2411 Resource: Feature Names and Descriptions Page for Business Network Buyers

Acest articol de conținut a fost tradus automat pentru simplificarea procesului. SAP nu oferă nicio garanție în ceea ce privește corectitudinea sau integralitatea traducerii automate. Puteți găsi conținutul original comutând la limba engleză prin intermediul selectorului de limbă.

Versiune SAP Business Network 2411

	Ghid de noutăți	2411 Serie de lansare anticipată	Rezumat versiune
	Descrie caracteristicile noi sau modificate incluse în versiunea 2411.	Un forum interactiv pentru a interacționa cu experții în produse care oferă răspunsuri simple și directe la întrebările dvs.	Oferă o imagine generală descărcabilă a caracteristicilor planificate cu legături la conținutul suplimentar al caracteristicii.

Caracteristicile anunțate anterior că vor deveni disponibile cu versiunea 2411

Activat automat

Extindere transfer comandă de aprovizionare relevant pentru subcontractare cu număr de lot furnizor [SBNI-974]
Această caracteristică introduce un câmp nou în comanda fermă de subcontractare pentru a captura codul de lot al furnizorului și a-l transfera la SAP Business Network.

Client configurat

Funcții analitice comenzi ferme pentru furnizori [BCS3-2478] - funcționalitate pentru furnizori
Cu această caracteristică, SAP Business Network oferă funcții analitice de date pentru comenzile dvs. ferme pentru a vă ajuta să vă înțelegeți mai bine clienții și afacerea. Informațiile sunt prezentate în imaginea Prezentare generală a comenzilor ferme a noului tablou de bord de funcții analitice pe interfața cu utilizatorul SAP Business Network pentru furnizori.

Imagine generală caracteristică


Demo 1	Demo 2

Funcții analitice facturi pentru furnizori [BCS3-2488] - funcționalitate pentru furnizori
Cu această caracteristică, SAP Business Network oferă analize de date pe facturile dvs. pentru a vă ajuta să vă înțelegeți mai bine clienții și afacerea. Informațiile sunt prezentate în afișarea Prezentare generală facturi a noului tablou de bord Analize pe interfața cu utilizatorul SAP Business Network pentru furnizori.

Imagine generală caracteristică


Demo 1	Demo 2

Funcții analitice poziții comandă de aprovizionare [BCS3-2493] - caracteristică pt.furnizori
Cu această caracteristică, SAP Business Network oferă funcții analitice de date pentru comenzile ferme și articolele achiziționate pentru a vă ajuta să vă înțelegeți mai bine clienții și afacerea. Informațiile sunt prezentate în afișarea Articole de comandă fermă a noului tablou de bord de funcții analitice pe interfața cu utilizatorul SAP Business Network pentru furnizori.

Imagine generală caracteristică


Demo 1	Demo 2

Colaborare pentru aprovizionare
Activat automat
Tendințe comunitare ale cererii pentru furnizori [BCS3-3591] - Caracteristică pentru furnizori Tabloul de bord Tendințe cerere comunitate dezvăluie comportamentul ascuns anterior al clienților care utilizează SAP Business Network. Furnizorii pot identifica tendințele și oportunitățile utilizând procesul de îmbunătățire a produselor bazat pe învățarea automată a rețelei. Furnizorii au acces la următoarele capacități pentru a-i ajuta să își realizeze strategia de produs și de portofoliu: Tendințele privind cererile în funcție de taxonomia UNSPSC, utilizând datele comenzilor din comunitate. Cerere după suma comenzii, unitățile comandate și prețul unitar mediu pentru un interval de termene selectat. Informații despre infrastructura pieței, inclusiv numărul de clienți și concurenți pentru fiecare categorie. Produse în tendințe de sus și de jos. Tendințe în ceea ce privește prețul mediu al articolelor-linie și cantitatea comenzii. Tendințe privind cererile în funcție de regiune.	Imagine generală caracteristică	Demo
Mascare bugete interne cumpărători de la furnizori [CSC-39156] Această funcție permite achizitorilor să își ascundă bugetele interne de furnizori în comenzi cu limite și comenzi deschise, protejând confidențialitatea acestor informații.
Mozaic confirmare comandă în workbench [CSC-42911] Această caracteristică permite achizitorilor și furnizorilor să vizualizeze cu ușurință comenzile care au fost confirmate de furnizor. Acum, un mozaic nou Confirmări de comenzi este disponibil în Panoul de lucru al achizitorului și furnizorului include mozaicul care listează comenzile care sunt confirmate în ultimele 31 de zile, în mod standard.
Suport canal e-mail pt.flux de intrare România [NG-7046] Această funcționalitate le permite achizitorilor SAP Business Network să primească facturi RO_UBL legale de la furnizori externi. Aceasta este o caracteristică specifică achizitorului în care furnizorul emite factura RO_UBL externă pentru tranzacțiile transfrontaliere și interne și o transmite către portalul administrației fiscale din România. Achizitorul poate apoi să descarce factura externă de pe portalul autorităților fiscale Romaina utilizând numărul facturii și să o trimită prin e-mail către respectivul cont de achizitor din SAP Business Network. Puteți încărca până la trei facturi RO_UBL ca anexe.	Imagine generală caracteristică
Vizualizare rezumat respingere și căutare facturi respinse după coduri de respingere [NP-38940] - caracteristică pentru furnizori Această funcționalitate permite furnizorilor din SAP Business Network să consulte codurile de respingere și, de asemenea, să caute factura respinsă utilizând codurile de respingere. Toate facturile care sunt respinse sunt afișate în mozaicul de tendință Facturi respinse. Când furnizorul face clic pe Afișare toate în mozaicul Panou de lucru, se deschide pagina Facturi respinse care afișează codurile respinse în plus față de toate celelalte coloane care sunt deja prezente. Când categoria nu este recunoscută, coloana de coduri de respingere este lăsată necompletată. Furnizorul poate utiliza și codurile de respingere ca filtru de căutare.	Imagine generală caracteristică	Demo
Suport operație de actualizare pt.fișă de intrare servicii [NP-40603] Această funcționalitate acceptă operațiunea de Actualizare pentru FIS, indicând faptul că FIS, atunci când este respins de utilizatorul achizitor din ERP backend, este actualizat și retransmis. Mai devreme, când SES a fost retransmisă cu același număr, nu a existat niciun indiciu că acesta este actualizat. Acum FIS când este retransmis nu este respins de sistemul ERP backend al achizitorului când operația este actualizată. Notă: SES cu operația ca actualizare este suportat doar pentru comenzile de servicii cu servicii simplificate / limite extinse.
- Caracteristică pentru furnizori Această caracteristică rezolvă mandatul de introducere a ANID-ului achizitorului în linia de subiect a e-mailului. Această caracteristică prelucrează acum factura anexată corect prin e-mail, indiferent dacă furnizorul introduce sau nu ANID-ul. Dacă ANID nu este introdus în linia de subiect a e-mailului, ANID-ul achizitorului este identificat din atașament înainte de conversie.	Imagine generală caracteristică	Demo
Extinderi vizibilitate sarcină [NS-23132] Această funcționalitate aduce actualizări la cadrul de sarcini de activare a achizitorilor.
Îmbunătățire concordanță care utilizează AI generativ [PAY-17352] Extrageți cuvinte cheie din titlul, descrierea și categoriile anunțului nou: Se permite sistemului să extragă cuvinte cheie din titlu, descriere și categorii ori de câte ori este creat un anunț. Se permite corelarea cuvintelor-cheie extrase cu profilul furnizorului.
Extindere căutare interese potențiale [PAY-20376] Utilizatorii pot salva căutarea existentă și le pot executa la cerere. Aceștia pot căuta numele clientului și codul de anunț. Căutarea poate fi efectuată utilizând cuvintele cheie ale unui anumit produs sau serviciu.
Client configurat
Facturare electronică în România pentru facturi de intrare [NG-6481] SAP Business Network acceptă acum facturarea fiscală electronică în România pentru facturile de intrare (facturile create de furnizori într-un sistem din afara SAP Business Network). Cumparatorii pot primi acum facturi direct de pe portalul administratiei fiscale din Romania cunoscut sub numele de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Aceste facturi sunt apoi procesate în SAP Business Network pentru tranzacții de afaceri suplimentare. SAP Business Network utilizează SAP Document and Reporting Compliance, ediția cloud, pentru a obține facturile necesare de pe portalul ANAF. Achizitorii trebuie să configureze detaliile furnizorului de documente externe în contul de achizitor SAP Business Network. Acest lucru este necesar pentru a stabili o conexiune cu SAP Document and Reporting Compliance, ediția cloud, și pentru a menține frecvența cu care facturile trebuie obținute de pe portalul ANAF.	Imagine generală caracteristică
Clasificare mesaj de eroare factură utilizând AI generativ [NP-38941] - caracteristică pentru furnizori Distilează motivele respingerii facturilor în categorii de respingere concise și clasifică în niveluri de respingere relevante utilizând capacitățile AI-ului general.	Imagine generală caracteristică	Demo
Comunicarea categoriilor de respingere rezumate [NP-38942] - caracteristică pentru furnizori Trimiteți furnizorului un rezumat periodic (lunar) al respingerii facturilor prin e-mail automat.	Imagine generală caracteristică	Demo
Cereri de actualizare îmbunătățite pentru furnizor integrate prin API [NP-47118] Această caracteristică îmbunătățește gestionarea mai eficientă a tranzacțiilor duplicate în SAP Business Network. În prezent, dacă un furnizor retransmite un document cXML cu același cod de conținut util, SAP Business Network răspunde incorect cu un răspuns HTTP 200. Această funcție împiedică acum procesarea codurilor de conținut util duplicate în SAP Business Network. Dacă se primește un cod de conținut util duplicat, SAP Business Network returnează o eroare și nu procesează factura.
Cerere de suport
Permitere integrare SAP Business Network cu SAP S/4HANA pentru aprovizionare centrală [CSC-30232] Această caracteristică creează dreptul Permitere integrare cu SAP S/4HANA pentru aprovizionare centrală. Când este activat, acest drept permite unui sistem ERP al achizitorului care nu este integrat cu SAP Business Network să utilizeze SAP S/4HANA pentru aprovizionare centrală pentru a redirecționa automat comenzile de aprovizionare de la ERP al achizitorului prin hubul de aprovizionare central în SAP Business Network. De asemenea, permite unui achizitor să redirecționeze automat confirmările de comandă aferente din SAP Business Network prin hubul de aprovizionare central către ERP al achizitorului.	Imagine generală caracteristică

Supply Chain Collaboration
Activat automat
Adăugare și editare numere de serie pentru o unitate de manipulare specifică [CSC-26202] În asistentul de ambalare avansată pentru avizele de expediere, această funcționalitate adaugă posibilitatea furnizorilor de a adăuga și modifica numere de serie pentru bunurile ambalate într-o anumită unitate de manipulare. Furnizorii pot utiliza un șablon pentru a încărca numere de serie pentru respectiva unitate de manipulare sau pentru a efectua modificări manuale pe interfața cu utilizatorul.	Imagine generală caracteristică
Modificări la prelucrarea confirmării de comandă [CSC-41104] - caracteristică pentru furnizori Această caracteristică îmbunătățește modul în care SAP Business Network gestionează confirmările de comenzi. Aceste extinderi oferă mai multă flexibilitate furnizorilor integrați (adică furnizorilor care trimit confirmări de comandă în afara SAP Business Network) atunci când trimit confirmări de comandă.	Imagine generală caracteristică
Activare numere de serie în recepția de componente [CSC-41682] Se activează înregistrarea numerelor de serie la crearea recepției de componente din avizul de expediere de componente.	Imagine generală caracteristică
Afișare comentarii furnizor în monitor lanț de aprovizionare [CSC-44503] Furnizorii adaugă comentarii la confirmările de comenzi pentru a-și ajuta achizitorii să înțeleagă modificările efectuate. Această caracteristică îmbunătățește vizibilitatea acestor comentarii afișându-le și în monitorul lanțului de aprovizionare.
Cerere comercială
Extinderi proces de subcontractare [CSC-31247] Încărcarea lotului și a caracteristicilor de către furnizor.	Imagine generală caracteristică
Activare colaborare pentru studii clinice în SAP Business Network [CSC-47278] Această caracteristică introduce dreptul Soluție industrială științe naturale și funcționalitatea aferentă. Când opțiunea este activată, achizitorul poate partaja informații relevante pentru studiile clinice cu furnizorul ca parte din comenzile de aprovizionare de subcontractare sau comenzile de transfer de stoc pentru o colaborare eficientă în producția și distribuția produselor finite clinice. Datele testului clinic provin din soluția industrială SAP Intelligent Clinical Supply Management.	Imagine generală caracteristică
Client configurat
Configurare expediere anexe pt.CA, OC și ASN pt.copiere furnizori [CSC-42299] Această funcționalitate introduce particularizări care împiedică trimiterea atașamentelor de la achizitor și furnizorul principal către furnizorii copii în cazul comenzilor ferme (PO), al confirmărilor de comandă (OC) și al avizelor de expediere în avans (ASN) pentru a păstra confidențialitatea documentelor.	Imagine generală caracteristică	Demo

	Integrări
	Activat automat
	Se acceptă atașamentele în formatul MTOM în transferurile documentelor de tranzacții de intrare și de ieșire între SAP S/4HANA și SAP Business Network în scenariul de integrare 42K [IG-46688] Cu această caracteristică, atașamentele în formatul Mecanic de optimizare transmitere mesaje (MTOM) sunt acceptate cu toate transferurile documentelor tranzacționale de intrare și ieșire între SAP S/4HANA și SAP Business Network pentru utilizatorii de conectivitate mediați pentru scenariul de integrare 42K.
	Suport număr de serie pentru unități de manipulare [SBNI-431] O unitate de manipulare este un container sau un ambalaj utilizat pentru a grupa mai multe poziții individuale împreună pentru transport, depozitare și manipulare eficiente. Simplifică mișcarea mărfurilor și facilitează gestionarea cantităților mari de produse. Exemple: paleți, cutii de carton etc. Numerele de serie ale unității de manipulare sunt identificatori univoci alocați la unități de manipulare individuale. Aceste numere oferă o modalitate de a urmări și gestiona aceste unități de-a lungul lanțului de aprovizionare, de la producție la livrare. Cu ajutorul acestei caracteristici, numărul de serie la nivel de unitate de manipulare ar fi întreținut de furnizor și va fi expediat în avizul de expediere de către furnizor, care, la rândul său, ar fi populat în Livrarea de intrare care este creată în ERP backend.
	Suport numere de serie în procesul de recepție a componentelor [SBNI-975] Procesele de subcontractare sunt destul de diverse în funcție de cerințele industriei și ale clienților. Prin urmare, este necesar să se urmărească și să se valideze ciclul de viață al produselor finite și al componentelor conținute. Numerele de serie joacă un rol crucial în procesul de recepționare a componentelor, în special pentru articolele care necesită urmărire individuală. Acestea oferă un identificator unic pentru fiecare componentă, permițând gestionarea precisă a inventarului, controlul calității și trasabilitatea. Numerele de serie sunt acceptate ca parte din tipul de document de recepție de componente cu această caracteristică.
	Client configurat
	Automatizarea sursei de plată cu SAP Business Network (42K) utilizând SAP Integration Suite [IG-46492] Această caracteristică oferă un pachet de integrare care le permite achizitorilor din SAP S/4HANA Cloud sau SAP S/4HANA să efectueze integrarea fără întreruperi cu SAP Business Network utilizând SAP Integration Suite în scenariul de integrare 42K pentru a trimite și primi date despre tranzacții. Caracteristica oferă conținut standard de mapare pentru scenariul de integrare 42K, permițând achizitorilor să își transforme datele tranzacționale cu o configurare minimă.		Imagine generală caracteristică
	Suport integrare pentru nota de credit în scontarea dinamică Taulia [IG-47954] Caracteristica suportă crearea automată de credit memo-uri (credit memo-uri) în SAP ERP sau SAP S/4HANA pe baza instrucțiunilor trimise de soluțiile Taulia pentru scontare dinamică. Credit memo-urile capturează informațiile de scont în timp ce îndeplinesc cerințele de conformitate necesare pentru anumite regiuni.
	Acceptare confirmare comandă de aprovizionare modificare cu B2B - X12 865 4010 [SBNI-485] - caracteristică pentru furnizori X12 865 EDI Confirmare modificare comandă de aprovizionare este un document standard de schimb electronic de date (EDI) utilizat pentru a confirma o modificare efectuată la o comandă de aprovizionare. De obicei, acest document este trimis de vânzător cumpărătorului după ce vânzătorul a primit și a procesat cererea de modificare a comenzii ferme.

Aceste informații reflectă situația planificării SAP Business Network începând cu noiembrie 2024, iar caracteristicile discutate se pot modifica în orice moment, fără notificare prealabilă. SAP nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori sau omisiuni și nimic de pe această pagină web nu trebuie interpretat drept un angajament al SAP de a include anumite caracteristici noi specifice în nicio versiune a soluțiilor SAP. Contactați responsabilul cu interacțiunea cu clienții pentru detalii suplimentare.