2411 Resource: Feature Names and Descriptions Page for Business Network Buyers

Ova stavka sadržaja prevedena je strojno. SAP ne pruža ikakva jamstva u pogledu točnosti ili dovršenosti strojnog prijevoda. Originalni sadržaj možete pronaći ako se s pomoću odabirača jezika prebacite na engleski.

Izdanje SAP Business Network 2411

	Vodič za novosti	2411 Prijevremena serija otpuštanja	Sažetak izdanja
	Opisuje nove ili promijenjene značajke uključene u izdanje 2411.	Interaktivni forum za interakciju sa stručnjacima za proizvode koji pružaju jednostavne, izravne odgovore na vaša pitanja.	Pruža pregled planiranih značajki koje se mogu preuzeti s vezama na dodatni sadržaj značajke.

Značajke za koje je prethodno najavljeno da će postati dostupne u izdanju 2411

Automatski uključeno

Proširi prijenos narudžbenice relevantan za podugovaranje s brojem serije dobavljača [SBNI-974]
Ovom se značajkom uvodi novo polje u narudžbenici podugovaranja kako bi se zabilježio dobavljačev ID serije i prenijelo u SAP Business Network.

Stranka konfigurirana

Analitika narudžbenica za dobavljače [BCS3-2478] - značajka za dobavljače
Uz ovu značajku SAP Business Network nudi analitiku podataka o vašim narudžbenicama kako bi vam pomogao da bolje razumijete svoje stranke i poslovanje. Informacije su predstavljene u prikazu Pregled narudžbenica nove nadzorne ploče Analitika na korisničkom sučelju SAP Business Networka za dobavljače.

Pregled značajke


Demo 1	Demo 2

Analitika faktura za dobavljače [BCS3-2488] - značajka za dobavljače
Uz ovu značajku SAP Business Network nudi analitiku podataka na vašim fakturama kako bi vam pomogao da bolje razumijete svoje stranke i poslovanje. Informacije su predstavljene u prikazu Pregled faktura nove nadzorne ploče Analitika na korisničkom sučelju SAP Business Networka za dobavljače.

Pregled značajke


Demo 1	Demo 2

Analitika o stavkama narudžbenice [BCS3-2493] - značajka za dobavljače
Uz ovu značajku SAP Business Network nudi analitiku podataka o vašim narudžbenicama i kupljenim stavkama kako biste lakše razumjeli svoje stranke i poslovanje. Informacije su predstavljene u prikazu Stavke narudžbenice nove nadzorne ploče Analitika na korisničkom sučelju SAP Business Networka za dobavljače.

Pregled značajke


Demo 1	Demo 2

Suradnja u nabavi
Automatski uključeno
Trendovi potražnje zajednice za dobavljače [BCS3-3591] - značajka za dobavljače Nadzorna ploča Trendovi potražnje zajednice otkriva prethodno skriveno ponašanje stranaka koje upotrebljavaju SAP Business Network. Dobavljači mogu identificirati trendove i prilike s pomoću mrežnog procesa proširenja robe vođenog strojnim učenjem. Dobavljači imaju pristup sljedećim mogućnostima kako bi im pomogli pri izradi strategije proizvoda i portfelja: Trendovi potražnje prema taksonomiji UNSPSC-a s pomoću podataka naloga zajednice. Potražnja po iznosu narudžbe, naručenim jedinicama i prosječnoj cijeni jedinice za odabrani raspon datuma. Informacije o rasporedu tržišta, uključujući broj stranaka i konkurenata za svaku kategoriju. Roba s gornjim i donjim trendovima. Trendovi u prosječnoj cijeni pojedinačne stavke i količini narudžbe. Trendovi potražnje po regiji.	Pregled značajke	Demo
Sakrij interne proračune kupaca od dobavljača [CSC-39156] Ova značajka omogućuje kupcima da sakriju svoje interne proračune od svojih dobavljača u ograničenim i okvirnim narudžbenicama, štiteći povjerljivost tih informacija.
Podekran potvrde naloga u workbenchu [CSC-42911] Ova značajka omogućuje kupcima i dobavljačima jednostavan prikaz narudžbi koje je dobavljač potvrdio. Sad je na radnom stolu kupca dostupna nova pločica Potvrde narudžbi, a workbench dobavljača uključuje pločicu na kojoj su prema zadanim postavkama navedene narudžbe koje su potvrđene za posljednjih 31 dan.
Podrška kanala e-pošte za Rumunjsku - ulazno kretanje [NG-7046] Ova značajka omogućuje kupcima SAP Business Networka primanje pravnih RO_UBL faktura od vanjskih dobavljača. Ovo je značajka specifična za kupca u kojoj dobavljač izdaje vanjsku fakturu RO_UBL za prekogranične i domaće transakcije i šalje je na portal rumunjske porezne uprave. Kupac zatim može preuzeti vanjsku fakturu s portala porezne uprave Romaina s pomoću broja fakture i poslati je e-poštom na odgovarajući račun kupca u SAP Business Networku. Možete prenijeti do tri RO_UBL fakture kao priloge.	Pregled značajke
Prikaz sažetka odbijanja i pretraživanja odbijenih faktura po šiframa odbijanja [NP-38940] - značajka za dobavljače Ova značajka omogućuje dobavljačima u SAP Business Networku prikaz šifri odbijanja i pretraživanje odbijene fakture s pomoću šifri odbijanja. Sve fakture koje su odbijene prikazuju se na pločici trenda Odbijene fakture. Kad dobavljač klikne Prikaži sve u pločici Workbench, otvara se stranica Odbijene fakture na kojoj se prikazuju šifre Odbijeno uz sve ostale stupce koji već postoje. Kad kategorija nije prepoznata, stupac sa šiframa odbijanja ostaje prazan. Dobavljač može upotrebljavati i šifre odbijanja kao filtar pretraživanja.	Pregled značajke	Demo
Podrška operacije ažuriranja za obrazac unosa usluga [NP-40603] Ova značajka podržava operaciju ažuriranja za obrazac unosa usluga koja upućuje na to da se obrazac unosa usluga, kad ga korisnik kupca odbije u pozadinskom ERP-u ažurira i ponovo šalje. Ranije kad je obrazac unosa usluga ponovo poslan s istim brojem, nije bilo naznake da je ažuriran. Sad pozadinski ERP sustav kupca pri ažuriranju operacije nije odbio obrazac unosa usluga kad se ponovo pošalje. Napomena: obrazac unosa usluga s operacijom kao ažuriranjem podržan je samo za naloge za usluge s ograničenjima Jednostavne usluge / Poboljšano.
- Značajka za dobavljače Ovom se značajkom rješava mandat unosa ANID-a kupca u redak predmeta e-poruke. Ova značajka sad ispravno obrađuje fakturu priloženu e-porukom bez obzira na to unosi li dobavljač ANID ili ne. Ako ANID nije unesen u redak predmeta e-poruke, ANID kupca identificira se iz priloga prije pretvorbe.	Pregled značajke	Demo
Proširenja vidljivosti zadatka [NS-23132] Ova značajka donosi ažuriranja okvira zadataka omogućivanja kupca.
Spajanje poboljšanja iskorištavanjem generativne umjetne inteligencije [PAY-17352] Ekstrahirajte ključne riječi iz naslova objave, opisa i kategorija za novu objavu: Omogućite sustavu izdvajanje ključnih riječi iz naslova, opisa i kategorija kad god se stvori knjiženje. Omogućite da se izdvojene ključne riječi podudaraju s profilom dobavljača.
Proširenje traženja leadova [PAY-20376] Korisnici mogu spremiti postojeće pretraživanje i izvesti ih na zahtjev. Mogu tražiti ime stranke i ID objave. Pretraživanje se može izvesti s pomoću ključnih riječi određenog proizvoda ili usluge.
Stranka konfigurirana
E-fakturiranje u Rumunjskoj za ulazne fakture [NG-6481] SAP Business Network sada podržava elektroničko fakturiranje poreza u Rumunjskoj za ulazne fakture (fakture koje su stvorili dobavljači u sustavu izvan SAP Business Networka). Kupci sada mogu primati fakture izravno s portala porezne uprave Rumunjske poznatog kao Nacionalna agencija za fiskalnu upravu (ANAF). Te se fakture zatim obrađuju u SAP Business Networku za daljnje poslovne transakcije. SAP Business Network upotrebljava SAP Document and Reporting Compliance, izdanje u oblaku za dohvaćanje potrebnih faktura s portala ANAF. Kupci trebaju konfigurirati pojedinosti vanjskog davatelja usluga dokumenata u računu kupca za SAP Business Network. To je potrebno za uspostavljanje veze sa SAP Document and Reporting Compliance, izdanje u oblaku i održavanje učestalosti kojom se fakture moraju dohvatiti s portala ANAF.	Pregled značajke
Kategorizacija poruke o pogrešci fakture s pomoću generativne umjetne inteligencije [NP-38941] - značajka za dobavljače Distribuirajte opširne razloge odbijanja fakture u sažete kategorije odbijanja i klasificirajte u relevantne razine odbijanja s pomoću mogućnosti generativne umjetne inteligencije.	Pregled značajke	Demo
Komunikacija sažetih kategorija odbijanja [NP-38942] - obilježje za dobavljače Pošaljite periodični (mjesečni) sažetak odbijanja fakture dobavljaču putem automatizirane e-poruke.	Pregled značajke	Demo
Poboljšani zahtjevi za ažuriranje za dobavljača integrirani preko API-ja [NP-47118] Ovom se značajkom učinkovitije poboljšava obrada dvostrukih transakcija u SAP Business Networku. Trenutačno, ako dobavljač ponovo pošalje dokument u cXML-u s istim ID-om korisnih podataka, SAP Business Network netočno odgovara s odgovorom HTTP-a 200. Ova značajka sad sprječava obradu dvostrukih ID-ova korisnih podataka u SAP Business Networku. Ako se primi dvostruki ID korisnih podataka, SAP Business Network vraća pogrešku i ne obrađuje fakturu.
Zahtjev za podršku
Dopusti integraciju SAP Business Networka sa SAP S/4HANA za središnju nabavu [CSC-30232] Ova značajka kreira pravo Dopusti integraciju sa SAP S/4HANA za središnju nabavu. Kad je omogućeno, ovo pravo omogućuje sustavu ERP kupca koji nije integriran sa SAP Business Networkom upotrebu SAP S/4HANA za središnju nabavu za automatsko prosljeđivanje narudžbenica iz ERP-a kupca preko središnjeg huba nabave u SAP Business Network. Također omogućuje kupcu automatsko prosljeđivanje povezanih potvrda narudžbi iz SAP Business Networka preko središnjeg huba nabave u ERP kupca.	Pregled značajke

Suradnja u nabavnom lancu
Automatski uključeno
Dodaj i uredi serijske brojeve za specifičnu jedinicu rukovanja [CSC-26202] U čarobnjaku za napredno pakiranje za obavijesti o otpremi ova značajka dodaje mogućnost dobavljača da dodaju i mijenjaju serijske brojeve za pakiranu robu u određenoj jedinici rukovanja. Dobavljači mogu upotrijebiti predložak za prijenos serijskih brojeva za tu jedinicu rukovanja ili izvršiti ručne promjene na korisničkom sučelju.	Pregled značajke
Promjene obrade potvrde narudžbe [CSC-41104] - značajka za dobavljače Ova značajka poboljšava način na koji SAP Business Network obrađuje potvrde narudžbi. Ta poboljšanja pružaju veću fleksibilnost integriranim dobavljačima (odnosno dobavljačima koji šalju potvrde narudžbe izvan SAP Business Networka) kad šalju potvrde narudžbi.	Pregled značajke
Omogući serijske brojeve u prijemu komponenti [CSC-41682] Omogući bilježenje serijskih brojeva pri stvaranju prijema komponenti iz obavijesti o otpremi za komponente.	Pregled značajke
Prikaži komentare dobavljača u nadzoru nabavnog lanca [CSC-44503] Dobavljači dodaju komentare potvrdama narudžbi kako bi pomogli svojim kupcima da razumiju promjene koje su izvršili. Ovom se značajkom poboljšava vidljivost tih komentara njihovim prikazivanjem u Nadzoru nabavnog lanca.
Komercijalni zahtjev
Proširenja procesa podugovaranja [CSC-31247] Prijenos serije i karakteristika od strane dobavljača.	Pregled značajke
Omogući suradnju u kliničkim ispitivanjima u SAP Business Networku [CSC-47278] Ova značajka uvodi pravo Industrijsko rješenje znanosti o životu i povezanu funkcionalnost. Kad se omogući, kupac može s dobavljačem podijeliti relevantne informacije o kliničkom ispitivanju u okviru narudžbenica podugovaranja ili naloga za transport zaliha radi učinkovite suradnje u proizvodnji i distribuciji kliničke gotove robe. Podaci kliničkog ispitivanja potječu iz industrijskog rješenja SAP Intelligent Hospital Supply Management.	Pregled značajke
Stranka konfigurirana
Konfiguriraj slanje priloga za narudžbenicu, OC i ASN za kopiranje dobavljača [CSC-42299] Ovom se značajkom uvode prilagodbe koje sprječavaju slanje priloga od kupca i glavnog dobavljača kopijama dobavljača u slučaju narudžbenica, potvrda narudžbi (OC) i naprednih obavijesti o otpremi (ASN) radi očuvanja povjerljivosti dokumenata.	Pregled značajke	Demo

	Integracije
	Automatski uključeno
	Podrška za priloge u formatu MTOM u prijenosima ulaznih i izlaznih dokumenata transakcije između SAP S/4HANA i SAP Business Network u scenariju integracije 42K [IG-46688] Uz ovu značajku prilozi u formatu Mehanika optimizacije prijenosa poruka (MTOM) podržani su sa svim prijenosima ulaznih i izlaznih dokumenata transakcija između SAP S/4HANA i SAP Business Network za korisnike posredničke povezanosti za scenarij integracije 42K.
	Podrška serijskog broja za jedinice rukovanja [SBNI-431] Jedinica rukovanja je spremnik ili pakiranje koje se upotrebljava za grupiranje više pojedinačnih stavki zajedno radi učinkovitog transporta, skladištenja i rukovanja. Pojednostavljuje kretanje robe i olakšava upravljanje velikim količinama proizvoda. Primjeri: palete, kartoni itd. Serijski brojevi jedinice rukovanja jedinstveni su identifikatori dodijeljeni pojedinačnim jedinicama rukovanja. Ti brojevi pružaju način praćenja tih jedinica i upravljanja njima u cijelom nabavnom lancu, od proizvodnje do isporuke. Uz ovu značajku dobavljač će održavati serijski broj na razini jedinice rukovanja i dobavljač će ga poslati u obavijesti o otpremi, što će zauzvrat biti popunjeno u dolaznoj isporuci stvorenoj u pozadinskom ERP-u.
	Podrška za serijske brojeve u procesu prijema komponenti [SBNI-975] Procesi podugovaranja prilično su raznoliki na osnovi zahtjeva industrije i korisnika. Stoga postoji potreba za praćenjem i validiranjem životnog ciklusa gotovih proizvoda i sadržanih komponenti. Serijski brojevi imaju ključnu ulogu u procesu prijema komponenti, posebno za stavke koje zahtijevaju pojedinačno praćenje. Pružaju jedinstveni identifikator za svaku komponentu, omogućujući precizno upravljanje zalihama, kontrolu kvalitete i mogućnost praćenja. Serijski brojevi podržani su kao dio tipa dokumenta prijema komponenti s pomoću ove značajke.
	Stranka konfigurirana
	Automatizacija procesa od izvora do plaćanja uz SAP Business Network (42K) s pomoću SAP Integration Suitea [IG-46492] Ova značajka pruža paket integracije koji omogućuje kupcima na SAP S/4HANA Cloudu ili SAP S/4HANA neometanu integraciju sa SAP Business Networkom s pomoću SAP Integration Suitea u scenariju integracije 42K za slanje i primanje podataka transakcija. Značajka pruža standardni sadržaj mapiranja za scenarij integracije 42K, omogućujući kupcima da transformiraju svoje transakcijske podatke uz minimalnu konfiguraciju.		Pregled značajke
	Podrška integracije za odobrenje u Taulia dinamičnom diskontiranju [IG-47954] Značajka podržava automatsko kreiranje odobrenja u SAP ERP-u ili SAP S/4HANA na osnovi uputa koje šalju rješenja Taulia za dinamično diskontiranje. Odobrenja bilježe informacije o popustu dok ispunjavaju zahtjeve usklađenosti potrebne za određene regije.
	Podrška za promjenu potvrde narudžbenice s B2B - X12 865 4010 [SBNI-485] - značajka za dobavljače Potvrda promjene narudžbenice X12 865 EDI standardni je dokument elektroničke razmjene podataka (EDI) koji se upotrebljava za potvrdu promjene izvršene na narudžbenici. Prodavač obično šalje taj dokument kupcu nakon što prodavač primi i obradi zahtjev za promjenu narudžbenice.

Ove informacije odražavaju status planiranja SAP Business Networka od studenog 2024., a spomenute značajke u svakom su trenutku podložne promjenama bez obavijesti. Društvo SAP ne preuzima odgovornost za greške ili propuste i ništa se na ovoj web stranici ne smije tumačiti kao da predstavlja obvezu društva SAP da uključi određene nove značajke u bilo koju verziju SAP rješenja. Za dodatne pojedinosti obratite se svom rukovoditelju angažiranosti stranaka.