2411 Resource: Feature Names and Descriptions Page for Business Network Buyers

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Versione 2411 di SAP Business Network

	Guida Novità	Serie sulla versione preliminare 2411	Riepilogo della versione
	Descrive le funzionalità nuove o modificate incluse nella versione 2411.	Un forum interattivo per interagire con gli esperti di prodotto fornendo risposte semplici e dirette alle tue domande.	Fornisce una panoramica scaricabile delle funzionalità pianificate con collegamenti a ulteriori contenuti sulle funzionalità.

Funzionalità annunciate in precedenza disponibili con la versione 2411

Attivato automaticamente

Miglioramento del trasferimento di ordini d'acquisto rilevanti per la lavorazione esterna con numero batch fornitore [SBNI-974]
Questa funzionalità introduce un nuovo campo all'interno dell'ordine d'acquisto di lavorazione esterna per acquisire l'ID batch del fornitore e trasferirlo a SAP Business Network.

Configurato dal cliente

Analisi degli ordini d'acquisto per i fornitori [BCS3-2478] - Funzionalità per fornitori
Con questa funzionalità, SAP Business Network offre analisi dei dati degli ordini d'acquisto per aiutare l'utente a comprendere meglio i clienti e l'attività commerciale. Le informazioni vengono presentate nella visualizzazione Panoramica ordini d'acquisto del nuovo quadrante Analisi nell'interfaccia utente di SAP Business Network per i fornitori.

Riepilogo funzionalità


Demo 1	Demo 2

Analisi delle fatture per i fornitori [BCS3-2488] - Funzionalità per fornitori
Con questa funzionalità, SAP Business Network offre analisi dei dati sulle fatture per aiutare l'utente a comprendere meglio i clienti e l'attività. Le informazioni vengono presentate nella visualizzazione Panoramica fatture del nuovo quadrante Analisi nell'interfaccia utente di SAP Business Network per i fornitori.

Riepilogo funzionalità


Demo 1	Demo 2

Analisi delle voci dell'ordine d'acquisto [BCS3-2493] - Funzionalità per i fornitori
Con questa funzionalità, SAP Business Network offre analisi dei dati sugli ordini d'acquisto e sugli articoli acquistati per aiutare l'utente a comprendere meglio i clienti e l'attività commerciale. Le informazioni vengono presentate nella visualizzazione Voci ordine d'acquisto del nuovo quadrante Analisi nell'interfaccia utente di SAP Business Network per i fornitori.

Riepilogo funzionalità


Demo 1	Demo 2

Collaborazione approvvigionamento
Attivato automaticamente
Tendenze della domanda della comunità per i fornitori [BCS3-3591] - Funzionalità per fornitori Il quadrante Tendenze della domanda della comunità rivela il comportamento precedentemente nascosto dei clienti che utilizzano SAP Business Network. I fornitori possono identificare tendenze e opportunità utilizzando il processo di arricchimento dei prodotti basato sull'apprendimento automatico di SAP Ariba Network. I fornitori hanno accesso alle seguenti funzionalità per creare la propria strategia di prodotto e portafoglio: Tendenze della domanda in base alla tassonomia UNSPSC, utilizzando i dati degli ordini della comunità. Domanda per importo dell'ordine, unità ordinate e prezzo unitario medio per un intervallo di date selezionato. Informazioni sull'infrastruttura di mercato, incluso il numero di clienti e concorrenti per ogni categoria. Primi e ultimi prodotti di tendenza. Tendenze del prezzo medio delle voci d'ordine e della quantità dell'ordine. Tendenze della domanda per regione.	Riepilogo funzionalità	Demo
Nascondere i budget interni dei compratori ai fornitori [CSC-39156] Questa funzionalità consente ai compratori di nascondere i propri budget interni ai fornitori negli ordini d'acquisto con limiti e globali, proteggendo così la riservatezza di queste informazioni.
Riquadro Conferma d'ordine nel workbench [CSC-42911] Questa funzionalità consente ai compratori e ai fornitori di visualizzare facilmente gli ordini confermati dal fornitore. Ora è disponibile un nuovo riquadro Conferme d'ordine nel Workbench compratore e fornitore che per impostazione predefinita elenca gli ordini confermati negli ultimi 31 giorni.
Supporto del canale di posta elettronica per il flusso in entrata per la Romania [NG-7046] Questa funzionalità consente ai compratori di SAP Business Network di ricevere fatture RO_UBL legali da fornitori esterni. Si tratta di una funzionalità specifica del compratore in cui il fornitore emette una fattura RO_UBL esterna per transazioni transfrontaliere e nazionali e la invia al portale dell'autorità fiscale rumena. Il compratore può quindi scaricare la fattura esterna dal portale dell'autorità fiscale Romaina utilizzando il numero della fattura e inviarla per posta elettronica al rispettivo account compratore in SAP Business Network. È possibile caricare fino a tre fatture RO_UBL come allegati.	Riepilogo funzionalità
Visualizzazione del riepilogo dei rifiuti e ricerca di fatture rifiutate in base ai codici di rifiuto [NP-38940] - Funzionalità per i fornitori Questa funzionalità consente ai fornitori in SAP Business Network di visualizzare i codici di rifiuto e anche di cercare la fattura rifiutata utilizzando i codici di rifiuto. Tutte le fatture rifiutate vengono visualizzate nel riquadro di tendenza Fatture rifiutate. Quando il fornitore fa clic su Visualizza tutto nel riquadro Workbench, apre la pagina Fatture rifiutate che visualizza i Codici rifiutati oltre a tutte le altre colonne già presenti. Quando la categoria non viene riconosciuta, la colonna dei codici di rifiuto viene lasciata vuota. Il fornitore può anche utilizzare i codici di rifiuto come filtro di ricerca.	Riepilogo funzionalità	Demo
Supporto dell'operazione di aggiornamento del modulo acquisizione servizi [NP-40603] Questa funzionalità supporta l'operazione Aggiorna per il modulo acquisizione servizi che indica che il modulo acquisizione servizi, quando rifiutato dall'utente compratore nel sistema ERP di backend, viene aggiornato e inviato nuovamente. In precedenza, quando il modulo acquisizione servizi veniva inviato nuovamente con lo stesso numero, non vi era alcuna indicazione che venisse aggiornato. Ora il modulo acquisizione servizi quando viene inviato nuovamente non viene rifiutato dal sistema ERP di backend del compratore quando l'operazione viene aggiornata. Nota: il modulo acquisizione servizi con operazione come aggiornamento è supportato solo per ordini di servizio con limiti di servizi semplificati/ampliati.
- Funzionalità per fornitori Questa funzionalità risolve l'obbligo di immettere l'ANID del compratore nella riga dell'oggetto del messaggio di posta elettronica. Questa funzionalità ora elabora correttamente la fattura allegata tramite posta elettronica, indipendentemente dal fatto che il fornitore immetta o meno l'ANID. Se l'ANID non viene immesso nella riga dell'oggetto del messaggio di posta elettronica, l'ANID del compratore viene identificato dall'allegato prima della conversione.	Riepilogo funzionalità	Demo
Miglioramenti della visibilità delle attività [NS-23132] Questa funzionalità apporta aggiornamenti al framework delle attività di abilitazione del compratore.
Miglioramento della corrispondenza grazie all'AI generativa [PAY-17352] Estrarre le parole chiave dal titolo, dalla descrizione e dalle categorie della richiesta per la nuova richiesta: Consentire al sistema di estrarre parole chiave dal titolo, dalla descrizione e dalle categorie ogni volta che viene creata una richiesta. Abilitare le parole chiave estratte per la corrispondenza con il profilo fornitore.
Miglioramento della ricerca dei lead [PAY-20376] Gli utenti possono salvare la ricerca esistente ed eseguirla su richiesta. Possono cercare il nome del cliente e l'ID richiesta. La ricerca può essere eseguita utilizzando parole chiave di uno specifico prodotto o servizio.
Configurato dal cliente
Fatturazione elettronica in Romania per le fatture in entrata [NG-6481] SAP Business Network ora supporta la fatturazione fiscale elettronica in Romania per le fatture in entrata (fatture create dai fornitori in un sistema esterno a SAP Business Network). I compratori possono ora ricevere fatture direttamente dal portale dell'autorità fiscale della Romania noto come Agenzia nazionale per l'amministrazione fiscale (ANAF). Queste fatture vengono quindi elaborate in SAP Business Network per ulteriori transazioni commerciali. SAP Business Network utilizza SAP Document and Reporting Compliance, edizione cloud per ottenere le fatture richieste dal portale ANAF. I compratori devono configurare i dettagli del provider di documenti esterni nell'account compratore di SAP Business Network. Ciò è necessario per stabilire una connessione con SAP Document and Reporting Compliance, edizione cloud e aggiornare la frequenza con cui le fatture devono essere recuperate dal portale ANAF.	Riepilogo funzionalità
Categorizzazione dei messaggi di errore delle fatture mediante IA generativa [NP-38941] - Funzionalità per i fornitori Distinguere i motivi dettagliati di rifiuto delle fatture in categorie di rifiuto concise e classificarle nei livelli di rifiuto rilevanti utilizzando le funzionalità dell'IA generativa.	Riepilogo funzionalità	Demo
Comunicazione delle categorie di rifiuto riepilogate [NP-38942] - Funzionalità per i fornitori Inviare al fornitore un riepilogo periodico (mensile) dei rifiuti delle fatture tramite posta elettronica automatica.	Riepilogo funzionalità	Demo
Miglioramento delle richieste di aggiornamento per il fornitore integrato tramite API [NP-47118] Questa funzionalità migliora la gestione delle transazioni duplicate in modo più efficace in SAP Business Network. Attualmente, se un fornitore invia nuovamente un documento cXML con lo stesso ID payload, SAP Business Network risponde in modo errato con una risposta HTTP 200. Questa funzionalità ora impedisce l'elaborazione degli ID payload duplicati in SAP Business Network. Se si riceve un ID payload duplicato, SAP Business Network restituisce un errore e non elabora la fattura.
Richiesta di supporto
Consentire l'integrazione di SAP Business Network con SAP S/4HANA per l'approvvigionamento centrale [CSC-30232] Questa funzionalità crea l'autorizzazione Consenti l'integrazione con SAP S/4HANA per l'approvvigionamento centrale. Se abilitata, questa autorizzazione consente a un sistema ERP del compratore non integrato con SAP Business Network di utilizzare SAP S/4HANA per l'approvvigionamento centrale per inoltrare automaticamente gli ordini d'acquisto dal sistema ERP del compratore tramite l'hub di approvvigionamento centrale a SAP Business Network. Consente inoltre a un compratore di inoltrare automaticamente le relative conferme d'ordine da SAP Business Network tramite l'hub di approvvigionamento centrale al sistema ERP del compratore.	Riepilogo funzionalità

Supply Chain Collaboration
Attivato automaticamente
Aggiunta e modifica di numeri di serie per una specifica unità di movimentazione [CSC-26202] Nella procedura guidata sui metodi di imballaggio avanzati per gli avvisi di spedizione, questa funzionalità aggiunge la possibilità per i fornitori di aggiungere e modificare i numeri di serie per le merci imballate in una specifica unità di movimentazione. I fornitori possono utilizzare un modello per caricare numeri di serie per quell'unità di movimentazione o apportare modifiche manuali nell'interfaccia utente.	Riepilogo funzionalità
Modifiche all'elaborazione delle conferme d'ordine [CSC-41104] - Funzionalità per i fornitori Questa funzionalità migliora il modo in cui SAP Business Network gestisce le conferme d'ordine. Questi miglioramenti offrono maggiore flessibilità ai fornitori integrati (ovvero, ai fornitori che inviano conferme d'ordine al di fuori di SAP Business Network) quando inviano conferme d'ordine.	Riepilogo funzionalità
Abilitazione dei numeri di serie nella ricevuta di componenti [CSC-41682] Abilita la registrazione dei numeri di serie durante la creazione della ricevuta componenti dall'avviso di spedizione componenti.	Riepilogo funzionalità
Visualizzazione dei commenti del fornitore nel Monitor catena logistica [CSC-44503] I fornitori aggiungono commenti alle conferme d'ordine per aiutare i compratori a comprendere le modifiche apportate. Questa funzionalità migliora la visibilità di questi commenti visualizzandoli anche nel Monitor catena logistica.
Richiesta commerciale
Miglioramenti del processo di lavorazione esterna [CSC-31247] Caricamento di partite e caratteristiche da parte del fornitore.	Riepilogo funzionalità
Abilitazione della collaborazione per gli studi clinici in SAP Business Network [CSC-47278] Questa funzionalità introduce l'autorizzazione Soluzione industriale Life Sciences e le funzionalità correlate. Se abilitato, il compratore può condividere informazioni rilevanti per la sperimentazione clinica con il fornitore come parte degli ordini d'acquisto di lavorazione esterna o degli ordini di trasferimento per una collaborazione efficiente nella produzione e nella distribuzione dei prodotti finiti clinici. I dati degli studi clinici provengono dalla soluzione di settore SAP Intelligent Clinical Supply Management.	Riepilogo funzionalità
Configurato dal cliente
Configurazione dell'invio di allegati per ordine d'acquisto, conferma d'ordine e preavviso di spedizione ai fornitori in copia [CSC-42299] Questa funzionalità introduce personalizzazioni che impediscono l'invio di allegati dal compratore e dal fornitore principale ai fornitori in copia in caso di ordini d'acquisto, conferme d'ordine e preavvisi di spedizione per mantenere la riservatezza dei documenti.	Riepilogo funzionalità	Demo

	Integrazioni
	Attivato automaticamente
	Supporto di allegati in formato MTOM nei trasferimenti di documenti di transazione in entrata e in uscita tra SAP S/4HANA e SAP Business Network nello scenario di integrazione 42K [IG-46688] Con questa funzionalità, gli allegati nel formato MTOM (Message Transmission Optimization Mechanic) sono supportati con tutti i trasferimenti di documenti di transazione in entrata e in uscita tra SAP S/4HANA e SAP Business Network per utenti con connettività mediata per lo scenario di integrazione 42K.
	Supporto dei numeri di serie per le unità di movimentazione [SBNI-431] Un'unità di movimentazione è un contenitore o un imballaggio utilizzato per raggruppare più posizioni singole per un trasporto, un immagazzinamento e una movimentazione efficienti. Semplifica la circolazione delle merci e facilita la gestione di grandi quantità di prodotti. Esempi: pallet, cartoni, ecc. I numeri di serie delle unità di movimentazione sono identificatori univoci assegnati a singole unità di movimentazione. Questi numeri forniscono un modo per tracciare e gestire queste unità in tutta la supply chain, dalla produzione alla consegna. Con questa funzionalità, il numero di serie a livello di unità di movimentazione viene gestito dal fornitore e inviato nell'avviso di spedizione dal fornitore, che a sua volta viene compilato nella consegna in entrata creata nel sistema ERP di backend.
	Supporto dei numeri di serie nel processo di ricevuta dei componenti [SBNI-975] I processi di lavorazione esterna sono piuttosto diversificati in base alle esigenze del settore e del cliente. Pertanto, è necessario tracciare e validare il ciclo di vita dei prodotti finiti e dei componenti contenuti. I numeri di serie svolgono un ruolo fondamentale nel processo di ricezione dei componenti, in particolare per gli articoli che richiedono un tracciamento individuale. Forniscono un identificatore univoco per ogni componente, consentendo una gestione precisa dell'inventario, il controllo della qualità e la tracciabilità. Con questa funzionalità, i numeri di serie sono supportati come parte del tipo di documento di ricevuta componenti.
	Configurato dal cliente
	Automazione del ciclo dal sourcing al pagamento con SAP Business Network (42K) tramite SAP Integration Suite [IG-46492] Questa funzionalità fornisce un pacchetto di integrazione che consente ai compratori in SAP S/4HANA Cloud o SAP S/4HANA di integrarsi senza soluzione di continuità con SAP Business Network utilizzando SAP Integration Suite nello scenario di integrazione 42K per inviare e ricevere dati di transazione. La funzionalità fornisce contenuto di mapping standard per lo scenario di integrazione 42K che consente ai compratori di trasformare i propri dati di transazione con una configurazione minima.		Riepilogo funzionalità
	Supporto dell'integrazione per la nota di accredito nello sconto dinamico di Taulia [IG-47954] La funzionalità supporta la creazione automatica di note di accredito in SAP ERP o SAP S/4HANA sulla base delle istruzioni inviate dalle soluzioni Taulia per lo sconto dinamico. Le note di credito acquisiscono le informazioni sullo sconto soddisfacendo al contempo i requisiti di conformità necessari per determinate regioni.
	Supporto della conferma di modifica dell'ordine d'acquisto con B2B - X12 865 4010 [SBNI-485] - Funzionalità per fornitori La conferma della modifica dell'ordine d'acquisto EDI X12 865 è un documento EDI (Electronic Data Interchange) standard utilizzato per confermare una modifica apportata a un ordine d'acquisto. Questo documento viene generalmente inviato dal venditore all'acquirente dopo che il fornitore ha ricevuto ed elaborato la richiesta di modifica dell'ordine d'acquisto.

Queste informazioni rispecchiano lo stato della pianificazione di SAP Business Network di novembre 2024 e le funzionalità in oggetto sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. SAP non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni e nulla in questa pagina Web deve essere interpretato come un impegno da parte di SAP a includere nuove funzionalità specifiche in alcuna versione delle soluzioni SAP. Contattare il Customer Engagement Executive per ulteriori dettagli.