2411 Resource: Feature Names and Descriptions Page for Business Network Buyers

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Versão 2411 do SAP Business Network

	Guia de O que há de novo	Série de versões antecipadas 2411	Resumo da versão
	Descreve os recursos novos ou alterados incluídos na versão 2411 da.	Um fórum interativo para interagir com especialistas em produtos que fornecem respostas simples e diretas às suas perguntas.	Fornece uma visão geral dos recursos planejados que pode ser baixada com links para o conteúdo de recurso adicional.

Recursos anunciados anteriormente para se tornarem disponíveis com a versão 2411

Ativado automaticamente

Ampliar transferência do pedido relevante para subcontratação com número do lote do fornecedor [SBNI-974]
Este recurso introduz um novo campo no pedido de compra de subcontratação para capturar o código do lote do fornecedor e transferi-lo para o SAP Business Network.

Configurado pelo cliente

Análise de pedidos de compra para fornecedores [BCS3-2478] - Recurso para fornecedores
Com este recurso, o SAP Business Network oferece análise de dados em seus pedidos de compra para ajudar você a entender melhor seus clientes e negócios. As informações são apresentadas na visualização Visão geral de pedidos de compra do novo painel de instrumentos Análise na interface de usuário do SAP Business Network para fornecedores.

Síntese de funcionalidades


Demonstração 1	Demonstração 2

Análise de faturas para fornecedores [BCS3-2488] - Recurso para fornecedores
Com este recurso, o SAP Business Network oferece análise de dados em suas faturas para ajudar você a entender melhor seus clientes e negócios. As informações são apresentadas na visualização Visão geral de faturas do novo painel de instrumentos Análise na interface de usuário do SAP Business Network para fornecedores.

Síntese de funcionalidades


Demonstração 1	Demonstração 2

Análise em itens do pedido de compra [BCS3-2493] - Recurso para fornecedores
Com este recurso, o SAP Business Network oferece análise de dados em seus pedidos de compra e itens comprados para ajudar você a entender melhor seus clientes e negócios. As informações são apresentadas na visualização Itens do pedido de compra do novo painel de instrumentos Análise na interface de usuário do SAP Business Network para fornecedores.

Síntese de funcionalidades


Demonstração 1	Demonstração 2

Colaboração de suprimento
Ativado automaticamente
Tendências de demanda da comunidade para fornecedores [BCS3-3591] - Recurso para fornecedores O painel de instrumentos Tendências da demanda da comunidade revela o comportamento anteriormente oculto dos clientes que usam o SAP Business Network. Os fornecedores podem identificar tendências e oportunidades usando o processo de aprimoramento de mercadorias orientado por aprendizado de máquina da rede. Os fornecedores têm acesso aos seguintes recursos para ajudá-los a criar sua estratégia de produto e portfólio: Tendências de demanda pela taxonomia UNSPSC, usando dados de pedidos da comunidade. Demanda por valor do pedido, unidades pedidas e preço médio por unidade para um intervalo de datas selecionado. Informações da estrutura de mercado, incluindo o número de clientes e concorrentes para cada categoria. Mercadorias de tendência superior e inferior. Tendências no preço médio do item de linha e na quantidade do pedido. Tendências de demanda por região.	Síntese de funcionalidades	Demonstração
Ocultar orçamentos internos de compradores de fornecedores [CSC-39156] Este recurso permite que os compradores ocultem seus orçamentos internos de seus fornecedores em pedidos de compra com limite e em aberto, protegendo a confidencialidade dessas informações.
Bloco de confirmação do pedido no workbench [CSC-42911] Este recurso permite que os compradores e fornecedores exibam facilmente os pedidos que foram confirmados pelo fornecedor. Agora, um novo bloco Confirmações de pedidos está disponível no Workbench do comprador e do fornecedor inclui o bloco que lista os pedidos confirmados nos últimos 31 dias, por padrão.
Suporte de canal de e-mail para fluxo de entrada da Romênia [NG-7046] Este recurso permite que os compradores do SAP Business Network recebam faturas RO_UBL legais de fornecedores externos. Este é um recurso específico do comprador em que o fornecedor emite uma fatura RO_UBL externa para transações internacionais e domésticas e envia as mesmas para o portal da autoridade fiscal romena. Em seguida, o comprador pode fazer o download da fatura externa a partir do portal da autoridade fiscal Romaina usando o número da fatura e enviá-la por e-mail para a respectiva conta de comprador no SAP Business Network. Você pode carregar até três faturas RO_UBL como anexos.	Síntese de funcionalidades
Exibir resumo de rejeição e pesquisar faturas rejeitadas por códigos de rejeição [NP-38940] - Recurso para fornecedores Este recurso permite que os fornecedores no SAP Business Network exibam os códigos de rejeição e também pesquisem a fatura rejeitada usando os códigos de rejeição. Todas as faturas rejeitadas são exibidas no bloco Tendência de faturas rejeitadas. Quando o fornecedor clica em Exibir tudo no bloco Workbench, ele abre a página Faturas rejeitadas que exibe os Códigos de rejeição, além de todas as outras colunas que já estão presentes. Quando a categoria não é reconhecida, a coluna de códigos de rejeição é deixada em branco. O fornecedor também pode usar Códigos de rejeição como filtro de pesquisa.	Síntese de funcionalidades	Demonstração
Suporte de operação de atualização para folha de registro de serviços [NP-40603] Este recurso suporta a operação Atualizar para FRS, indicando que a FRS, quando rejeitada pelo usuário-comprador no ERP back-end, é atualizada e reenviada. Anteriormente, quando a FRS era reenviada com o mesmo número, não havia indicação de que ela fosse atualizada. Agora, a FRS quando reenviada não é rejeitada pelo sistema ERP back-end do comprador quando a operação é atualizada. Nota: a FRS com operação como atualização só é suportada para ordens de serviço com limites simplificados/ampliados.
- Recurso para fornecedores Este recurso resolve o mandato de inserir o ANID do comprador na linha de assunto do e-mail. Este recurso processa agora a fatura anexada por e-mail corretamente, independentemente de o fornecedor inserir ou não o ANID. Se o ANID não for inserido na linha de assunto do e-mail, o ANID do comprador será identificado a partir do anexo antes da conversão.	Síntese de funcionalidades	Demonstração
Aprimoramentos na visibilidade da tarefa [NS-23132] Este recurso traz atualizações à estrutura da tarefa de ativação do comprador.
Melhoria da correspondência usando IA generativa [PAY-17352] Extrair palavras-chave do título do anúncio, descrição e categorias para novo anúncio: Permita que o sistema extraia palavras-chave do título, da descrição e das categorias sempre que um anúncio é criado. Habilite a correspondência das palavras-chave extraídas com o perfil do fornecedor.
Aprimoramento da pesquisa de negócios em potencial [PAY-20376] Os usuários podem salvar a pesquisa existente e executá-la sob demanda. Eles podem procurar pelo nome do cliente e pelo código do anúncio. A pesquisa pode ser executada utilizando palavras-chave de um produto ou serviço específico.
Configurado pelo cliente
Faturamento eletrônico na Romênia para faturas de entrada [NG-6481] O SAP Business Network suporta agora o faturamento eletrônico de impostos na Romênia para faturas de entrada (faturas criadas por fornecedores em um sistema fora do SAP Business Network). Os compradores podem agora receber faturas diretamente do portal da autoridade fiscal da Romênia, conhecido como Agência Nacional da Administração Fiscal (ANAF). Em seguida, essas faturas são processadas no SAP Business Network para outras transações comerciais. O SAP Business Network usa o SAP Document and Reporting Compliance, edição na nuvem, para obter as faturas necessárias do portal da ANAF. Os compradores precisam configurar os detalhes do provedor de documentos externo na conta de comprador do SAP Business Network. Isso é necessário para estabelecer uma conexão com o SAP Document and Reporting Compliance, edição na nuvem, e manter a frequência com que as faturas devem ser recuperadas do portal ANAF.	Síntese de funcionalidades
Categorização de mensagens de erro de fatura usando IA generativa [NP-38941] - Recurso para fornecedores Deslizar motivos de rejeição de fatura detalhados em categorias de rejeição concisas e classificá-los em níveis de rejeição relevantes usando recursos de IA generativa.	Síntese de funcionalidades	Demonstração
Comunicação de categorias de rejeição resumidas [NP-38942] - Recurso para fornecedores Enviar um resumo de rejeição de fatura periódica (mensal) ao fornecedor por e-mail automatizado.	Síntese de funcionalidades	Demonstração
Solicitações de atualização aprimoradas para fornecedor integradas via API [NP-47118] Este recurso melhora o tratamento de transações duplicadas de forma mais eficaz no SAP Business Network. Atualmente, se um fornecedor reenviar um documento cXML com o mesmo código de payload, o SAP Business Network responde incorretamente com uma resposta HTTP 200. Este recurso impede agora o processamento de códigos de payload duplicados no SAP Business Network. Se for recebido um código de payload duplicado, o SAP Business Network retornará um erro e não processará a fatura.
Solicitação de suporte
Permitir integração do SAP Business Network com o SAP S/4HANA para suprimento central [CSC-30232] Este recurso cria o direito Permitir integração com o SAP S/4HANA para suprimento central. Quando habilitado, esse direito permite que um sistema de ERP do comprador que não está integrado ao SAP Business Network use o SAP S/4HANA para compras centrais para encaminhar automaticamente pedidos de compra do ERP do comprador mediante o hub de compras centrais para o SAP Business Network. Ele também permite que um comprador encaminhe automaticamente confirmações de pedido relacionadas do SAP Business Network mediante o hub de compras centrais para o ERP do comprador.	Síntese de funcionalidades

Colaboração na cadeia de suprimentos
Ativado automaticamente
Adicionar e editar números de série para uma unidade comercial específica [CSC-26202] No assistente de empacotamento avançado para avisos de entrega, este recurso adiciona a capacidade de os fornecedores adicionarem e alterarem números de série para mercadorias embaladas em uma unidade comercial específica. Os fornecedores podem usar um modelo para carregar números de série para essa unidade comercial ou efetuar alterações manuais na interface do usuário.	Síntese de funcionalidades
Alterações no processamento de confirmação do pedido [CSC-41104] - Recurso para fornecedores Este recurso aprimora o modo como o SAP Business Network trata confirmações do pedido. Esses aprimoramentos fornecem mais flexibilidade aos fornecedores integrados (ou seja, fornecedores que enviam confirmações do pedido fora do SAP Business Network) quando enviam confirmações do pedido.	Síntese de funcionalidades
Habilitar números de série no recibo de componentes [CSC-41682] Habilitar o registro dos números de série ao criar o recibo de componentes a partir do aviso de entrega de componente.	Síntese de funcionalidades
Exibir comentários do fornecedor no monitor da cadeia de suprimentos [CSC-44503] Os fornecedores adicionam comentários a confirmações do pedido para ajudar seus compradores a entender as alterações que fizeram. Este recurso melhora a visibilidade desses comentários, exibindo-os também no Monitor da cadeia de suprimentos.
Solicitação comercial
Aprimoramentos do processo de subcontratação [CSC-31247] Upload de lote e características pelo fornecedor.	Síntese de funcionalidades
Habilitar colaboração em ensaios clínicos no SAP Business Network [CSC-47278] Este recurso introduz o direito Industry Solution Life Sciences e a funcionalidade relacionada. Quando habilitado, o comprador pode compartilhar informações relevantes de ensaio clínico com o fornecedor como parte de pedidos de compra de subcontratação ou pedidos de transporte de estoque para colaboração eficiente na fabricação e distribuição dos produtos clínicos acabados. Os dados de ensaio clínico têm origem na solução setorial SAP Intelligent Clinical Supply Management.	Síntese de funcionalidades
Configurado pelo cliente
Configurar envio de anexos para PO, OC e ASN para fornecedores incluídos em cópia [CSC-42299] Este recurso introduz personalizações que impedem que os anexos sejam enviados do comprador e do fornecedor principal para os fornecedores incluídos em cópia no caso de pedidos de compra (PO), confirmações do pedido (OC) e avisos antecipados de entrega (ASN) para preservar a confidencialidade dos documentos.	Síntese de funcionalidades	Demonstração

	Integrações
	Ativado automaticamente
	Suporte para anexos no formato MTOM em transferências de documentos de transação de entrada e de saída entre o SAP S/4HANA e o SAP Business Network no cenário de integração 42K [IG-46688] Com este recurso, os anexos no formato Message Transmission Optimization Mechanic (MTOM) são suportados com todas as transferências de documentos de transação de entrada e de saída entre o SAP S/4HANA e o SAP Business Network para usuários de conectividade mediada para o cenário de integração 42K.
	Suporte de número de série para unidades comerciais [SBNI-431] Uma unidade comercial é um container ou embalagem usada para agrupar vários itens individuais para transporte, armazenamento e manuseio eficientes. Ele simplifica o movimento de mercadorias e facilita o gerenciamento de grandes quantidades de produtos. Exemplos: paletes, caixas de papelão, etc. Os números de série da unidade comercial são identificadores únicos atribuídos a unidades comerciais individuais. Esses números fornecem uma forma de rastrear e gerenciar essas unidades em toda a cadeia de suprimentos, desde a produção até a entrega. Com este recurso, o número de série no nível de uma unidade comercial seria mantido pelo fornecedor e será enviado no aviso de entrega pelo fornecedor que, por sua vez, seria preenchido no recebimento criado no ERP back-end.
	Suporte de números de série no processo de recebimento de componentes [SBNI-975] Os processos de subcontratação são bastante diversificados com base nas necessidades do setor e do cliente. Por isso, existe a necessidade de rastrear e validar o ciclo de vida de produtos acabados e componentes contidos. Os números de série desempenham uma função crucial no processo de recebimento de componentes, especialmente para itens que requerem controle individual. Eles fornecem um identificador único para cada componente, permitindo uma administração de estoques, controle de qualidade e rastreabilidade precisos. Os números de série são suportados como parte do tipo de documento de recebimento de componentes com este recurso.
	Configurado pelo cliente
	Automação da origem até o pagamento com o SAP Business Network (42K) usando o SAP Integration Suite [IG-46492] Este recurso fornece um pacote de integração que permite aos compradores no SAP S/4HANA Cloud ou SAP S/4HANA integrar facilmente com o SAP Business Network usando o SAP Integration Suite no cenário de integração 42K para enviar e receber dados de transação. O recurso fornece conteúdo de mapeamento padrão para o cenário de integração 42K, permitindo que os compradores transformem seus dados transacionais com configuração mínima.		Síntese de funcionalidades
	Suporte de integração para nota de crédito no desconto dinâmico para fornecedores da Taulia [IG-47954] O recurso suporta a criação automática de notas de crédito (avisos de crédito) no SAP ERP ou SAP S/4HANA com base nas instruções enviadas pelas soluções da Taulia para desconto dinâmico para fornecedores. As notas de crédito capturam as informações de desconto enquanto cumprem os requisitos de conformidade necessários para determinadas regiões.
	Suportar confirmação de alteração de pedido de compra com B2B - X12 865 4010 [SBNI-485] - Recurso para fornecedores O X12 865 EDI Confirmação de alteração de pedido de compra é um documento de intercâmbio eletrônico de dados (EDI) padrão usado para confirmar uma alteração efetuada em um pedido de compra. Este documento é normalmente enviado pelo vendedor ao comprador depois de o vendedor ter recebido e processado a solicitação de alteração do pedido de compra.

Esta informação reflete o status do planejamento do SAP Business Network a partir de novembro de 2024 e os recursos discutidos estão sujeitos a alteração a qualquer momento, sem aviso prévio. A SAP não se responsabiliza por erros ou omissões, e nada nesta página da Web deve ser interpretado como representação de qualquer compromisso da SAP de incluir novos recursos específicos em qualquer versão das soluções SAP. Entre em contato com seu executivo de envolvimento com o cliente para obter detalhes adicionais.