2411 Resource: Feature Names and Descriptions Page for Business Network Buyers

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Versión 2411 de SAP Business Network

	Guía de novedades	Serie de versiones anticipadas 2411	Resumen del lanzamiento
	Describe las funciones nuevas o modificadas incluidas en la versión 2411.	Un foro interactivo para interactuar con expertos en productos que ofrece respuestas sencillas y directas a sus preguntas.	Proporciona un resumen descargable de las funciones planificadas con enlaces a contenido de funciones adicional.

Funciones que se anunció anteriormente que estarán disponibles con la versión 2411

Activado automáticamente

Ampliar transferencia de pedido relevante para subcontratación con número de lote de proveedor [SBNI-974]
Esta función introduce un nuevo campo dentro del pedido de compra de subcontratación para capturar el ID de lote del proveedor y transferirlo a SAP Business Network.

Cliente configurado

Análisis de pedidos de compra para proveedores [BCS3-2478] - Función para proveedores
Con esta función, SAP Business Network ofrece análisis de datos sobre sus pedidos de compra para ayudarle a comprender mejor a sus clientes y negocios. La información se presenta en la vista Resumen de pedidos de compra del nuevo panel de instrucciones Análisis en la interfaz de usuario de SAP Business Network para los proveedores.

Resumen de funciones


Demostración 1	Demostración 2

Análisis de facturas para proveedores [BCS3-2488] - Función para proveedores
Con esta función, SAP Business Network ofrece análisis de datos en sus facturas para ayudarle a comprender mejor a sus clientes y negocios. La información se presenta en la vista Resumen de facturas del nuevo panel de instrucciones Análisis en la interfaz de usuario de SAP Business Network para los proveedores.

Resumen de funciones


Demostración 1	Demostración 2

Análisis de artículos de pedido de compra [BCS3-2493] - Función para proveedores
Con esta función, SAP Business Network ofrece análisis de datos sobre sus pedidos de compra y artículos comprados para ayudarle a comprender mejor a sus clientes y negocios. La información se presenta en la vista Artículos de pedido de compra del nuevo panel de instrucciones Análisis en la interfaz de usuario de SAP Business Network para los proveedores.

Resumen de funciones


Demostración 1	Demostración 2

Colaboración en compras
Activado automáticamente
Tendencias de demanda comunitaria para proveedores [BCS3-3591] - Función para proveedores El panel de instrucciones Tendencias de demanda de la comunidad revela el comportamiento oculto anteriormente de los clientes que utilizan SAP Business Network. Los proveedores pueden identificar tendencias y oportunidades mediante el proceso de enriquecimiento de mercancías impulsado por el aprendizaje automático de la red. Los proveedores tienen acceso a las siguientes capacidades para ayudarles a elaborar su estrategia de producto y cartera: Tendencias de demanda por taxonomía UNSPSC, utilizando datos de pedidos comunitarios. Demanda por importe de pedido, unidades pedidas y precio medio por unidad para un intervalo de fechas seleccionado. Información de infraestructura de mercado, incluido el recuento de clientes y competidores para cada categoría. Mercancías con tendencia superior e inferior. Tendencias en el precio medio de los artículos en línea y la cantidad de pedidos. Tendencias de demanda por región.	Resumen de funciones	Demostración
Ocultar presupuestos internos de compradores de proveedores [CSC-39156] Esta función permite a los compradores ocultar sus presupuestos internos de sus proveedores en pedidos de compra limitados y globales, protegiendo la confidencialidad de esta información.
Mosaico de confirmación de pedido en el panel de trabajo [CSC-42911] Esta función permite a los compradores y proveedores ver fácilmente los pedidos confirmados por el proveedor. Ahora, una nueva ficha Confirmaciones de pedido está disponible en el Panel de trabajo del comprador y proveedor incluye la ficha que enumera los pedidos que se han confirmado durante los últimos 31 días, de forma predeterminada.
Compatibilidad con el canal de correo electrónico para el flujo de entrada de Rumanía [NG-7046] Esta función permite a los compradores de SAP Business Network recibir facturas RO_UBL legales de proveedores externos. Esta es una función específica del comprador en la que el proveedor emite una factura RO_UBL externa para transacciones transfronterizas y nacionales y la envía al portal de la autoridad fiscal rumana. A continuación, el comprador puede descargar la factura externa del portal de la autoridad fiscal Romaina utilizando el número de factura y enviarla por correo electrónico a la cuenta de comprador correspondiente en SAP Business Network. Puede cargar hasta tres facturas RO_UBL como anexos.	Resumen de funciones
Ver resumen de rechazos y buscar facturas rechazadas por códigos de rechazo [NP-38940] - Función para proveedores Esta función permite a los proveedores de SAP Business Network ver los códigos de rechazo y también buscar la factura rechazada mediante los códigos de rechazo. Todas las facturas rechazadas se muestran en la ficha Tendencia de facturas rechazadas. Cuando el proveedor hace clic en Ver todo en la ficha Panel de trabajo, se abre la página Facturas rechazadas que muestra los códigos rechazados además de todas las demás columnas que ya están presentes. Cuando no se reconoce la categoría, la columna de códigos de rechazo se deja en blanco. El proveedor también puede utilizar Códigos de rechazo como filtro de búsqueda.	Resumen de funciones	Demostración
Compatibilidad con la operación de actualización para la hoja de entrada de servicios [NP-40603] Esta función admite la operación Actualizar para HES que indica que la HES, cuando la rechaza el usuario comprador en ERP backend, se actualiza y se vuelve a enviar. Anteriormente, cuando la HES se reenviaba con el mismo número, no había ninguna indicación de que se actualizara. Ahora, la hoja de entrada de servicios cuando se reenvía no la rechaza el sistema ERP backend del comprador cuando se actualiza la operación. Nota: La hoja de entrada de servicios con operación como actualización solo se admite para órdenes de servicio con servicios simplificados/límites mejorados.
- Función para proveedores Esta función resuelve el mandato de introducir el ANID del comprador en la línea de asunto del correo electrónico. Esta función ahora procesa la factura adjunta por correo electrónico correctamente, independientemente de si el proveedor introduce el ANID o no. Si el ANID no se introduce en la línea de asunto del correo electrónico, el ANID del comprador se identifica a partir del adjunto antes de la conversión.	Resumen de funciones	Demostración
Mejoras en la visibilidad de las tareas [NS-23132] Esta función incorpora actualizaciones en el marco de tareas de activación de compradores.
Mejora de coincidencia aprovechando la IA generativa [PAY-17352] Extraer palabras clave del título, la descripción y las categorías de la comunicación nueva: Active el sistema para extraer palabras clave del título, la descripción y las categorías cada vez que se crea una comunicación. Habilite las palabras clave extraídas para que coincidan con el perfil de proveedor.
Mejora de la búsqueda de leads [PAY-20376] Los usuarios pueden grabar la búsqueda existente y ejecutarla a petición. Pueden buscar el nombre del cliente y el ID de comunicación. La búsqueda se puede realizar utilizando palabras clave de un producto o servicio específico.
Cliente configurado
Facturación electrónica en Rumanía para facturas entrantes [NG-6481] SAP Business Network ahora admite la facturación electrónica de impuestos en Rumanía para facturas entrantes (facturas creadas por proveedores en un sistema fuera de SAP Business Network). Los compradores ahora pueden recibir facturas directamente del portal de la autoridad fiscal de Rumanía conocido como Agencia Nacional para la Administración Fiscal (ANAF). Estas facturas se procesan en SAP Business Network para otras transacciones empresariales. SAP Business Network utiliza SAP Document and Reporting Compliance, edición en la nube, para obtener las facturas necesarias del portal de la ANAF. Los compradores deben configurar los detalles del proveedor de documentos externos en la cuenta de comprador de SAP Business Network. Esto es necesario para establecer una conexión con SAP Document and Reporting Compliance, edición en la nube, y mantener la frecuencia con la que las facturas deben recuperarse del portal de la ANAF.	Resumen de funciones
Categorización de mensajes de error de factura mediante IA generativa [NP-38941] - Función para proveedores Deseche los motivos detallados de rechazo de facturas en categorías de rechazo concisas y clasifíquelos en niveles de rechazo relevantes utilizando las capacidades de IA generativa.	Resumen de funciones	Demostración
Comunicación de categorías de rechazo resumidas [NP-38942] - Función para proveedores Enviar un resumen periódico (mensual) del rechazo de facturas al proveedor por correo electrónico automatizado.	Resumen de funciones	Demostración
Solicitudes de actualización mejoradas para el proveedor integrado mediante la API [NP-47118] Esta función mejora la gestión de transacciones duplicadas de forma más eficaz en SAP Business Network. Actualmente, si un proveedor reenvía un documento cXML con el mismo ID de carga útil, SAP Business Network responde incorrectamente con una respuesta HTTP 200. Esta función ahora evita el procesamiento de ID de carga útil duplicados en SAP Business Network. Si se recibe un ID de carga útil duplicado, SAP Business Network devuelve un error y no procesa la factura.
Solicitud de soporte
Permitir la integración de SAP Business Network con SAP S/4HANA para aprovisionamiento central [CSC-30232] Esta función crea el derecho Permitir la integración con SAP S/4HANA para el aprovisionamiento central. Cuando está activado, esta autorización permite a un sistema ERP del comprador que no está integrado con SAP Business Network utilizar SAP S/4HANA para las compras centralizadas para reenviar automáticamente los pedidos de compra del ERP del comprador a través del hub de compras centralizadas a SAP Business Network. También permite a un comprador reenviar automáticamente las confirmaciones de pedido relacionadas desde SAP Business Network a través del hub de compras centralizadas al ERP del comprador.	Resumen de funciones

Colaboración en la cadena de suministro
Activado automáticamente
Añadir y editar números de serie para una unidad de manipulación específica [CSC-26202] En el asistente de embalaje avanzado para avisos de expedición, esta función agrega la capacidad para que los proveedores agreguen y cambien números de serie para mercancías embaladas en una unidad de manipulación específica. Los proveedores pueden utilizar una plantilla para cargar números de serie para esa unidad de manipulación o realizar cambios manuales en la interfaz de usuario.	Resumen de funciones
Cambios en el procesamiento de confirmación de pedido [CSC-41104] - Función para proveedores Esta función mejora la forma en que SAP Business Network gestiona las confirmaciones de pedido. Estas mejoras proporcionan más flexibilidad a los proveedores integrados (es decir, los proveedores que envían confirmaciones de pedido fuera de SAP Business Network) cuando envían confirmaciones de pedido.	Resumen de funciones
Activar números de serie en recibo de componentes [CSC-41682] Activar el registro de los números de serie al crear el recibo de componentes a partir del aviso de expedición de componente.	Resumen de funciones
Visualizar comentarios de proveedor en el seguimiento de la cadena de suministro [CSC-44503] Los proveedores agregan comentarios a las confirmaciones de pedido para ayudar a sus compradores a comprender los cambios que han realizado. Esta función mejora la visibilidad de estos comentarios al mostrarlos también en el Seguimiento de la cadena de provisión.
Solicitud comercial
Ampliaciones del proceso de subcontratación [CSC-31247] Carga de lote y características por parte del proveedor.	Resumen de funciones
Activar colaboración en ensayos clínicos en SAP Business Network [CSC-47278] Esta función introduce la autorización Solución sectorial Ciencias de la vida y la funcionalidad relacionada. Cuando está activada, el comprador puede compartir información relevante para el ensayo clínico con el proveedor como parte de los pedidos de subcontratación o los pedidos de transporte de stock para una colaboración eficiente en la fabricación y distribución de los productos clínicos terminados. Los datos de ensayos clínicos se originan en la solución sectorial SAP Intelligent Clinical Supply Management.	Resumen de funciones
Cliente configurado
Configurar el envío de adjuntos para PO, OC y ASN a los proveedores de copia [CSC-42299] Esta función incorpora personalizaciones que evitan que se envíen adjuntos del comprador y del proveedor principal a los proveedores de copia en caso de pedidos de compra (PO), confirmaciones de pedido (OC) y avisos de expedición avanzados (ASN) para preservar la confidencialidad de los documentos.	Resumen de funciones	Demostración

	Integraciones
	Activado automáticamente
	Compatibilidad con los adjuntos en formato MTOM en las transferencias de documentos de transacción de entrada y salida entre SAP S/4HANA y SAP Business Network en el supuesto de integración 42K [IG-46688] Con esta función, los adjuntos en el formato Mecánico de optimización de transmisión de mensajes (MTOM) son compatibles con todas las transferencias de documentos de transacción de entrada y salida entre SAP S/4HANA y SAP Business Network para usuarios de conectividad mediada para el supuesto de integración 42K.
	Compatibilidad con los números de serie para las unidades de manipulación [SBNI-431] Una unidad de manipulación es un contenedor o embalaje que se utiliza para agrupar varias posiciones individuales para un transporte, un almacenamiento y una manipulación eficientes. Simplifica el movimiento de mercancías y facilita la gestión de grandes cantidades de productos. Ejemplos: palés, cartones, etc. Los números de serie de unidad de manipulación son identificadores unívocos asignados a unidades de manipulación individuales. Estos números proporcionan una forma de realizar un seguimiento y gestionar estas unidades en toda la cadena logística, desde la fabricación hasta la entrega. Con esta función, el proveedor actualizará el número de serie a nivel de unidad de manipulación y el proveedor lo enviará en el aviso de expedición, que a su vez se rellenará en la entrega entrante que se crea en el ERP back end.
	Compatibilidad con los números de serie en el proceso de recibo de componentes [SBNI-975] Los procesos de subcontratación son muy diversos en función de las necesidades del sector y del cliente. Por lo tanto, es necesario realizar un seguimiento y validar el ciclo de vida de los productos terminados y los componentes contenidos. Los números de serie desempeñan un papel crucial en el proceso de entrada de componentes, especialmente para los artículos que requieren un seguimiento individual. Proporcionan un identificador único para cada componente, lo que permite una gestión de inventario, un control de calidad y una trazabilidad precisos. Los números de serie se admiten como parte del tipo de documento de recibo de componentes con esta función.
	Cliente configurado
	Automatización del proceso de aprovisionamiento con SAP Business Network (42K) mediante SAP Integration Suite [IG-46492] Esta función proporciona un paquete de integración que permite a los compradores de SAP S/4HANA Cloud o SAP S/4HANA integrarse sin problemas con SAP Business Network mediante SAP Integration Suite en el supuesto de integración 42K para enviar y recibir datos de transacción. La función proporciona contenido de asignación estándar para el supuesto de integración 42K que permite a los compradores transformar sus datos transaccionales con una configuración mínima.		Resumen de funciones
	Compatibilidad con la integración de abonos en el descuento dinámico de Taulia [IG-47954] La función admite la creación automática de abonos (abonos) en SAP ERP o SAP S/4HANA en función de las instrucciones enviadas por las soluciones de Taulia para el descuento dinámico. Los abonos capturan la información de descuento al tiempo que cumplen los requisitos de conformidad necesarios para determinadas regiones.
	Compatibilidad con la confirmación de pedido de compra de modificación con B2B - X12 865 4010 [SBNI-485] - Función para proveedores La confirmación de cambio de pedido EDI X12 865 es un documento de intercambio electrónico de datos (EDI) estándar que se utiliza para confirmar un cambio realizado en un pedido de compra. Normalmente, el vendedor envía este documento al comprador después de que el vendedor haya recibido y procesado la solicitud de cambio de pedido de compra.

Esta información refleja el estado de la planificación de SAP Business Network a partir de noviembre de 2024. Las funciones indicadas están sujetas a cambios sin previo aviso. SAP no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones y nada en esta página web debe interpretarse como un compromiso por parte de SAP de incluir nuevas funciones específicas en cualquier versión de las soluciones SAP. Póngase en contacto con su ejecutivo de participación del cliente para obtener más detalles.