2411 Resource: Feature Names and Descriptions Page for Business Network Buyers

For enkelthets skyld er dette innholdselementet er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.

SAP Business Network 2411-versjon

	Veiledning for nyheter	2411 Tidlig utgivelsesserie	Sammendrag av versjon
	Beskriver nye eller endrede funksjoner som er inkludert i 2411-versjonen.	Et interaktivt forum for å engasjere seg med produkteksperter som gir enkle, direkte svar på spørsmålene dine.	Gir en nedlastbar oversikt over planlagte funksjoner med lenker til ytterligere funksjonsinnhold.

Funksjoner som tidligere ble annonsert for å bli tilgjengelig med 2411 Release

Automatisk den

Utvid leieproduksjonsrelevant innkjøpsordreoverføring med leverandørbatchnummer [SBNI-974]
Denne funksjonen introduserer et nytt felt i innkjøpsordren for leieproduksjon for å registrere leverandørens batch-ID og overføre den til SAP Business Network.

Kunde konfigurert

Analyse av innkjøpsordrer for leverandører [BCS3-2478] - funksjon for leverandører
Med denne funksjonen tilbyr SAP Business Network dataanalyse av innkjøpsordrene dine for å hjelpe deg med å forstå kundene og forretningene dine på en bedre måte. Informasjonen vises i visningen Innkjøpsordreoversikt i det nye analysedashboardet i brukergrensesnittet for SAP Business Network for leverandører.

Funksjonsoversikt


Demo 1	Demo 2

Analyse av fakturaer for leverandører [BCS3-2488] - funksjon for leverandører
Med denne funksjonen tilbyr SAP Business Network dataanalyse på fakturaene dine for å hjelpe deg med å forstå kundene og virksomheten din bedre. Informasjonen vises i visningen Fakturaoversikt i det nye analysedashboardet i brukergrensesnittet for SAP Business Network for leverandører.

Funksjonsoversikt


Demo 1	Demo 2

Analyse av innkjøpsordreposisjoner [BCS3-2493] - funksjon for leverandører
Med denne funksjonen tilbyr SAP Business Network dataanalyse av innkjøpsordrene dine og innkjøpte varer, slik at du får en bedre forståelse av kundene og forretningene dine. Informasjonen vises i visningen Innkjøpsordreposisjoner på det nye analysedashbordet i brukergrensesnittet for SAP Business Network for leverandører.

Funksjonsoversikt


Demo 1	Demo 2

Anskaffelsessamarbeid
Automatisk den
Fellesskapsbehovstrender for leverandører [BCS3-3591] - funksjon for leverandører Dashboardet for etterspørselstrender i Fellesskapet avslører den tidligere skjulte atferden til kunder som bruker SAP Business Network. Leverandører kan identifisere trender og muligheter ved å bruke nettverkets maskinlæringsdrevne berikingsprosess for produktgrupper. Leverandører har tilgang til følgende funksjoner for å hjelpe dem med å utforme produkt- og porteføljestrategien: Behovstrender etter UNSPSC-taksonomien ved hjelp av fellesskapsordredata. Behov etter ordrebeløp, bestilte enheter og gjennomsnittlig enhetspris for et valgt datointervall. Markedsmiljøinformasjon, inkludert antall kunder og konkurrenter for hver kategori. Topp- og bunnproduktgrupper. Trender i gjennomsnittlig posisjonspris og ordrekvantum. Behovstrender etter region.	Funksjonsoversikt	Demo
Skjul kjøpernes interne budsjetter fra leverandører [CSC-39156] Med denne funksjonen kan kjøpere skjule sine interne budsjetter fra leverandører i limit- og rammeordrer, og beskytte konfidensialiteten til denne informasjonen.
Rute for ordrebekreftelse i workbench [CSC-42911] Med denne funksjonen kan kjøpere og leverandører enkelt vise ordrene som er bekreftet av leverandøren. Nå er en ny flis Ordrebekreftelser tilgjengelig på kjøperen og leverandørens arbeidsbenk, inkludert flisen som viser ordrene som er bekreftet for de siste 31 dagene, som standard.
E-postkanalstøtte for Romania inngående flyt [NG-7046] Med denne funksjonen kan SAP Business Network-kjøpere motta juridiske RO_UBL-fakturaer fra eksterne leverandører. Dette er en kjøperspesifikk funksjon der leverandøren utsteder ekstern RO_UBL-faktura for transaksjoner på tvers av landegrensene og innenlandske transaksjoner og sender dem til den rumenske skattemyndighetsportalen. Kjøperen kan deretter laste ned den eksterne fakturaen fra portalen til skattemyndighetene i Romaina ved å bruke fakturanummeret og sende den i e-post til den respektive kjøperkontoen i SAP Business Network. Du kan laste opp opptil tre RO_UBL-fakturaer som vedlegg.	Funksjonsoversikt
Vis avvisningssammendrag og Søk etter avviste fakturaer etter avvisningskoder [NP-38940] - funksjon for leverandører Med denne funksjonen kan leverandører i SAP Business Network vise avvisningskodene og også søke etter den avviste fakturaen ved hjelp av avvisningskodene. Alle fakturaene som avvises, vises i trendruten Avviste fakturaer. Når leverandøren klikker på Vis alle i ruten Arbeidsbenk, åpnes siden Avviste fakturaer, som viser Avviste koder i tillegg til alle de andre kolonnene som allerede finnes. Når kategorien ikke gjenkjennes, står kolonnen for avvisningskoder tom. Leverandøren kan også bruke Avvisningskoder som søkefilter.	Funksjonsoversikt	Demo
Støtte for oppdateringsoperasjon for tjenesteregistreringsskjema [NP-40603] Denne funksjonen støtter oppdateringsoperasjonen for TRS, som viser at TRS-et, når det er avvist av kjøperbruker i backend ERP, er oppdatert og sendt på nytt. Tidligere når TRS ble sendt på nytt med samme nummer, var det ingen indikasjon på at det er oppdatert. TRS-et når det sendes på nytt, avvises nå ikke av kjøperens ERP-backendsystem når operasjonen oppdateres. Merk: TRS med operasjon som oppdatering støttes bare for tjenesteordrer med enkle tjenester / utvidede grenser.
- Funksjon for leverandører Denne funksjonen løser mandatet for å oppgi ANID-en til kjøperen i emnelinjen i e-posten. Denne funksjonen behandler nå fakturaen som er lagt ved via e-post på riktig måte, uavhengig av om leverandøren oppgir ANID-en eller ikke. Hvis ANID ikke er angitt på emnelinjen i e-posten, identifiseres ANID-en til kjøperen fra vedlegget før konverteringen.	Funksjonsoversikt	Demo
Forbedringer i oppgavesynlighet [NS-23132] Denne funksjonen bringer oppdateringer til rammeverket for kjøperaktiveringsoppgaver.
Samsvarende forbedring ved bruk av generativ KI [PAY-17352] Ekstraher nøkkelord fra kravspesifikasjonstittel, beskrivelse og kategorier for ny kravspesifikasjon: Aktiver systemet til å ekstrahere nøkkelord fra tittelen, beskrivelsen og kategoriene hver gang det opprettes en kravspesifikasjon. Aktiver nøkkelordene som er ekstrahert for å samsvare med leverandørprofilen.
Utvidelse for leadsøk [PAY-20376] Brukere kan lagre det eksisterende søket og kjøre dem ved behov. De kan søke etter kundenavn og kravspesifikasjons-ID. Søk kan utføres ved hjelp av nøkkelord for et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste.
Kunde konfigurert
E-fakturering i Romania for inngående fakturaer [NG-6481] SAP Business Network støtter nå elektronisk avgiftsfakturering i Romania for inngående fakturaer (fakturaer opprettet av leverandører i et system utenfor SAP Business Network). Kjøpere kan nå motta fakturaer direkte fra skattemyndighetsportalen i Romania, kjent som National Agency for Fiscal Administration (ANAF). Disse fakturaene behandles deretter i SAP Business Network for ytterligere forretningstransaksjoner. SAP Business Network bruker SAP Document and Reporting Compliance, nettskyutgave for å hente de nødvendige fakturaene fra ANAF-portalen. Kjøpere må konfigurere de eksterne dokumentleverandørdetaljene i SAP Business Network-kjøperkontoen. Dette er nødvendig for å opprette en forbindelse til SAP Document and Reporting Compliance, nettskyutgave og vedlikeholde hvor ofte fakturaene må hentes fra ANAF-portalen.	Funksjonsoversikt
Kategorisering av fakturafeil ved hjelp av generativ KI [NP-38941] - funksjon for leverandører Distiller detaljerte årsaker til fakturaavvisning i konsise avvisningskategorier og klassifiser dem til relevante avvisningsnivåer ved hjelp av funksjoner for generativ KI.	Funksjonsoversikt	Demo
Kommunikasjon av summerte avvisningskategorier [NP-38942] - funksjon for leverandører Send periodisk (månedlig) fakturaavvisningssammendrag til leverandøren via automatisk e-post.	Funksjonsoversikt	Demo
Forbedrede oppdateringsforespørsler for leverandør integrert via API [NP-47118] Denne funksjonen forbedrer håndteringen av dupliserte transaksjoner mer effektivt i SAP Business Network. Hvis en leverandør sender et cXML-dokument med samme nyttelast-ID på nytt, svarer SAP Business Network for øyeblikket feil med et HTTP-svar 200. Denne funksjonen hindrer nå behandling av dupliserte nyttelast-ID-er i SAP Business Network. Hvis en duplisert nyttelast-ID mottas, returnerer SAP Business Network en feil og behandler ikke fakturaen.
Supportforespørsel
Tillat SAP Business Network-integrasjon med SAP S/4HANA for sentral anskaffelse [CSC-30232] Denne funksjonen oppretter rettigheten Tillat integrasjon med SAP S/4HANA for sentral anskaffelse. Når dette kravet er aktivert, kan et kjøper-ERP-system som ikke er integrert med SAP Business Network, bruke SAP S/4HANA for sentral anskaffelse til å videresende innkjøpsordrer automatisk fra kjøper-ERP via den sentrale anskaffelseshuben til SAP Business Network. Den tillater også at en kjøper automatisk videresender relaterte ordrebekreftelser fra SAP Business Network via huben for sentral anskaffelse til kjøper-ERP.	Funksjonsoversikt

Ariba Supply Chain Collaboration
Automatisk den
Legg til og rediger serienumre for en bestemt håndteringsenhet [CSC-26202] I veiviseren for utvidet pakking for leveringsmeldinger legger denne funksjonen til muligheten for at leverandører kan legge til og endre serienumre for emballerte varer i en bestemt håndteringsenhet. Leverandører kan bruke en mal til å laste opp serienumre for den aktuelle håndteringsenheten eller gjøre manuelle endringer i brukergrensesnittet.	Funksjonsoversikt
Endringer i ordrebekreftelsesbehandling [CSC-41104] - funksjon for leverandører Denne funksjonen utvider hvordan SAP Business Network behandler ordrebekreftelser. Disse forbedringene gir integrert leverandør (dvs. leverandører som sender ordrebekreftelser utenfor SAP Business Network) mer fleksibilitet når de sender ordrebekreftelser.	Funksjonsoversikt
Aktiver serienumre i mottakskvittering for komponenter [CSC-41682] Aktiver registrering av serienumre ved oppretting av mottakskvittering for komponenter fra leveringsmelding for komponenter.	Funksjonsoversikt
Vis leverandørkommentarer i forsyningskjedeovervåkning [CSC-44503] Leverandører legger til kommentarer i ordrebekreftelser for å hjelpe kjøperne med å forstå endringene de har gjort. Denne funksjonen forbedrer synligheten til disse kommentarene ved også å vise dem i monitoren for forsyningskjede.
Handelsforespørsel
Utvidelser for leieproduksjonsprosess [CSC-31247] Opplasting av batch og kjennetegn av leverandøren.	Funksjonsoversikt
Aktiver klinisk testsamarbeid i SAP Business Network [CSC-47278] Denne funksjonen introduserer rettigheten bransjeløsning for livsvitenskap og relatert funksjonalitet. Når dette alternativet er aktivert, kan kjøperen dele klinisk testrelevant informasjon med leverandøren som en del av innkjøpsordrer for leieproduksjon eller lageroverføringsbestillinger for effektivt samarbeid i produksjon og distribusjon av kliniske ferdigvarer. Data fra kliniske studier stammer fra bransjeløsningen SAP Intelligent Clinical Supply Management.	Funksjonsoversikt
Kunde konfigurert
Konfigurer sending av vedlegg for IO, OC og ASN for å kopiere leverandører [CSC-42299] Denne funksjonen introduserer tilpasninger som forhindrer at vedlegg sendes fra kjøperen og hovedleverandøren til kopileverandørene ved innkjøpsordrer (IO), ordrebekreftelser (OC) og leveringsbekreftelser (ASN) for å bevare konfidensialiteten til dokumentene.	Funksjonsoversikt	Demo

	Integreringer
	Automatisk den
	Støtte for vedlegg i MTOM-format i overføringer av inngående og utgående transaksjonsdokumenter mellom SAP S/4HANA og SAP Business Network i 42K-integrasjonsscenarioet [IG-46688] Med denne funksjonen støttes vedlegg i MTOM-formatet (Message Transmission Optimization Mechanic) med alle overføringer av inngående og utgående transaksjonsdokumenter mellom SAP S/4HANA og SAP Business Network for medierte tilkoblingsbrukere for 42K-integrasjonsscenario.
	Serienummerstøtte for håndteringsenheter [SBNI-431] En håndteringsenhet er en container eller emballasje som brukes til å gruppere flere enkeltposisjoner sammen for effektiv transport, lagring og håndtering. Det forenkler varebevegelsen og gjør det enklere å håndtere store mengder produkter. Eksempler: paller, kartonger, etc. Serienumre for håndteringsenhet er unike identifikatorer som tilordnes til individuelle håndteringsenheter. Disse numrene er en måte å spore og administrere disse enhetene på i hele forsyningskjeden, fra produksjon til levering. Med denne funksjonen vedlikeholdes serienummeret på håndteringsenhetsnivå av leverandøren og sendes i leveringsmeldingen av leverandøren, som igjen vil bli fylt ut i leveringsmottaket som er opprettet i ERP-backend.
	Serienummerstøtte i mottakskvitteringsprosess for komponenter [SBNI-975] Leieproduksjonsprosesser er svært forskjellige basert på bransje- og kundebehov. Det er derfor nødvendig å spore og validere livssyklusen til ferdige produkter og tilhørende komponenter. Serienumre spiller en viktig rolle i mottakskvitteringsprosessen for komponenter, spesielt for posisjoner som krever individuell sporing. De gir en unik identifikator for hver komponent, som gjør det mulig med nøyaktig beholdningsstyring, kvalitetskontroll og sporbarhet. Serienumre støttes som en del av dokumenttypen for mottakskvittering for komponenter med denne funksjonen.
	Kunde konfigurert
	Automatisering av Source-to-Pay med SAP Business Network (42K) ved hjelp av SAP Integration Suite [IG-46492] Denne funksjonen gir en integrasjonspakke som gjør det mulig for kjøpere i SAP S/4HANA Cloud eller SAP S/4HANA å integrere sømløst med SAP Business Network ved hjelp av SAP Integration Suite i 42K-integrasjonsscenarioet for å sende og motta transaksjonsdata. Funksjonen gir standard tilordningsinnhold for 42K-integrasjonsscenario, slik at kjøpere kan transformere sine transaksjonsdata med minimumskonfigurasjon.		Funksjonsoversikt
	Integrasjonsstøtte for kreditnota i Taulia dynamisk rabatt [IG-47954] Funksjonen støtter automatisk oppretting av kreditnotaer (kreditnotaer) i SAP ERP eller SAP S/4HANA basert på instruksjonene som sendes av Taulia-løsninger for dynamisk rabatt. Kreditnotaer registrerer rabattinformasjonen mens de oppfyller konformitetskravene som kreves for bestemte regioner.
	Støtte endring av ordrebekreftelse med B2B - X12 865 4010 [SBNI-485] - funksjon for leverandører X12 865 EDI-ordreendringsbekreftelse er et standard elektronisk datautvekslingsdokument (EDI) som brukes til å bekrefte en endring i en innkjøpsordre. Dette dokumentet sendes vanligvis av selgeren til kjøperen etter at selgeren har mottatt og behandlet endringsforespørselen for innkjøpsordren.

Denne informasjonen gjenspeiler statusen for SAP Business Network-planlegging fra og med november 2024, og de diskuterte funksjonene kan endres når som helst uten forvarsel. SAP påtar seg ikke noe ansvar for feil eller utelatelser, og ingenting på denne websiden skal oppfattes som noen form for forpliktelse fra SAP om å inkludere eventuelle spesifikke nye funksjoner i noen som helst versjon av SAP-løsningene. Ta kontakt med kundeengasjementsansvarlig hvis du vil ha mer informasjon.