 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
 |
Wersja 2411 SAP Business Network
| Przewodnik Co nowego? | 2411 Seria wczesnej wersji | Podsumowanie wersji | ||
| Opisuje nowe lub zmienione funkcje zawarte w wersji 2411. | Interaktywne forum do współpracy z ekspertami ds. produktów, które zapewnia proste, bezpośrednie odpowiedzi na Twoje pytania. | Zapewnia możliwy do pobrania przegląd planowanych funkcji z odsyłaczami do dodatkowej zawartości funkcji. |
| Funkcje wcześniej zapowiedziane do udostępnienia wraz z wydaniem 2411 | |||||||||
| Automatycznie włączone | |||||||||
| Rozszerz transfer zamówienia istotnego dla podwykonawstwa o numer partii dostawcy [SBNI-974] Ta funkcja wprowadza nowe pole w zamówieniu na podwykonawstwo w celu przechwycenia ID partii dostawcy i przeniesienia go do SAP Business Network. |
|||||||||
| Skonfigurowane przez klienta | |||||||||
| Analiza zamówień dla dostawców [BCS3-2478] - funkcja dla dostawców Dzięki tej funkcji SAP Business Network oferuje analizy danych w zamówieniach, aby ułatwić lepsze zrozumienie klientów i działalności. Informacje te są prezentowane w widoku Przegląd zamówień nowego pulpitu nawigacyjnego Analizy w interfejsie użytkownika SAP Business Network dla dostawców. |
 Przegląd funkcji |
|
|||||||
| Analizy faktur dla dostawców [BCS3-2488] - funkcja dla dostawców Dzięki tej funkcji SAP Business Network oferuje analizę danych na fakturach, aby ułatwić lepsze zrozumienie klientów i działalności. Informacje te są prezentowane w widoku Przegląd faktur nowego pulpitu nawigacyjnego Analizy w interfejsie użytkownika SAP Business Network dla dostawców. |
Przegląd funkcji |
|
|||||||
| Analiza pozycji zamówienia [BCS3-2493] - funkcja dla dostawców Dzięki tej funkcji SAP Business Network oferuje analizę danych w zamówieniach i zakupionych pozycjach, aby ułatwić lepsze zrozumienie klientów i działalności. Informacje te są prezentowane w widoku Pozycje zamówienia nowego pulpitu nawigacyjnego Analizy w interfejsie użytkownika SAP Business Network dla dostawców. |
Przegląd funkcji |
|
|||||||
| Współpraca w zakresie zaopatrzenia | |||||
| Automatycznie włączone | |||||
| Trendy popytu społeczności dla dostawców [BCS3-3591] - funkcja dla dostawców Pulpit nawigacyjny trendów popytu społeczności pokazuje wcześniej ukryte zachowanie klientów korzystających z SAP Business Network. Dostawcy mogą identyfikować trendy i szanse dzięki procesowi ulepszania towarów opartemu na uczeniu maszynowym w sieci. Dostawcy mają dostęp do następujących funkcji, które pomogą im w opracowaniu strategii dotyczącej produktów i portfolio:
|
Przegląd funkcji |
 Wersja demonstracyjna |
|||
| Ukryj budżety wewnętrzne nabywców przed dostawcami [CSC-39156] Ta funkcja pozwala nabywcom ukrywać budżety wewnętrzne przed dostawcami w zamówieniach z limitem i zamówieniach ramowych, chroniąc poufność tych informacji. |
|||||
| Kafelek potwierdzenia zlecenia w środowisku projektowym [CSC-42911] Ta funkcja umożliwia nabywcom i dostawcom łatwe przeglądanie zamówień, które zostały potwierdzone przez dostawcę. Teraz dostępny jest nowy kafelek Potwierdzenia zamówień w obszarze roboczym nabywcy i dostawcy, który domyślnie zawiera listę zamówień potwierdzonych w ciągu ostatnich 31 dni. |
|||||
| Obsługa kanału e-mail dla przepływu przychodzącego w Rumunii [NG-7046] Ta funkcja umożliwia nabywcom SAP Business Network otrzymywanie prawnych faktur RO_UBL od dostawców zewnętrznych. Jest to funkcja specyficzna dla nabywcy, w której dostawca wystawia zewnętrzną fakturę RO_UBL dla transakcji transgranicznych i krajowych i przesyła ją do rumuńskiego portalu urzędu skarbowego. Nabywca może następnie pobrać fakturę zewnętrzną z portalu urzędu skarbowego Romaina, używając numeru faktury i wysłać ją e-mailem na odpowiednie konto nabywcy w SAP Business Network. Możesz przesłać maksymalnie trzy faktury RO_UBL jako załączniki. |
Przegląd funkcji |
||||
| Wyświetlanie podsumowania odrzucenia i wyszukiwanie odrzuconych faktur wg kodów odrzucenia [NP-38940] - funkcja dla dostawców Ta funkcja umożliwia dostawcom w SAP Business Network wyświetlanie kodów odrzucenia, a także wyszukiwanie odrzuconej faktury za pomocą kodów odrzucenia. Wszystkie odrzucone faktury są wyświetlane w kafelku trendu Odrzucone faktury. Gdy dostawca kliknie opcję Wyświetl wszystkie w kafelku Obszar roboczy, otworzy stronę Odrzucone faktury, na której oprócz wszystkich pozostałych kolumn, które już istnieją, wyświetla się również Odrzucone kody. Jeśli kategoria nie zostanie rozpoznana, kolumna kodów odrzucenia pozostanie pusta. Dostawca może również użyć kodów odrzucenia jako filtra wyszukiwania. |
Przegląd funkcji |
Wersja demonstracyjna |
|||
| Obsługa operacji aktualizacji dla arkusza wprowadzania usług [NP-40603] Ta funkcja obsługuje operację Aktualizuj dla KU, wskazując, że karta usług po jej odrzuceniu przez użytkownika nabywcy w systemie ERP backend jest aktualizowana i ponownie przesyłana. Wcześniej, gdy SES był ponownie przesyłany z tym samym numerem, nic nie wskazywało na to, że jest aktualizowany. Karta usług po ponownym przesłaniu nie jest teraz odrzucana przez system ERP backend nabywcy podczas aktualizacji operacji. Uwaga: Karta usług z operacją jako aktualizacją jest obsługiwana tylko dla zleceń serwisowych z usługami szczupłymi / rozszerzonymi limitami. |
|||||
| - funkcja dla dostawców Ta funkcja rozwiązuje obowiązek wprowadzenia ANID nabywcy w temacie wiadomości e-mail. Ta funkcja przetwarza teraz poprawnie fakturę załączoną pocztą, niezależnie od tego, czy dostawca wprowadza ANID, czy nie. Jeśli ANID nie został wprowadzony w temacie wiadomości e-mail, identyfikator ANID nabywcy jest identyfikowany na podstawie załącznika przed konwersją. |
Przegląd funkcji |
Wersja demonstracyjna |
|||
| Rozszerzenia widoczności zadania [NS-23132] Ta funkcja przynosi aktualizacje struktury zadań uaktywnienia nabywcy. |
|||||
| Ulepszenie dopasowania z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji [PAY-17352] Wyodrębnij słowa kluczowe z tytułu ogłoszenia, opisu i kategorii dla nowego ogłoszenia:
|
|||||
| Rozszerzenie wyszukiwania potencjalnych szans [PAY-20376] Użytkownicy mogą zapisać istniejące wyszukiwanie i uruchomić je na żądanie. Mogą oni wyszukiwać nazwę klienta i identyfikator ogłoszenia. Wyszukiwanie może być wykonywane za pomocą słów kluczowych określonego produktu lub usługi. |
|||||
| Skonfigurowane przez klienta | |||||
| E-fakturowanie faktur przychodzących w Rumunii [NG-6481] SAP Business Network obsługuje teraz elektroniczne fakturowanie fiskalne w Rumunii dla faktur przychodzących (faktury utworzone przez dostawców w systemie poza SAP Business Network). Nabywcy mogą teraz otrzymywać faktury bezpośrednio z portalu urzędu skarbowego Rumunii znanego jako Krajowa Agencja Administracji Skarbowej (ANAF). Faktury te są następnie przetwarzane w SAP Business Network w celu realizacji dalszych transakcji biznesowych. SAP Business Network wykorzystuje rozwiązanie SAP Document and Reporting Compliance, wersja chmurowa do pobierania wymaganych faktur z portalu ANAF. Nabywcy muszą skonfigurować szczegóły dostawcy dokumentów zewnętrznych na koncie nabywcy SAP Business Network. Jest to wymagane do nawiązania połączenia z SAP Document and Reporting Compliance, wersja w chmurze i utrzymania częstotliwości, z jaką faktury muszą być pobierane z portalu ANAF. |
Przegląd funkcji |
||||
| Kategoryzacja komunikatów o błędach faktur za pomocą generatywnej AI [NP-38941] - funkcja dla dostawców Rozróżnianie szczegółowych przyczyn odrzucenia faktur na zwięzłe kategorie odrzucenia i klasyfikowanie na odpowiednie poziomy odrzucenia za pomocą funkcji generatywnej sztucznej inteligencji. |
Przegląd funkcji |
Wersja demonstracyjna |
|||
| Przekazywanie sumarycznych kategorii odrzucenia [NP-38942] - funkcja dla dostawców Wyślij do dostawcy podsumowanie okresowego (miesięcznego) odrzucenia faktury za pomocą automatycznej wiadomości e-mail. |
Przegląd funkcji |
Wersja demonstracyjna |
|||
| Ulepszone żądania aktualizacji dla dostawcy zintegrowane za pośrednictwem API [NP-47118] Funkcja ta usprawnia obsługę zduplikowanych transakcji w SAP Business Network. Obecnie, jeśli dostawca ponownie prześle dokument cXML z tym samym ID ładunku danych, SAP Business Network niepoprawnie odpowie odpowiedzią HTTP 200. Ta funkcja zapobiega teraz przetwarzaniu zduplikowanych identyfikatorów ładunku danych w SAP Business Network. W przypadku otrzymania zduplikowanego identyfikatora ładunku danych serwis SAP Business Network zwróci błąd i nie przetworzy faktury. |
|||||
| Żądanie wsparcia | |||||
| Zezwalaj na integrację SAP Business Network z SAP S/4HANA dla nabycia centralnego [CSC-30232] Ta funkcja tworzy uprawnienie Zezwalaj na integrację z SAP S/4HANA dla nabycia centralnego. Po włączeniu to uprawnienie pozwala systemowi ERP nabywcy, który nie jest zintegrowany z SAP Business Network, na korzystanie z SAP S/4HANA for Central Procurement w celu automatycznego przekazywania zamówień z systemu ERP nabywcy za pośrednictwem centralnego hubu zaopatrzenia do SAP Business Network. Pozwala również nabywcy na automatyczne przekazywanie powiązanych potwierdzeń zamówień z SAP Business Network za pośrednictwem centralnego hubu zaopatrzenia do systemu ERP nabywcy. |
Przegląd funkcji |
||||
| Współpraca w ramach łańcucha dostaw | |||||
| Automatycznie włączone | |||||
| Dodawanie i edycja numerów seryjnych dla określonej jednostki obsługi [CSC-26202] W zaawansowanym kreatorze pakowania dla powiadomień o wysyłce funkcja ta umożliwia dostawcom dodawanie i zmianę numerów seryjnych dla zapakowanych towarów w określonej jednostce obsługi. Dostawcy mogą używać szablonu do wysyłania numerów seryjnych dla tej jednostki obsługi lub wprowadzania ręcznych zmian w interfejsie użytkownika. |
Przegląd funkcji |
||||
| Zmiany w przetwarzaniu potwierdzenia zamówienia [CSC-41104] - funkcja dla dostawców Ta funkcja rozszerza sposób, w jaki SAP Business Network obsługuje potwierdzenia zamówień. Rozszerzenia te zapewniają większą elastyczność zintegrowanym dostawcom (tj. dostawcom, którzy wysyłają potwierdzenia zamówień poza SAP Business Network) podczas wysyłania potwierdzeń zamówień. |
Przegląd funkcji |
||||
|
Włącz numery seryjne w przyjęciu komponentów [CSC-41682] |
Przegląd funkcji |
||||
| Wyświetlanie komentarzy dostawcy w monitorze łańcucha dostaw [CSC-44503] Dostawcy dodają uwagi do potwierdzeń zamówień, aby pomóc swoim nabywcom zrozumieć wprowadzone przez nich zmiany. Ta funkcja poprawia widoczność tych komentarzy, wyświetlając je również w Monitorze łańcucha dostaw. |
|||||
| Żądanie handlowe | |||||
| Rozszerzenia procesu podwykonawstwa [CSC-31247] Wysyłanie partii i cech przez dostawcę. |
Przegląd funkcji |
||||
| Włącz współpracę w ramach testów klinicznych w SAP Business Network [CSC-47278] Ta funkcja wprowadza uprawnienie Rozwiązania branżowe Nauki przyrodnicze i powiązaną funkcjonalność. Po włączeniu tej opcji nabywca może udostępnić dostawcy istotne informacje dotyczące badania klinicznego w ramach zamówień na podwykonawstwo lub zleceń przesunięcia magazynowego w celu efektywnej współpracy w zakresie produkcji i dystrybucji gotowych produktów klinicznych. Dane z badań klinicznych pochodzą z rozwiązania branżowego SAP Intelligent Clinical Supply Management. |
Przegląd funkcji |
||||
| Skonfigurowane przez klienta | |||||
| Konfiguracja wysyłania załączników dla zamówienia, PZ i awiza dostawy w celu skopiowania dostawców [CSC-42299] Ta funkcja wprowadza dostosowania, które uniemożliwiają wysyłanie załączników od nabywcy i głównego dostawcy do dostawców kopii w przypadku zamówień (PO), potwierdzeń zamówień (OC) i zaawansowanych powiadomień o wysyłce (PWW) w celu zachowania poufności dokumentów. |
Przegląd funkcji |
Wersja demonstracyjna |
|||
| Integracje | |||||
| Automatycznie włączone | |||||
| Obsługa załączników w formacie MTOM w transferach dokumentów transakcji przychodzących i wychodzących między SAP S/4HANA i SAP Business Network w scenariuszu integracji 42K [IG-46688] Dzięki tej funkcji załączniki w formacie mechanizmu optymalizacji transmisji komunikatów (MTOM) są obsługiwane ze wszystkimi transferami dokumentów transakcji przychodzących i wychodzących między SAP S/4HANA a SAP Business Network dla użytkowników łączności pośredniej dla scenariusza integracji 42K. |
|||||
| Obsługa numerów seryjnych dla jednostek obsługi [SBNI-431] Jednostka obsługi to kontener lub opakowanie używane do grupowania wielu pojedynczych pozycji w celu efektywnego transportu, przechowywania i obsługi. Upraszcza przepływ towarów i ułatwia zarządzanie dużymi ilościami produktów. Przykłady: palety, kartony itp. Numery seryjne jednostki obsługi to unikalne identyfikatory przypisane do poszczególnych jednostek obsługi. Liczby te umożliwiają śledzenie tych jednostek i zarządzanie nimi w całym łańcuchu dostaw, od produkcji po dostawę. Dzięki tej funkcji numer seryjny na poziomie jednostki obsługi byłby opracowywany przez dostawcę i wysyłany w powiadomieniu o wysyłce przez dostawcę, który z kolei zostałby wypełniony w dostawie przychodzącej utworzonej w systemie ERP backend. |
|||||
| Obsługa numerów seryjnych w procesie przyjęcia komponentów [SBNI-975] Procesy podwykonawstwa są dość zróżnicowane w zależności od branży i wymagań klienta. W związku z tym istnieje potrzeba śledzenia i walidacji cyklu życia gotowych produktów i zawartych komponentów. Numery seryjne odgrywają kluczową rolę w procesie przyjęcia komponentów, szczególnie w przypadku pozycji, które wymagają indywidualnego śledzenia. Zapewniają one unikalny identyfikator dla każdego komponentu, umożliwiający precyzyjne zarządzanie zapasami, kontrolę jakości i możliwość śledzenia. Numery seryjne są obsługiwane w ramach typu dokumentu przyjęcia komponentów za pomocą tej funkcji. |
|||||
| Skonfigurowane przez klienta | |||||
| Automatyzacja procesu od określania źródła dostaw do płatności za pomocą SAP Business Network (42K) za pomocą SAP Integration Suite [IG-46492] Ta funkcja zapewnia pakiet integracji umożliwiający nabywcom w SAP S/4HANA Cloud lub SAP S/4HANA płynną integrację z SAP Business Network za pomocą SAP Integration Suite w scenariuszu integracji 42K w celu wysyłania i odbierania danych transakcji. Funkcja zapewnia standardową zawartość mapowania dla scenariusza integracji 42K, umożliwiając nabywcom transformację ich danych transakcyjnych za pomocą minimalnej konfiguracji. |
Przegląd funkcji |
||||
| Obsługa integracji faktury korygującej minus w dynamicznym dyskontowaniu Taulia [IG-47954] Funkcja obsługuje automatyczne tworzenie faktur korygujących minus (faktur korygujących minus) w SAP ERP lub SAP S/4HANA w oparciu o instrukcje wysłane przez rozwiązania Taulia dla dynamicznych rabatów. Faktury korygujące (uznaniowe) rejestrują informacje o rabatach, spełniając jednocześnie wymogi zgodności wymagane w określonych regionach. |
|||||
| Obsługa potwierdzenia zmiany zamówienia z B2B - X12 865 4010 [SBNI-485] - funkcja dla dostawców Potwierdzenie zmiany zamówienia X12 865 EDI jest standardowym dokumentem elektronicznej wymiany danych (EDI) służącym do potwierdzania zmiany dokonanej w zamówieniu. Ten dokument jest zazwyczaj wysyłany przez sprzedawcę do nabywcy po otrzymaniu i przetworzeniu przez sprzedawcę wniosku o zmianę zamówienia. |
|||||
Informacje te odzwierciedlają status planowania SAP Business Network na listopad 2024 r., a omawiane funkcje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Firma SAP nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia i nic na tej stronie nie powinno być interpretowane jako zobowiązanie firmy SAP do uwzględnienia jakichkolwiek nowych funkcji w jakiejkolwiek wersji rozwiązań SAP. Skontaktuj się ze swoim kierownikiem ds. zaangażowania klienta, aby uzyskać dodatkowe szczegóły.