP Business Network pre dodávateľov. |
Prehľad funkcií |
|
|||||||
| Analýza položiek objednávky [BCS3-2493] - funkcia pre dodávateľov Pomocou tejto funkcie SAP Business Network ponúka analýzu údajov o vašich objednávkach a zakúpených položkách, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť vašich zákazníkov a podnikanie. Informácie sú prezentované v zobrazení Položky objednávky nového dashboardu Analýza v používateľskom rozhraní SAP Business Network pre dodávateľov. |
Prehľad funkcií |
|
|||||||
| Obstarávacia spolupráca | |||||
| Automaticky zapnuté | |||||
| Trendy dopytu po komunite pre dodávateľov [BCS3-3591] - funkcia pre dodávateľov Dashboard trendov dopytu komunity odhaľuje predtým skryté správanie zákazníkov používajúcich SAP Business Network. Dodávatelia môžu identifikovať trendy a príležitosti pomocou procesu obohatenia komodít riadeného strojovým učením siete. Dodávatelia majú prístup k nasledujúcim funkciám, ktoré im pomôžu vypracovať ich produktovú a portfóliovú stratégiu:
|
Prehľad funkcií |
 Ukážka |
|||
| Skryť interné rozpočty kupujúcich od dodávateľov [CSC-39156] Táto funkcia umožňuje kupujúcim skryť svoje interné rozpočty pred dodávateľmi v limitných a paušálnych objednávkach, čím chráni dôvernosť týchto informácií. |
|||||
| Dlaždica potvrdenia zákazky vo workbench [CSC-42911] Táto funkcia umožňuje kupujúcim a dodávateľom ľahko zobraziť objednávky, ktoré boli potvrdené dodávateľom. Teraz je na kupujúcom k dispozícii nová dlaždica Potvrdenia zákaziek a Workbench dodávateľa obsahuje dlaždicu, ktorá štandardne uvádza zákazky, ktoré sú potvrdené za posledných 31 dní. |
|||||
| Podpora e-mailových kanálov pre vstupný tok pre Rumunsko [NG-7046] Táto funkcia umožňuje kupujúcim SAP Business Network prijímať zákonné faktúry RO_UBL od externých dodávateľov. Toto je funkcia špecifická pre kupujúceho, kde dodávateľ vystavuje externú faktúru RO_UBL za cezhraničné a tuzemské transakcie a odosiela ich na rumunský portál daňového úradu. Kupujúci si potom môže prevziať externú faktúru z portálu daňového úradu Romaina pomocou čísla faktúry a odoslať ju e-mailom na príslušný účet kupujúceho v SAP Business Network. Ako prílohy môžete odovzdať až tri faktúry RO_UBL. |
Prehľad funkcií |
||||
| Zobraziť súhrn zamietnutí a vyhľadať zamietnuté faktúry podľa kódov zamietnutia [NP-38940] - funkcia pre dodávateľov Táto funkcia umožňuje dodávateľom v SAP Business Network zobraziť kódy zamietnutia a tiež vyhľadať zamietnutú faktúru pomocou kódov zamietnutia. Všetky zamietnuté faktúry sa zobrazia na dlaždici trendu Zamietnuté faktúry. Keď dodávateľ klikne na Zobraziť všetko na dlaždici Workbench, otvorí sa stránka Zamietnuté faktúry, ktorá zobrazuje kódy Zamietnuté okrem všetkých ostatných stĺpcov, ktoré už existujú. Ak kategória nie je rozpoznaná, stĺpec kódov zamietnutia zostane prázdny. Dodávateľ môže ako filter vyhľadávania použiť aj kódy zamietnutia. |
Prehľad funkcií |
Ukážka |
|||
| Podpora operácie aktualizácie pre list evidencie výkonov [NP-40603] Táto funkcia podporuje operáciu Aktualizovať pre LEV, čo znamená, že LEV, keď bol zamietnutý používateľom kupujúceho v backendovom ERP, sa aktualizuje a znova odošle. Predtým, ako bol LEV znova odoslaný s rovnakým číslom, nič nenasvedčovalo jeho aktualizácii. LEV, ktoré boli znova odoslané, teraz nie je pri aktualizácii operácie zamietnutý backendovým ERP systémom kupujúceho. Poznámka: SES s operáciou ako aktualizáciou je podporovaný len pre Zákazky na služby s zjednodušenými službami / Rozšírenými limitmi. |
|||||
| - Funkcia pre dodávateľov Táto funkcia rieši mandát na zadanie ANID kupujúceho do predmetu e-mailu. Táto funkcia teraz správne spracováva faktúru priloženú prostredníctvom e-mailu bez ohľadu na to, či dodávateľ zadá ANID alebo nie. Ak do predmetu e-mailu nie je zadané ANID, pred konverziou sa z prílohy identifikuje ANID kupujúceho. |
Prehľad funkcií |
Ukážka |
|||
| Rozšírenia viditeľnosti úloh [NS-23132] Táto funkcia prináša aktualizácie frameworku úloh aktivácie kupujúceho. |
|||||
| Zodpovedajúce zlepšenie s využitím generatívnej umelej inteligencie [PAY-17352] Extrahovať kľúčové slová z názvu zverejnenia, popisu a kategórií pre novú inzerciu:
|
|||||
| Vedie rozšírenie vyhľadávania [PAY-20376] Používatelia môžu uložiť existujúce vyhľadávanie a spustiť ich na požiadanie. Môžu vyhľadávať meno zákazníka a ID účtovania. Vyhľadávanie je možné vykonať pomocou kľúčových slov konkrétneho produktu alebo služby. |
|||||
| Zákazník konfigurovaný | |||||
| Elektronická fakturácia v Rumunsku pre prichádzajúce faktúry [NG-6481] SAP Business Network teraz podporuje elektronickú daňovú fakturáciu v Rumunsku pre prichádzajúce faktúry (faktúry vytvorené dodávateľmi v systéme mimo SAP Business Network). Kupujúci môžu teraz prijímať faktúry priamo z portálu daňového úradu Rumunska známeho ako Národná agentúra pre fiškálnu správu (ANAF). Tieto faktúry sa potom spracujú v SAP Business Network pre ďalšie obchodné transakcie. SAP Business Network používa cloudové vydanie SAP Document and Reporting Compliance na získanie požadovaných faktúr z portálu ANAF. Kupujúci musia nakonfigurovať podrobnosti o externom poskytovateľovi dokumentov v účte kupujúceho SAP Business Network. Vyžaduje sa to na vytvorenie spojenia s cloudovým vydaním SAP Document and Reporting Compliance a na udržiavanie frekvencie, s akou sa faktúry musia získať z portálu ANAF. |
Prehľad funkcií |
||||
| Kategorizácia chybového hlásenia faktúry pomocou generatívnej AI [NP-38941] - funkcia pre dodávateľov Rozdeľte podrobné dôvody zamietnutia faktúry na stručné kategórie zamietnutia a klasifikujte na príslušné úrovne zamietnutia pomocou funkcií Gen AI. |
Prehľad funkcií |
Ukážka |
|||
| Komunikácia súhrnných kategórií zamietnutia [NP-38942] - funkcia pre dodávateľov Odoslanie periodického (mesačného) súhrnu zamietnutia faktúry dodávateľovi prostredníctvom automatizovaného e-mailu. |
Prehľad funkcií |
Ukážka |
|||
| Vylepšené požiadavky na aktualizáciu pre dodávateľa integrovaného prostredníctvom API [NP-47118] Táto funkcia zlepšuje efektívnejšie spracovanie duplicitných transakcií v SAP Business Network. V súčasnosti, ak dodávateľ znova odošle dokument cXML s rovnakým ID dátovej časti, SAP Business Network nesprávne odpovie pomocou odpovede HTTP 200. Táto funkcia teraz bráni spracovaniu duplicitných ID dátovej časti v SAP Business Network. Ak je prijaté duplicitné ID dátovej časti, SAP Business Network vráti chybu a nespracuje faktúru. |
|||||
| Požiadavka na podporu | |||||
| Povoliť integráciu SAP Business Network so SAP S/4HANA pre centrálne obstarávanie [CSC-30232] Táto funkcia vytvára nárok Povoliť integráciu so SAP S/4HANA pre centrálne obstarávanie. Keď je táto možnosť aktivovaná, tento nárok umožňuje systému ERP kupujúceho, ktorý nie je integrovaný so SAP Business Network, použiť SAP S/4HANA pre centrálne obstarávanie na automatické preposielanie objednávok z ERP kupujúceho prostredníctvom centrálneho centra obstarávania do SAP Business Network. Umožňuje tiež kupujúcemu automaticky preposielať súvisiace potvrdenia zákaziek zo SAP Business Network prostredníctvom centrálneho centra obstarávania do ERP kupujúceho. |
Prehľad funkcií |
||||
| Supply Chain Collaboration | |||||
| Automaticky zapnuté | |||||
| Pridať a upraviť sériové čísla pre konkrétnu manipulačnú jednotku [CSC-26202] V rozšírenom sprievodcovi balením pre dodávateľské avíza táto funkcia pridáva možnosť dodávateľov pridávať a meniť sériové čísla pre zabalený tovar v konkrétnej manipulačnej jednotke. Dodávatelia môžu použiť šablónu na odovzdanie sériových čísel pre túto manipulačnú jednotku alebo na vykonanie manuálnych zmien v používateľskom rozhraní. |
Prehľad funkcií |
||||
| Zmeny v spracovaní potvrdenia zákazky [CSC-41104] - funkcia pre dodávateľov Táto funkcia rozširuje spôsob, akým SAP Business Network spracováva potvrdenia zákaziek. Tieto rozšírenia poskytujú väčšiu flexibilitu integrovaným dodávateľom (t. j. dodávateľom, ktorí odosielajú potvrdenia zákaziek mimo SAP Business Network) pri odosielaní potvrdení zákaziek. |
Prehľad funkcií |
||||
|
Aktivovať sériové čísla v príjme komponentov [CSC-41682] |
Prehľad funkcií |
||||
| Zobraziť komentáre dodávateľov v monitore logistického reťazca [CSC-44503] Dodávatelia pridávajú komentáre k potvrdeniam objednávok, aby pomohli kupujúcim pochopiť zmeny, ktoré vykonali. Táto funkcia zlepšuje viditeľnosť týchto komentárov ich zobrazením aj v monitore dodávateľského reťazca. |
|||||
| Obchodná požiadavka | |||||
| Rozšírenia procesu práce za mzdu [CSC-31247] Odovzdanie šarže a atribútov dodávateľom. |
Prehľad funkcií |
||||
| Aktivovať spoluprácu na klinickej skúške v SAP Business Network [CSC-47278] Táto funkcia predstavuje oprávnenie Industry Solution Life Sciences a súvisiace funkcie. Ak je táto možnosť aktivovaná, kupujúci môže zdieľať s dodávateľom príslušné informácie o klinickom skúšaní ako súčasť subdodávateľských objednávok alebo objednávok preskladnenia pre efektívnu spoluprácu pri výrobe a distribúcii klinického hotového tovaru. Dáta klinického skúšania pochádzajú z odvetvového riešenia SAP Intelligent Clinical Supply Management. |
Prehľad funkcií |
||||
| Zákazník konfigurovaný | |||||
| Konfigurovať odosielanie príloh pre objednávku, OC a ASN pre kopírovanie dodávateľov [CSC-42299] Táto funkcia zavádza prispôsobenia, ktoré bránia odosielaniu príloh od kupujúceho a hlavného dodávateľa kopírovaným dodávateľom v prípade objednávok (PO), potvrdení objednávok (OC) a rozšírených dodávateľských avíz (ASN), aby sa zachovala dôvernosť dokumentov. |
Prehľad funkcií |
Ukážka |
|||
| Integrácie | |||||
| Automaticky zapnuté | |||||
| Podpora pre prílohy vo formáte MTOM v prenosoch vstupných a výstupných transakčných dokladov medzi SAP S/4HANA a SAP Business Network v scenári integrácie 42K [IG-46688] Pomocou tejto funkcie sú prílohy vo formáte Mechanik optimalizácie prenosu správ (MTOM) podporované so všetkými prenosmi vstupných a výstupných dokladov transakcií medzi SAP S/4HANA a SAP Business Network pre sprostredkovaných používateľov pripojenia pre scenár integrácie 42K. |
|||||
| Podpora sériových čísel pre manipulačné jednotky [SBNI-431] Manipulačná jednotka je kontajner alebo balenie, ktoré sa používajú na zoskupenie viacerých jednotlivých položiek pre efektívnu prepravu, skladovanie a manipuláciu. Zjednodušuje pohyb tovaru a uľahčuje správu veľkého množstva produktov. Príklady: palety, kartóny atď. Sériové čísla manipulačných jednotiek sú jedinečné identifikátory priradené jednotlivým manipulačným jednotkám. Tieto čísla poskytujú spôsob, ako sledovať a spravovať tieto jednotky v celom dodávateľskom reťazci, od výroby až po dodávku. Pomocou tejto funkcie by dodávateľ udržiaval sériové číslo na úrovni manipulačnej jednotky a v dodávateľskom avíze ho odošle dodávateľ, ktoré by sa následne vyplnilo v prijímanej dodávke vytvorenej v backendovom ERP. |
|||||
| Podpora sériových čísel v procese príjmu komponentov [SBNI-975] Procesy práce za mzdu sú pomerne rôznorodé na základe odvetvových a zákazníckych požiadaviek. Preto je potrebné sledovať a validovať životný cyklus hotových výrobkov a obsiahnutých komponentov. Sériové čísla zohrávajú kľúčovú úlohu v procese príjmu komponentov, najmä pre materiály, ktoré vyžadujú individuálne sledovanie. Poskytujú jedinečný identifikátor pre každý komponent, ktorý umožňuje presné riadenie zásob, kontrolu kvality a sledovateľnosť. Pomocou tejto funkcie sú sériové čísla podporované ako súčasť druhu dokladu príjmu komponentu. |
|||||
| Zákazník konfigurovaný | |||||
| Automatizácia procesu od stanovenia zdroja odberu po platbu pomocou SAP Business Network (42K) pomocou SAP Integration Suite [IG-46492] Táto funkcia poskytuje integračný balík, ktorý umožňuje kupujúcim v SAP S/4HANA Cloud alebo SAP S/4HANA bezproblémovú integráciu so SAP Business Network pomocou SAP Integration Suite v scenári integrácie 42K na odosielanie a prijímanie údajov o transakciách. Funkcia poskytuje štandardný obsah mapovania pre scenár integrácie 42K, ktorý umožňuje kupujúcim transformovať svoje transakčné dáta s minimálnou konfiguráciou. |
Prehľad funkcií |
||||
| Podpora integrácie pre dobropis v dynamickom diskontovaní Taulia [IG-47954] Táto funkcia podporuje automatické vytváranie dobropisov (dobropisov) v SAP ERP alebo SAP S/4HANA na základe pokynov odoslaných riešeniami Taulia na dynamické diskontovanie. Dobropisy zaznamenávajú informácie o zľavách a zároveň spĺňajú požiadavky súladu potrebné pre určité regióny. |
|||||
| Podpora potvrdenia zmeny objednávky pomocou B2B - X12 865 4010 [SBNI-485] - funkcia pre dodávateľov X12 865 EDI Potvrdenie zmeny objednávky je štandardný elektronický dokument na výmenu dát (EDI), ktorý sa používa na potvrdenie zmeny vykonanej v objednávke. Tento doklad je zvyčajne zasielaný predávajúcim kupujúcemu po prijatí a spracovaní požiadavky na zmenu objednávky predávajúcim. |
|||||
Tieto informácie odrážajú stav plánovania SAP Business Network od novembra 2024 a diskutované funkcie sa môžu kedykoľvek a bez upozornenia zmeniť. Spoločnosť SAP nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby alebo vynechané časti a nič na tejto webovej stránke nemôže predstavovať záväzok spoločnosti SAP zahrnúť akékoľvek konkrétne nové funkcie do ľubovoľnej verzie riešení spoločnosti SAP. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, obráťte sa na svojho výkonného manažéra pre dohody so zákazníkmi.