2411 Resource: Feature Names and Descriptions Page for Business Network Buyers

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Versão 2411 do SAP Business Network

	Guia de O que há de novo	Série de versões antecipadas 2411	Resumo da versão
	Descreve os recursos novos ou alterados incluídos na versão 2411.	Um fórum interativo para interagir com especialistas em produtos, fornecendo respostas simples e diretas às suas perguntas.	Fornece uma síntese de funcionalidades planejadas que pode ser baixada com links para conteúdo de funcionalidade adicional.

Recursos anunciados anteriormente para serem disponibilizados com a versão 2411

Ativado automaticamente

Ampliar transferência de pedido relevante para subcontratação com número de lote do fornecedor [SBNI-974]
Este recurso introduz um novo campo no pedido de compra de subcontratação para capturar o código do lote do fornecedor e transferi-lo para o SAP Business Network.

Configurado pelo cliente

Análise de pedidos de compra para fornecedores [BCS3-2478] - Recurso para fornecedores
Com este recurso, o SAP Business Network oferece análise de dados em seus pedidos de compra para ajudar você a entender melhor seus clientes e negócios. As informações são apresentadas na visualização Visão geral de pedidos de compra do novo painel de instrumentos Análise na interface de usuário do SAP Business Network para fornecedores.

Síntese de funcionalidades


Demonstração 1	Demonstração 2

Análise de faturas para fornecedores [BCS3-2488] - Recurso para fornecedores
Com este recurso, o SAP Business Network oferece análise de dados em suas faturas para ajudar você a entender melhor seus clientes e negócios. As informações são apresentadas na visualização Visão geral de faturas do novo painel de instrumentos Análise na interface de usuário do SAP Business Network para fornecedores.

Síntese de funcionalidades


Demonstração 1	Demonstração 2

Análise em itens do pedido de compra [BCS3-2493] - Recurso para fornecedores
Com este recurso, o SAP Business Network oferece análise de dados em seus pedidos de compra e itens comprados para ajudar você a entender melhor seus clientes e negócios. As informações são apresentadas na visualização Itens do pedido de compra do novo painel de instrumentos Análise na interface de usuário do SAP Business Network para fornecedores.

Síntese de funcionalidades


Demonstração 1	Demonstração 2

Colaboração de suprimento
Ativado automaticamente
Tendências de demanda da comunidade para fornecedores [BCS3-3591] - Recurso para fornecedores O painel de instrumentos Tendências de demanda da comunidade revela o comportamento anteriormente oculto dos clientes que usam o SAP Business Network. Os fornecedores podem identificar tendências e oportunidades usando o processo de aprimoramento de mercadoria orientado por aprendizado de máquina da rede. Os fornecedores têm acesso aos seguintes recursos para ajudá-los a criar sua estratégia de produtos e portfólio: Tendências de demanda pela taxonomia UNSPSC, usando dados do pedido da comunidade. Demanda por valor do pedido, unidades pedidas e preço unitário médio para um intervalo de datas selecionado. Informações da estrutura de mercado, incluindo o número de clientes e concorrentes para cada categoria. Mercadorias de tendência superior e inferior. Tendências no preço médio do item de linha e na quantidade do pedido. Tendências de demanda por região.	Síntese de funcionalidades	Demonstração
Ocultar orçamentos internos dos compradores dos fornecedores [CSC-39156] Este recurso permite que os compradores ocultem seus orçamentos internos de seus fornecedores em pedidos de compra com limite e em aberto, protegendo a confidencialidade dessas informações.
Bloco de confirmação da ordem no workbench [CSC-42911] Este recurso permite que os compradores e fornecedores exibam facilmente os pedidos que foram confirmados pelo fornecedor. Agora, um novo bloco Confirmações de pedido está disponível no Workbench do comprador e do fornecedor inclui o bloco que lista os pedidos confirmados para os últimos 31 dias, por padrão.
Suporte de canal de e-mail para fluxo de entrada da Romênia [NG-7046] Este recurso permite que os compradores do SAP Business Network recebam faturas RO_UBL legais de fornecedores externos. Este é um recurso específico do comprador em que o fornecedor emite a fatura RO_UBL externa para transações internacionais e domésticas e envia as mesmas para o portal da autoridade fiscal romena. Em seguida, o comprador pode fazer o download da fatura externa a partir do portal da autoridade fiscal Romaina usando o número da fatura e enviá-la por e-mail para a respectiva conta de comprador no SAP Business Network. Você pode carregar até três faturas RO_UBL como anexos.	Síntese de funcionalidades
Exibir resumo de rejeição e pesquisar faturas rejeitadas por códigos de rejeição [NP-38940] - Recurso para fornecedores Este recurso permite que os fornecedores no SAP Business Network exibam os códigos de rejeição e também pesquisem a fatura rejeitada usando os códigos de rejeição. Todas as faturas rejeitadas são exibidas no bloco Tendência de faturas rejeitadas. Quando o fornecedor clica em Exibir tudo no bloco Workbench, ele abre a página Faturas rejeitadas que exibe os Códigos de rejeição, além de todas as outras colunas que já estão presentes. Quando a categoria não é reconhecida, a coluna de códigos de rejeição é deixada em branco. O fornecedor também pode usar Códigos de rejeição como filtro de pesquisa.	Síntese de funcionalidades	Demonstração
Suporte de operação de atualização para folha de registro de serviços [NP-40603] Este recurso suporta a operação Atualizar para FRS, indicando que a FRS, quando rejeitada pelo usuário-comprador no ERP back-end, é atualizada e reenviada. Anteriormente, quando a FRS era reenviada com o mesmo número, não existia nenhuma indicação de que ela era atualizada. Agora, a FRS quando reenviada não é rejeitada pelo sistema ERP back-end do comprador quando a operação é atualizada. Nota: a FRS com operação como atualização só é suportada para ordens de serviço com serviços simplificados/limites ampliados.
- Recurso para fornecedores Este recurso resolve a autorização de inserir o ANID do comprador na linha do assunto do e-mail. Este recurso processa agora a fatura anexada por e-mail corretamente, independentemente de o fornecedor inserir ou não o ANID. Se o ANID não for inserido na linha do assunto do e-mail, o ANID do comprador será identificado a partir do anexo antes da conversão.	Síntese de funcionalidades	Demonstração
Aprimoramentos de visibilidade da tarefa [NS-23132] Este recurso traz atualizações à estrutura da tarefa de ativação do comprador.
Melhoria da correspondência aproveitando a IA generativa [PAY-17352] Extrair palavras-chave do título, da descrição e das categorias do anúncio para o novo anúncio: Permita que o sistema extraia palavras-chave do título, da descrição e das categorias sempre que um anúncio é criado. Habilite a correspondência das palavras-chave extraídas com o perfil do fornecedor.
Aprimoramento da pesquisa de leads [PAY-20376] Os usuários podem salvar a pesquisa existente e executá-la sob demanda. Eles podem procurar pelo nome do cliente e pelo código do anúncio. A pesquisa pode ser efetuada utilizando palavras-chave de um produto ou serviço específico.
Configurado pelo cliente
Faturamento eletrônico na Romênia para faturas de entrada [NG-6481] O SAP Business Network suporta agora o faturamento eletrônico de impostos na Romênia para faturas de entrada (faturas criadas por fornecedores em um sistema fora do SAP Business Network). Os compradores podem agora receber faturas diretamente do portal da autoridade fiscal da Romênia, conhecido como Agência Nacional de Administração Fiscal (ANAF). Em seguida, essas faturas são processadas no SAP Business Network para outras transações comerciais. O SAP Business Network usa o SAP Document and Reporting Compliance, cloud edition, para obter as faturas necessárias do portal da ANAF. Os compradores precisam configurar os detalhes do provedor de documentos externos na conta de comprador do SAP Business Network. Isso é necessário para estabelecer uma conexão com o SAP Document and Reporting Compliance, edição na nuvem, e manter a frequência com que as faturas devem ser recuperadas do portal ANAF.	Síntese de funcionalidades
Categorização de mensagens de erro de fatura usando IA generativa [NP-38941] - Recurso para fornecedores Exiba motivos detalhados de rejeição da fatura em categorias de rejeição concisas e classifique em níveis de rejeição relevantes usando recursos de IA generativa.	Síntese de funcionalidades	Demonstração
Comunicação de categorias de rejeição resumidas [NP-38942] - Recurso para fornecedores Enviar resumo periódico (mensal) de rejeição da fatura ao fornecedor por e-mail automatizado.	Síntese de funcionalidades	Demonstração
Solicitações de atualização aprimoradas para fornecedor integradas via API [NP-47118] Este recurso melhora o tratamento de transações duplicadas de forma mais eficaz no SAP Business Network. Atualmente, se um fornecedor reenviar um documento cXML com o mesmo código de payload, o SAP Business Network responderá incorretamente com uma resposta HTTP 200. Este recurso impede agora o processamento de códigos de payload duplicados no SAP Business Network. Se for recebido um código de payload duplicado, o SAP Business Network retorna um erro e não processa a fatura.
Solicitação de suporte
Permitir integração do SAP Business Network com o SAP S/4HANA para suprimento central [CSC-30232] Este recurso cria o direito Allow integration with SAP S/4HANA for central procurement (Permitir integração com o SAP S/4HANA para compras centrais). Quando habilitado, esse direito permite que um sistema de ERP do comprador que não está integrado ao SAP Business Network use o SAP S/4HANA para compras centrais para encaminhar automaticamente pedidos de compra do ERP do comprador mediante o hub de compras centrais para o SAP Business Network. Ele também permite que um comprador encaminhe automaticamente confirmações de pedido relacionadas do SAP Business Network por meio do hub de compras centrais para o ERP do comprador.	Síntese de funcionalidades

Supply Chain Collaboration
Ativado automaticamente
Adicionar e editar números de série para uma unidade comercial específica [CSC-26202] No assistente de empacotamento avançado para avisos de entrega, este recurso adiciona a capacidade de os fornecedores adicionarem e alterarem números de série para produtos embalados em uma unidade comercial específica. Os fornecedores podem usar um modelo para carregar números de série para essa unidade comercial ou efetuar alterações manuais na interface do usuário.	Síntese de funcionalidades
Alterações ao processamento de confirmações de pedidos [CSC-41104] - Recurso para fornecedores Este recurso aprimora o modo como o SAP Business Network processa confirmações do pedido. Esses aprimoramentos fornecem mais flexibilidade aos fornecedores integrados (ou seja, fornecedores que enviam confirmações de pedido fora do SAP Business Network) quando enviam confirmações de pedido.	Síntese de funcionalidades
Habilitar números de série no recibo de componentes [CSC-41682] Habilitar o registro dos números de série ao criar o recibo de componentes a partir do aviso de entrega de componente.	Síntese de funcionalidades
Exibir comentários do fornecedor no monitor da cadeia de suprimentos [CSC-44503] Os fornecedores adicionam comentários a confirmações de pedido para ajudar seus compradores a entender as alterações que fizeram. Este recurso melhora a visibilidade desses comentários, exibindo-os também no Monitor da cadeia de suprimentos.
Solicitação comercial
Aprimoramentos do processo de subcontratação [CSC-31247] Upload de lote e características pelo fornecedor.	Síntese de funcionalidades
Habilitar colaboração de ensaio clínico no SAP Business Network [CSC-47278] Este recurso introduz o direito Industry Solution Life Sciences e a funcionalidade relacionada. Quando habilitado, o comprador pode compartilhar informações relevantes do ensaio clínico com o fornecedor como parte de pedidos de compra de subcontratação ou pedidos de transporte de estoque para uma colaboração eficiente na fabricação e distribuição dos produtos clínicos acabados. Os dados de ensaio clínico têm origem na solução setorial SAP Intelligent Clinical Supply Management.	Síntese de funcionalidades
Configurado pelo cliente
Configurar envio de anexos para PO, OC e ASN para fornecedores incluídos em cópia [CSC-42299] Este recurso introduz personalizações que impedem o envio de anexos do comprador e do fornecedor principal aos fornecedores incluídos em cópia no caso de pedidos de compra (PO), confirmações de pedido (OC) e avisos antecipados de entrega (ASN) para preservar a confidencialidade dos documentos.	Síntese de funcionalidades	Demonstração

	Integrações
	Ativado automaticamente
	Suporte para anexos no formato MTOM em transferências de documentos de transação de entrada e de saída entre o SAP S/4HANA e o SAP Business Network no cenário de integração 42K [IG-46688] Com este recurso, os anexos no formato Message Transmission Optimization Mechanic (MTOM) são suportados com todas as transferências de documentos de transação de entrada e de saída entre o SAP S/4HANA e o SAP Business Network para usuários de conectividade mediada para o cenário de integração 42K.
	Suporte de número de série para unidades comerciais [SBNI-431] Uma unidade comercial é um container ou embalagem usado para agrupar vários itens individuais para um transporte, armazenamento e manuseio eficientes. Ele simplifica o movimento de mercadorias e facilita a administração de grandes quantidades de produtos. Exemplos: paletes, caixas de papelão, etc. Os números de série da unidade comercial são identificadores únicos atribuídos a unidades comerciais individuais. Esses números fornecem uma forma de rastrear e gerenciar essas unidades em toda a cadeia de suprimentos, desde a produção até a entrega. Com este recurso, o número de série no nível de uma unidade comercial seria mantido pelo fornecedor e será enviado no aviso de entrega pelo fornecedor que, por sua vez, seria preenchido no recebimento que é criado no ERP back-end.
	Suporte de números de série no processo de recebimento de componentes [SBNI-975] Os processos de subcontratação são bastante diversificados com base no setor e nas necessidades do cliente. Portanto, há a necessidade de rastrear e validar o ciclo de vida de produtos acabados e componentes contidos. Os números de série desempenham um papel crucial no processo de recebimento de componentes, especialmente para itens que exigem controle individual. Eles fornecem um identificador único para cada componente, permitindo uma administração de estoques, controle de qualidade e rastreabilidade precisos. Os números de série são suportados como parte do tipo de documento de recebimento de componentes com este recurso.
	Configurado pelo cliente
	Automação de sourcing ao pagamento com o SAP Business Network (42K) usando o SAP Integration Suite [IG-46492] Este recurso fornece um pacote de integração que permite que os compradores no SAP S/4HANA Cloud ou SAP S/4HANA integrem facilmente com o SAP Business Network usando o SAP Integration Suite no cenário de integração 42K para enviar e receber dados de transação. O recurso fornece conteúdo de mapeamento padrão para o cenário de integração 42K, permitindo que os compradores transformem seus dados transacionais com configuração mínima.		Síntese de funcionalidades
	Suporte de integração para nota de crédito no desconto dinâmico para fornecedores da Taulia [IG-47954] O recurso suporta a criação automática de notas de crédito (avisos de crédito) no SAP ERP ou SAP S/4HANA com base nas instruções enviadas pelas soluções da Taulia para desconto dinâmico para fornecedores. As notas de crédito capturam as informações de desconto ao cumprir os requisitos de conformidade necessários para determinadas regiões.
	Suportar confirmação de alteração de pedido de compra com B2B - X12 865 4010 [SBNI-485] - Recurso para fornecedores A Confirmação de alteração de pedido de compra X12 865 EDI é um documento de intercâmbio eletrônico de dados (EDI) padrão usado para confirmar uma alteração feita em um pedido de compra. Este documento é normalmente enviado pelo vendedor ao comprador após o vendedor ter recebido e processado a solicitação de alteração do pedido de compra.

Esta informação reflete o status do planejamento do SAP Business Network a partir de novembro de 2024 e os recursos discutidos estão sujeitos a alteração a qualquer momento sem aviso prévio. A SAP não se responsabiliza por erros ou omissões e nada nesta página da Web deve ser interpretado como compromisso da SAP em incluir novos recursos específicos em qualquer versão das soluções SAP. Entre em contato com seu executivo de engajamento de clientes para obter detalhes adicionais.