 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
 |
SAP Business Network 2411-release
| Handleiding Nieuwe functies | 2411 Serie voor vroege release | Releaseoverzicht | ||
| Beschrijving van nieuwe of gewijzigde functies in release 2411. | Een interactief forum om in contact te komen met productexperts met eenvoudige, directe antwoorden op uw vragen. | Biedt een downloadbaar overzicht van geplande functies met koppelingen naar aanvullende functie-inhoud. |
| Functies die eerder werden aangekondigd voor 2411-release | |||||||||
| Automatisch op | |||||||||
| Voor loonbewerking relevante besteldoorgifte uitbreiden met leverancierchargenummer [SBNI-974] Deze functie introduceert een nieuw veld binnen de uitbestedingsinkooporder om de batch-ID van de leverancier vast te leggen en naar SAP Business Network over te dragen. |
|||||||||
| Door klant geconfigureerd | |||||||||
| Inkooporderanalyse voor leveranciers [BCS3-2478] - functie voor leveranciers Met deze functie biedt SAP Business Network gegevensanalyses van uw inkooporders om u te helpen uw klanten en bedrijf beter te begrijpen. De informatie wordt weergegeven in de weergave Overzicht inkooporders van het nieuwe Analytics-dashboard in de gebruikersinterface van SAP Business Network voor leveranciers. |
 Functieoverzicht |
|
|||||||
| Facturen: analyse voor leveranciers [BCS3-2488] - functie voor leveranciers Met deze functie biedt SAP Business Network gegevensanalyses op uw facturen om u te helpen uw klanten en bedrijf beter te begrijpen. De informatie wordt weergegeven in de weergave Factuuroverzicht van het nieuwe Analytics-dashboard in de gebruikersinterface van SAP Business Network voor leveranciers. |
Functieoverzicht |
|
|||||||
| Analyse van bestelposities [BCS3-2493] - functie voor leveranciers Met deze functie biedt SAP Business Network gegevensanalyses van uw inkooporders en gekochte items om u te helpen uw klanten en bedrijf beter te begrijpen. De informatie wordt weergegeven in de weergave Inkooporderitems van het nieuwe analysedashboard in de gebruikersinterface van SAP Business Network voor leveranciers. |
Functieoverzicht |
|
|||||||
| Inkoopsamenwerking | |||||
| Automatisch op | |||||
| Communityvraagtrends voor leveranciers [BCS3-3591] - functie voor leveranciers Het dashboard Communityvraagtrends onthult het eerder verborgen gedrag van klanten die SAP Business Network gebruiken. Leveranciers kunnen trends en kansen identificeren met behulp van het op machine learning gebaseerde commodityuitbreidingsproces van het netwerk. Leveranciers hebben toegang tot de volgende mogelijkheden om hun product- en portfoliostrategie te ontwikkelen:
|
Functieoverzicht |
 Demo |
|||
| Interne budgetten van inkopers verbergen voor leveranciers [CSC-39156] Met deze functie kunnen inkopers hun interne budgetten verbergen voor hun leveranciers in limieten en collectieve inkooporders, waardoor de vertrouwelijkheid van deze informatie wordt beschermd. |
|||||
| Orderbevestigingstegel in workbench [CSC-42911] Met deze functie kunnen inkopers en leveranciers eenvoudig de orders bekijken die door de leverancier zijn bevestigd. Er is nu een nieuwe tegel Orderbevestigingen beschikbaar in de Workbench voor inkopers en leveranciers bevat standaard de tegel met de orders die zijn bevestigd voor de afgelopen 31 dagen. |
|||||
| Ondersteuning e-mailkanaal voor inkomende stroom Roemenië [NG-7046] Met deze functie kunnen SAP Business Network-inkopers wettelijke RO_UBL-facturen ontvangen van externe leveranciers. Dit is een inkoperspecifieke functie waarbij de leverancier externe RO_UBL-facturen uitgeeft voor grensoverschrijdende en binnenlandse transacties en deze indient bij de Roemeense belastingdienstportal. De inkoper kan de externe factuur vervolgens downloaden van de Romaina-belastingdienstportal met behulp van het factuurnummer en deze e-mailen naar de betreffende inkopersaccount in SAP Business Network. U kunt maximaal drie RO_UBL-facturen als bijlagen uploaden. |
Functieoverzicht |
||||
| Afwijzingsoverzicht weergeven en zoeken naar afgewezen facturen op afwijzingscodes [NP-38940] - functie voor leveranciers Met deze functie kunnen leveranciers op SAP Business Network de afwijzingscodes bekijken en ook de afgewezen factuur zoeken met behulp van de afwijzingscodes. Alle afgewezen facturen worden weergegeven op de trendtegel Afgewezen facturen. Wanneer de leverancier op Alles weergeven op de tegel Workbench klikt, wordt de pagina Afgewezen facturen geopend met de codes Afgewezen naast alle andere kolommen die al beschikbaar zijn. Als de categorie niet wordt herkend, wordt de kolom met afwijzingscodes leeg gelaten. De leverancier kan ook afwijzingscodes als zoekfilter gebruiken. |
Functieoverzicht |
Demo |
|||
| Ondersteuning van updatebewerking voor service-invoerformulier [NP-40603] Deze functie ondersteunt de updatebewerking voor SIB's om aan te geven dat het SIB, indien afgewezen door de inkopergebruiker in backend-ERP, wordt bijgewerkt en opnieuw wordt ingediend. Eerder toen SES opnieuw met hetzelfde nummer werd ingediend, was er geen aanwijzing dat het is bijgewerkt. Nu wordt het SIB wanneer het opnieuw wordt ingediend niet afgewezen door het ERP-backendsysteem van de inkoper wanneer de bewerking wordt bijgewerkt. Opmerking: het SIB met bewerking als update wordt alleen ondersteund voor serviceorders met lean services/uitgebreide limieten. |
|||||
| - Functie voor leveranciers Deze functie lost het mandaat op om de AN-ID van de inkoper in de onderwerpregel van de e-mail in te voeren. Deze functie verwerkt nu de factuur die via e-mail is bijgevoegd correct, ongeacht of de leverancier de AN-ID invoert. Als de AN-ID niet is ingevoerd in de onderwerpregel van de e-mail, wordt de AN-ID van de inkoper geïdentificeerd op basis van de bijlage vóór conversie. |
Functieoverzicht |
Demo |
|||
| Uitbreidingen van zichtbaarheid van taken [NS-23132] Deze functie biedt updates van het framework voor inschakelingstaken van inkopers. |
|||||
| Matchverbetering met behulp van generatieve AI [PAY-17352] Trefwoorden uit titel, omschrijving en categorieën voor nieuwe publicatie extraheren:
|
|||||
| Uitbreiding van zoeken naar leads [PAY-20376] Gebruikers kunnen de bestaande zoekopdracht opslaan en deze op aanvraag uitvoeren. Ze kunnen zoeken naar klantnaam en publicatie-ID. Zoeken kan worden uitgevoerd met behulp van trefwoorden van een specifiek product of een specifieke service. |
|||||
| Door klant geconfigureerd | |||||
| E-facturering in Roemenië voor inkomende facturen [NG-6481] SAP Business Network ondersteunt nu elektronische btw-facturering in Roemenië voor inkomende facturen (facturen die zijn gemaakt door leveranciers in een systeem buiten SAP Business Network). Inkopers kunnen nu facturen rechtstreeks ontvangen van de portal van de belastingdienst van Roemenië, bekend als National Agency for Fiscal Administration (ANAF). Deze facturen worden vervolgens in SAP Business Network verwerkt voor verdere zakelijke transacties. SAP Business Network gebruikt SAP Document and Reporting Compliance, cloud edition om de vereiste facturen op te halen bij de ANAF-portal. Inkopers moeten de details van de externe documentprovider configureren in de SAP Business Network-inkopersaccount. Dit is vereist om een verbinding met SAP Document and Reporting Compliance, cloud edition tot stand te brengen en de frequentie te onderhouden waarmee de facturen uit de ANAF-portal moeten worden opgehaald. |
Functieoverzicht |
||||
| Categorisering foutberichten factuur met generatieve AI [NP-38941] - functie voor leveranciers Maak uitgebreide redenen voor factuurafwijzing ongedaan in beknopte afwijzingscategorieën en classificeer deze in relevante afwijzingsniveaus met behulp van Gen AI-functies. |
Functieoverzicht |
Demo |
|||
| Communicatie van samengevatte afwijzingscategorieën [NP-38942] - functie voor leveranciers Periodiek (maandelijks) factuurafwijzingsoverzicht via automatische e-mail naar leverancier verzenden. |
Functieoverzicht |
Demo |
|||
| Verbeterde updateverzoeken voor leverancier geïntegreerd via API [NP-47118] Met deze functie wordt de afhandeling van dubbele transacties effectiever verbeterd in SAP Business Network. Als een leverancier momenteel een cXML-document met dezelfde lading-ID opnieuw indient, reageert SAP Business Network onjuist met een HTTP-reactie 200. Deze functie voorkomt nu verwerking van dubbele lading-ID's in SAP Business Network. Als er een dubbele lading-ID wordt ontvangen, retourneert SAP Business Network een fout en wordt de factuur niet verwerkt. |
|||||
| Ondersteuningsaanvraag | |||||
| Integratie van SAP Business Network met SAP S/4HANA voor centrale verwerving toestaan [CSC-30232] Deze functie maakt de aanspraak Integratie met SAP S/4HANA toestaan voor centrale verwerving. Als deze machtiging is ingeschakeld, kan een ERP-systeem van een inkoper dat niet is geïntegreerd met SAP Business Network SAP S/4HANA voor centrale verwerving gebruiken om bestellingen vanuit de ERP van de inkoper automatisch door te sturen via de centrale verwervingshub naar SAP Business Network. Het biedt een inkoper ook de mogelijkheid om gerelateerde orderbevestigingen vanuit SAP Business Network automatisch via de centrale inkoophub door te sturen naar het ERP-systeem van de inkoper. |
Functieoverzicht |
||||
| Supply Chain Collaboration | |||||
| Automatisch op | |||||
| Serienummers voor een specifieke handlingunit toevoegen en bewerken [CSC-26202] In de wizard voor geavanceerde verpakking voor vrachtbrieven voegt deze functie de mogelijkheid toe voor leveranciers om serienummers voor verpakte goederen in een specifieke afhandelingseenheid toe te voegen en te wijzigen. Leveranciers kunnen een sjabloon gebruiken om serienummers voor die afhandelingseenheid te uploaden of handmatige wijzigingen aan te brengen in de gebruikersinterface. |
Functieoverzicht |
||||
| Wijzigingen in orderbevestigingsverwerking [CSC-41104] - functie voor leveranciers Deze functie verbetert de manier waarop SAP Business Network orderbevestigingen afhandelt. Deze uitbreidingen bieden meer flexibiliteit voor geïntegreerde leveranciers (leveranciers die orderbevestigingen buiten SAP Business Network verzenden) wanneer ze orderbevestigingen verzenden. |
Functieoverzicht |
||||
|
Serienummers inschakelen in onderdelenontvangst [CSC-41682] |
Functieoverzicht |
||||
| Opmerkingen van leverancier weergeven in Supply Chain Monitor [CSC-44503] Leveranciers voegen opmerkingen toe aan orderbevestigingen om hun inkopers meer inzicht te geven in de wijzigingen die ze hebben aangebracht. Deze functie verbetert de zichtbaarheid van deze opmerkingen door ze ook weer te geven in de Supply Chain Monitor. |
|||||
| Commerciële aanvraag | |||||
| Uitbreidingen loonbewerkingsproces [CSC-31247] Upload van batch en kenmerken door de leverancier. |
Functieoverzicht |
||||
| Samenwerking op het gebied van klinische proeven inschakelen in SAP Business Network [CSC-47278] Deze functie introduceert het recht Industry Solution Life Sciences en gerelateerde functionaliteit. Als deze optie is ingeschakeld, kan de inkoper informatie die relevant is voor klinische proeven delen met de leverancier als onderdeel van uitbestedingsbestellingen of magazijntransportbestellingen voor efficiënte samenwerking bij de productie en distributie van klinische eindproducten. Klinische testgegevens zijn afkomstig uit de brancheoplossing SAP Intelligent Clinical Supply Management. |
Functieoverzicht |
||||
| Door klant geconfigureerd | |||||
| Verzenden van bijlagen voor IO, OC en ASN configureren om leveranciers te kopiëren [CSC-42299] Deze functie introduceert aanpassingen die voorkomen dat bijlagen worden verzonden van de inkoper en hoofdleverancier naar de kopieleveranciers in het geval van inkooporders (IO), orderbevestigingen en kennisgevingen van levering (ASN) om de vertrouwelijkheid van de documenten te waarborgen. |
Functieoverzicht |
Demo |
|||
| Integraties | |||||
| Automatisch op | |||||
| Ondersteuning voor bijlagen in MTOM-indeling bij overdrachten van inkomende en uitgaande transactiedocumenten tussen SAP S/4HANA en SAP Business Network in het 42K-integratiescenario [IG-46688] Met deze functie worden bijlagen in de indeling Optimalisatiemonteur berichtoverdracht (MTOM) ondersteund bij alle overdrachten van inkomende en uitgaande transactiedocumenten tussen SAP S/4HANA en SAP Business Network voor bemiddelde connectiviteitsgebruikers voor 42K-integratiescenario. |
|||||
| Serienummerondersteuning voor handlingunits [SBNI-431] Een handlingunit is een container of verpakking die wordt gebruikt om meerdere afzonderlijke posities samen te groeperen voor efficiënt transport, opslag en afhandeling. Het vereenvoudigt het goederenverkeer en maakt het eenvoudiger om grote hoeveelheden producten te beheren. Voorbeelden: pallets, kartons, enz. Serienummers handlingunit zijn unieke ID's die aan afzonderlijke handlingunits worden toegewezen. Deze nummers bieden een manier om deze eenheden in de gehele logistieke keten te traceren en te beheren, van productie tot levering. Met deze functie wordt het serienummer op handlingunitniveau verzorgd door de leverancier en verzonden in de Vrachtbrief door de leverancier, die op zijn beurt weer wordt ingevuld in de inkomende levering die is gemaakt in de backend-ERP. |
|||||
| Serienummerondersteuning in onderdelenontvangstproces [SBNI-975] Loonbewerkingsprocessen zijn vrij divers op basis van branche- en klantbehoeften. Daarom moet de levenscyclus van gerede producten en componenten worden gevolgd en gevalideerd. Serienummers spelen een cruciale rol in het onderdelenontvangstproces, vooral voor artikelen die afzonderlijke tracering vereisen. Ze bieden een unieke ID voor elke component, waardoor nauwkeurig voorraadbeheer, kwaliteitscontrole en traceerbaarheid mogelijk zijn. Serienummers worden ondersteund als onderdeel van de documentsoort voor onderdelenontvangst met deze functie. |
|||||
| Door klant geconfigureerd | |||||
| Automatisering van Source-to-Pay met SAP Business Network (42K) met SAP Integration Suite [IG-46492] Deze functie biedt een integratiepakket waarmee inkopers in SAP S/4HANA Cloud of SAP S/4HANA naadloos kunnen integreren met SAP Business Network met behulp van SAP Integration Suite in het 42K-integratiescenario om transactiegegevens te verzenden en ontvangen. De functie biedt standaardtoewijzingscontent voor 42K-integratiescenario's waarmee inkopers hun transactiegegevens met minimale configuratie kunnen transformeren. |
Functieoverzicht |
||||
| Integratieondersteuning voor creditnota in dynamische korting Taulia [IG-47954] De functie ondersteunt het automatisch maken van creditnota's (creditnota's) in SAP ERP of SAP S/4HANA op basis van de instructies die worden verzonden door Taulia-oplossingen voor dynamische korting. Met creditnota's wordt de kortingsinformatie vastgelegd terwijl wordt voldaan aan de conformiteitsvereisten die vereist zijn voor bepaalde regio's. |
|||||
| Ondersteuning van inkooporderbevestiging wijzigen met B2B - X12 865 4010 [SBNI-485] - functie voor leveranciers De X12 865 EDI-wijzigingsbevestiging inkooporder is een standaard elektronisch gegevensuitwisselingsdocument (EDI) dat wordt gebruikt om een wijziging in een inkooporder te bevestigen. Dit document wordt doorgaans door de verkoper naar de inkoper verzonden nadat de verkoper de wijzigingsaanvraag voor de inkooporder heeft ontvangen en verwerkt. |
|||||
Deze informatie geeft de status weer van de planning van SAP Business Network vanaf november 2024 en de besproken functies kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. SAP is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies en niets op deze webpagina mag worden opgevat als toezegging van SAP om specifieke nieuwe functies in enige versie van de SAP-oplossingen op te nemen. Neem contact op met uw verantwoordelijke Customer Engagement voor meer informatie.