2411 Resource: Feature Names and Descriptions Page for Business Network Buyers

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Version 2411 de SAP Business Network

	Guide des nouveautés	Série 2411 sur le lancement anticipé	Résumé de la version
	Décrit les fonctionnalités nouvelles ou modifiées incluses dans la version 2411.	Un forum interactif pour échanger avec des experts produits en apportant des réponses simples et directes à vos questions.	Fournit une synthèse téléchargeable des fonctionnalités prévues avec des liens vers du contenu supplémentaire.

Fonctionnalités annoncées précédemment pour être disponibles avec la version 2411

Activé automatiquement

Amélioration du transfert de bon de commande pertinent pour la sous-traitance avec le numéro de lot fournisseur [SBNI-974]
Cette fonctionnalité introduit un nouveau champ dans le bon de commande de sous-traitance pour capturer l'ID de lot du fournisseur et le transférer à SAP Business Network.

Configuré par le client

Analyse des bons de commande pour les fournisseurs [BCS3-2478] - Fonctionnalité pour les fournisseurs
Avec cette fonctionnalité, SAP Business Network propose des analyses de données sur vos bons de commande pour vous aider à mieux comprendre vos clients et votre entreprise. Les informations sont présentées dans la vue Présentation des bons de commande du nouveau tableau de bord Analyse dans l'interface utilisateur SAP Business Network pour les fournisseurs.

Présentation des fonctionnalités


Démonstration 1	Démo 2

Analyse des factures pour les fournisseurs [BCS3-2488] - Fonctionnalité pour les fournisseurs
Avec cette fonctionnalité, SAP Business Network propose des analyses de données sur vos factures pour vous aider à mieux comprendre vos clients et votre entreprise. Les informations sont présentées dans la vue Présentation des factures du nouveau tableau de bord Analyse dans l'interface utilisateur SAP Business Network pour les fournisseurs.

Présentation des fonctionnalités


Démonstration 1	Démo 2

Analyse des postes de bons de commande [BCS3-2493] - Fonctionnalité pour les fournisseurs
Avec cette fonctionnalité, SAP Business Network propose des analyses de données sur vos bons de commande et articles achetés pour vous aider à mieux comprendre vos clients et votre entreprise. Les informations sont présentées dans la vue Articles du bon de commande du nouveau tableau de bord Analyse dans l'interface utilisateur SAP Business Network pour les fournisseurs.

Présentation des fonctionnalités


Démonstration 1	Démo 2

Collaboration pour l'approvisionnement
Activé automatiquement
Tendances de la demande dans la communauté pour les fournisseurs [BCS3-3591] - Fonctionnalité pour les fournisseurs Le tableau de bord des tendances de la demande de la communauté révèle le comportement auparavant masqué des clients qui utilisent SAP Business Network. Les fournisseurs peuvent identifier les tendances et les opportunités à l'aide du processus d'enrichissement des familles d'achat piloté par l'apprentissage automatique du réseau. Les fournisseurs ont accès aux fonctionnalités suivantes pour les aider à élaborer leur stratégie de produits et de portefeuille : Tendances de la demande par taxonomie UNSPSC, à l'aide des données de commande de la communauté. Demande par montant de commande, unités commandées et prix unitaire moyen pour une plage de dates sélectionnée. Informations sur le paysage du marché, y compris le nombre de clients et de concurrents pour chaque catégorie. Familles d'achat les plus et les moins chères. Tendances du prix moyen des articles de ligne et de la quantité commandée. Tendances de la demande par région.	Présentation des fonctionnalités	Démonstration
Masquer les budgets internes des acheteurs aux fournisseurs [CSC-39156] Cette fonctionnalité permet aux acheteurs de masquer leurs budgets internes à leurs fournisseurs dans les commandes avec limites, protégeant ainsi la confidentialité de ces informations.
Vignette Confirmation de commande dans le Workbench [CSC-42911] Cette fonctionnalité permet aux acheteurs et aux fournisseurs d'afficher facilement les commandes qui ont été confirmées par le fournisseur. Désormais, une nouvelle vignette Confirmations de commande est disponible sur le Workbench Acheteur et Fournisseur, qui inclut la vignette qui répertorie les commandes confirmées au cours des 31 derniers jours, par défaut.
Prise en charge du canal d'e-mail pour le flux entrant en Roumanie [NG-7046] Cette fonctionnalité permet aux acheteurs SAP Business Network de recevoir des factures RO_UBL légales de fournisseurs externes. Il s'agit d'une fonctionnalité spécifique à l'acheteur dans laquelle le fournisseur émet une facture RO_UBL externe pour les transactions transfrontalières et nationales et les soumet au portail de l'administration fiscale roumaine. L'acheteur peut ensuite télécharger la facture externe à partir du portail de l'administration fiscale Romaina à l'aide du numéro de facture et l'envoyer par e-mail au compte acheteur correspondant dans SAP Business Network. Vous pouvez charger jusqu'à trois factures RO_UBL en tant que pièces jointes.	Présentation des fonctionnalités
Afficher le récapitulatif des rejets et rechercher les factures rejetées par codes de rejet [NP-38940] - Fonctionnalité pour les fournisseurs Cette fonctionnalité permet aux fournisseurs sur SAP Business Network d'afficher les codes de rejet et de rechercher la facture rejetée à l'aide des codes de rejet. Toutes les factures rejetées sont affichées dans la vignette Tendance des factures rejetées. Lorsque le fournisseur clique sur Tout afficher dans la vignette Workbench, la page Factures rejetées s'ouvre et affiche les Codes de rejet en plus de toutes les autres colonnes déjà présentes. Lorsque la catégorie n'est pas reconnue, la colonne des codes de rejet reste vide. Le fournisseur peut également utiliser les Codes de rejet comme filtre de recherche.	Présentation des fonctionnalités	Démonstration
Prise en charge de l'opération de mise à jour pour la feuille de services [NP-40603] Cette fonctionnalité prend en charge l'opération Mettre à jour pour la feuille de services indiquant que la feuille de services, lorsqu'elle est rejetée par l'utilisateur acheteur dans le système back-end ERP, est mise à jour et soumise à nouveau. Auparavant, lorsque la feuille de services était soumise à nouveau avec le même numéro, rien n'indiquait qu'elle était mise à jour. Désormais, la feuille de services lorsqu'elle est soumise à nouveau n'est pas rejetée par le système back-end ERP de l'acheteur lorsque l'opération est mise à jour. Remarque : La feuille de services avec une opération de mise à jour est prise en charge uniquement pour les ordres de services avec des limites de services allégés/améliorés.
- Fonctionnalité pour les fournisseurs Cette fonctionnalité résout le mandat consistant à saisir l'ID AN de l'acheteur dans la ligne d'objet de l'e-mail. Cette fonctionnalité traite désormais correctement la facture jointe par e-mail, que le fournisseur saisisse ou non l'ID AN. Si l'ID AN n'est pas saisi dans la ligne d'objet de l'e-mail, l'ID AN de l'acheteur est identifié à partir de la pièce jointe avant la conversion.	Présentation des fonctionnalités	Démonstration
Améliorations de la visibilité des tâches [NS-23132] Cette fonctionnalité apporte des mises à jour au cadre des tâches d'enrôlement des acheteurs.
Amélioration de la correspondance grâce à l'IA générative [PAY-17352] Extraire les mots-clés du titre, de la description et des catégories de l'annonce pour la nouvelle annonce : Autorisez le système à extraire les mots-clés du titre, de la description et des catégories chaque fois qu'une annonce est créée. Activez les mots-clés extraits pour qu'ils soient mis en correspondance avec le profil fournisseur.
Extension de la recherche d'intérêts potentiels [PAY-20376] Les utilisateurs peuvent sauvegarder la recherche existante et l'exécuter à la demande. Ils peuvent rechercher le nom du client et l'ID de l'annonce. La recherche peut être effectuée à l'aide des mots-clés d'un produit ou service spécifique.
Configuré par le client
Facturation électronique en Roumanie pour les factures entrantes [NG-6481] SAP Business Network prend désormais en charge la facturation électronique des taxes en Roumanie pour les factures entrantes (factures créées par les fournisseurs dans un système externe à SAP Business Network). Les acheteurs peuvent désormais recevoir des factures directement depuis le portail de l'administration fiscale roumaine, connu sous le nom d'Agence nationale pour l'administration fiscale (ANAF). Ces factures sont ensuite traitées dans SAP Business Network pour d'autres transactions commerciales. SAP Business Network utilise SAP Document and Reporting Compliance, édition cloud pour obtenir les factures requises à partir du portail ANAF. Les acheteurs doivent configurer les détails du fournisseur de documents externes dans le compte acheteur SAP Business Network. Cela est nécessaire pour établir une connexion avec SAP Document and Reporting Compliance, édition cloud et gérer la fréquence à laquelle les factures doivent être récupérées à partir du portail ANAF.	Présentation des fonctionnalités
Catégorisation des messages d'erreur des factures à l'aide de l'IA générative [NP-38941] - Fonctionnalité pour les fournisseurs Distiller les motifs de rejet de facture détaillés dans des catégories de rejet concises et les classer en niveaux de rejet pertinents à l'aide des fonctionnalités d'IA générative.	Présentation des fonctionnalités	Démonstration
Communication des catégories de rejet récapitulatives [NP-38942] - Fonctionnalité pour les fournisseurs Envoyer un récapitulatif périodique (mensuel) du rejet de la facture au fournisseur par e-mail automatique.	Présentation des fonctionnalités	Démonstration
Amélioration des demandes de mise à jour pour les fournisseurs intégrés via l'API [NP-47118] Cette fonctionnalité améliore la gestion des transactions en double dans SAP Business Network. Actuellement, si un fournisseur soumet à nouveau un document cXML avec le même ID de données utiles, SAP Business Network répond de manière incorrecte par une réponse HTTP 200. Cette fonctionnalité empêche désormais le traitement des ID de données utiles en double dans SAP Business Network. Si un ID de données utiles en double est reçu, SAP Business Network renvoie une erreur et ne traite pas la facture.
Demande de support
Autoriser l'intégration de SAP Business Network à SAP S/4HANA pour l'approvisionnement central [CSC-30232] Cette fonctionnalité crée le droit Autoriser l'intégration à SAP S/4HANA pour l'approvisionnement central. Lorsqu'il est activé, ce droit permet à un système ERP acheteur qui n'est pas intégré à SAP Business Network d'utiliser SAP S/4HANA pour l'approvisionnement central pour transférer automatiquement les bons de commande du système ERP de l'acheteur via le hub d'approvisionnement central à SAP Business Network. Elle permet également à un acheteur de transférer automatiquement les confirmations de commande associées de SAP Business Network via le hub d'approvisionnement central à l'ERP de l'acheteur.	Présentation des fonctionnalités

Supply Chain Collaboration
Activé automatiquement
Ajouter et modifier des numéros de série pour une unité de manutention spécifique [CSC-26202] Dans l'assistant d'emballage élaboré pour les avis d'expédition, cette fonctionnalité ajoute la possibilité pour les fournisseurs d'ajouter et de modifier des numéros de série pour les marchandises emballées dans une unité de manutention spécifique. Les fournisseurs peuvent utiliser un modèle pour télécharger sur le serveur des numéros de série pour cette unité de manutention ou apporter des modifications manuelles dans l'interface utilisateur.	Présentation des fonctionnalités
Modifications apportées au traitement des confirmations de commande [CSC-41104] - Fonctionnalité pour les fournisseurs Cette fonctionnalité améliore la manière dont SAP Business Network gère les confirmations de commande. Ces améliorations offrent plus de flexibilité aux fournisseurs intégrés (c'est-à-dire les fournisseurs qui envoient des confirmations de commande en dehors de SAP Business Network) lorsqu'ils envoient des confirmations de commande.	Présentation des fonctionnalités
Activer les numéros de série dans le reçu de composants [CSC-41682] Activez l'enregistrement des numéros de série lors de la création d'un reçu de composants à partir de l'avis d'expédition de composants.	Présentation des fonctionnalités
Afficher les commentaires des fournisseurs dans le contrôle de la chaîne d'approvisionnement [CSC-44503] Les fournisseurs ajoutent des commentaires aux confirmations de commande pour aider leurs acheteurs à comprendre les modifications qu'ils ont apportées. Cette fonctionnalité améliore la visibilité de ces commentaires en les affichant également dans le Contrôle de la chaîne d'approvisionnement.
Demande commerciale
Améliorations du processus de sous-traitance [CSC-31247] Chargement du lot et des caractéristiques par le fournisseur.	Présentation des fonctionnalités
Activer la collaboration sur les essais cliniques dans SAP Business Network [CSC-47278] Cette fonctionnalité introduit le droit Solution métier Sciences de la vie et les fonctionnalités associées. Lorsque cette option est activée, l'acheteur peut partager des informations pertinentes pour les essais cliniques avec le fournisseur dans le cadre de bons de commande de sous-traitance ou de commandes de transport de stock pour une collaboration efficace dans la fabrication et la distribution des produits cliniques finis. Les données d'essai clinique proviennent de la solution métier SAP Intelligent Clinical Supply Management.	Présentation des fonctionnalités
Configuré par le client
Configurer l'envoi de pièces jointes pour le bon de commande, la confirmation de commande et l'avis de livraison pour copier les fournisseurs [CSC-42299] Cette fonctionnalité introduit des personnalisations qui empêchent l'envoi de pièces jointes de l'acheteur et du fournisseur principal aux fournisseurs en copie dans le cas de bons de commande (BdC), de confirmations de commande (OC) et d'avis d'expédition avancés (ASN) afin de préserver la confidentialité des documents.	Présentation des fonctionnalités	Démonstration

	Intégrations
	Activé automatiquement
	Prise en charge des pièces jointes au format MTOM dans les transferts de documents de transaction entrants et sortants entre SAP S/4HANA et SAP Business Network dans le scénario d'intégration 42K [IG-46688] Avec cette fonctionnalité, les pièces jointes au format MTOM (Message Transmission Optimization Mechanic) sont prises en charge avec tous les transferts de documents de transaction entrants et sortants entre SAP S/4HANA et SAP Business Network pour les utilisateurs de connectivité indirecte pour le scénario d'intégration 42K.
	Prise en charge des numéros de série pour les unités de manutention [SBNI-431] Une unité de manutention est un conteneur ou un emballage utilisé pour regrouper plusieurs postes individuels pour un transport, un stockage et une manutention efficaces. Elle simplifie le mouvement des marchandises et facilite la gestion de grandes quantités de produits. Exemples : palettes, cartons, etc. Les numéros de série des unités de manutention sont des identifiants uniques affectés à des unités de manutention individuelles. Ces numéros permettent de suivre et de gérer ces unités tout au long de la chaîne logistique, de la fabrication à la livraison. Avec cette fonctionnalité, le numéro de série au niveau d'une unité de manutention est géré par le fournisseur et envoyé dans l'avis d'expédition par le fournisseur, qui à son tour est renseigné dans la livraison entrante créée dans l'ERP back-end.
	Prise en charge des numéros de série dans le processus Reçu de composants [SBNI-975] Les processus de sous-traitance sont très divers en fonction des besoins du secteur et des clients. Par conséquent, il est nécessaire de suivre et de valider le cycle de vie des produits finis et des composants contenus. Les numéros de série jouent un rôle crucial dans le processus de réception de composants, en particulier pour les articles qui nécessitent un suivi individuel. Ils fournissent un identifiant unique pour chaque composant, ce qui permet une gestion des stocks, un contrôle qualité et une traçabilité précis. Les numéros de série sont pris en charge dans le cadre du type de document de reçu de composants avec cette fonctionnalité.
	Configuré par le client
	Automatisation du processus d'approvisionnement avec SAP Business Network (42K) à l'aide de SAP Integration Suite [IG-46492] Cette fonctionnalité fournit un package d'intégration permettant aux acheteurs sur SAP S/4HANA Cloud ou SAP S/4HANA de s'intégrer facilement à SAP Business Network à l'aide de SAP Integration Suite dans le scénario d'intégration 42K pour envoyer et recevoir des données transactionnelles. Cette fonctionnalité fournit un contenu de mappage standard pour le scénario d'intégration 42K qui permet aux acheteurs de transformer leurs données transactionnelles avec une configuration minimale.		Présentation des fonctionnalités
	Prise en charge de l'intégration des notes de crédit dans les escomptes dynamiques Taulia [IG-47954] Cette fonctionnalité prend en charge la création automatique de notes de crédit dans SAP ERP ou SAP S/4HANA en fonction des instructions envoyées par les solutions Taulia pour les escomptes dynamiques. Les notes de crédit capturent les informations d'escompte tout en répondant aux exigences de conformité requises pour certaines régions.
	Prise en charge de la confirmation de modification de bon de commande avec B2B - X12 865 4010 [SBNI-485] - Fonctionnalité pour les fournisseurs L'accusé de réception de modification de bon de commande EDI X12 865 est un document d'échange de données informatisé (EDI) standard utilisé pour confirmer une modification apportée à un bon de commande. Ce document est généralement envoyé par le vendeur à l'acheteur une fois que le vendeur a reçu et traité la demande de modification de bon de commande.

Ces informations reflètent l'état du calendrier SAP Business Network en novembre 2024 et les fonctionnalités évoquées sont soumises à modification à tout moment sans avis préalable. SAP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions et aucun contenu de cette page Web ne pourra représenter un quelconque engagement de la part de SAP à inclure de nouvelles fonctionnalités spécifiques dans toute version des solutions SAP. Contactez votre gestionnaire de l'engagement client pour plus de détails.