2411 Resource: Feature Names and Descriptions Page for Business Network Buyers

Dette indholdselement blev maskinoversat for at gøre det nemmere for dig. SAP giver ingen garantier for korrektheden eller fuldstændigheden af maskinoversættelsen. Du kan finde det oprindelige indhold ved at skifte til engelsk vha. sprogvælgeren.

SAP Business Network 2411-release

	Vejledning til nyheder	2411 Tidlig frigivelsesserie	Frigivelsesoversigt
	Beskriver nye eller ændrede funktioner, der er inkluderet i 2411-frigivelsen.	Et interaktivt forum til at samarbejde med produkteksperter, der giver enkle, direkte svar på dine spørgsmål.	Giver en oversigt over planlagte funktioner, der kan downloades, med links til yderligere funktionsindhold.

Funktioner tidligere annonceret til at blive tilgængelige med 2411 Release

Automatisk til

Udvid lønforarbejdningsrelevant indkøbsordreoverførsel med leverandørbatchnummer [SBNI-974]
Denne funktion introducerer et nyt felt i lønforarbejdningsindkøbsordren for at registrere leverandørens batch-id og overføre det til SAP Business Network.

Kunde konfigureret

Indkøbsordreanalyse for leverandører [BCS3-2478] - funktion for leverandører
Med denne funktion tilbyder SAP Business Network dataanalyser på dine indkøbsordrer, der kan hjælpe dig med at få en bedre forståelse af dine kunder og forretning. Oplysningerne vises i visningen Indkøbsordreoversigt på det nye Analytics-dashboard i SAP Business Network-brugergrænsefladen for leverandører.

Funktionsoversigt


Demo 1	Demo 2

Fakturaanalyse for leverandører [BCS3-2488] - funktion for leverandører
Med denne funktion tilbyder SAP Business Network dataanalyser på dine fakturaer, så du bedre kan forstå dine kunder og virksomheder. Oplysningerne vises i visningen Fakturaoversigt i det nye Analytics-dashboard i SAP Business Network-brugergrænsefladen for leverandører.

Funktionsoversigt


Demo 1	Demo 2

Analyse af indkøbsordrepositioner [BCS3-2493] - funktion for leverandører
Med denne funktion tilbyder SAP Business Network dataanalyser af dine indkøbsordrer og købte artikler for at hjælpe dig med at få en bedre forståelse af dine kunder og forretning. Oplysningerne vises i visningen Indkøbsordreposter i det nye Analytics-dashboard i SAP Business Network-brugergrænsefladen for leverandører.

Funktionsoversigt


Demo 1	Demo 2

Indkøbssamarbejde
Automatisk til
Tendenser for fællesskabsefterspørgsel for leverandører [BCS3-3591] - funktion for leverandører Dashboardet Efterspørgselstendenser i Community viser den tidligere skjulte adfærd hos kunder, der bruger SAP Business Network. Leverandører kan identificere tendenser og muligheder ved hjælp af netværkets maskinindlæringsstyrede vareforbedringsproces. Leverandører har adgang til følgende muligheder for at hjælpe dem med at udarbejde deres produkt- og porteføljestrategi: Efterspørgselstendenser efter UNSPSC-taksonomi ved hjælp af fællesskabsordredata. Behov efter ordrebeløb, bestilte enheder og gennemsnitlig enhedspris for et valgt datoområde. Oplysninger om markedslandskab, herunder antal kunder og konkurrenter for hver kategori. Top- og bundtrendvarer. Tendenser i gennemsnitlig varelinjepris og ordremængde. Efterspørgselstendenser efter region.	Funktionsoversigt	Demo
Skjul interne budgetter for købere fra leverandører [CSC-39156] Denne funktion gør det muligt for købere at skjule deres interne budgetter for deres leverandører i begrænsede indkøbsordrer og rammeindkøbsordrer, hvilket beskytter fortroligheden af disse oplysninger.
Ordrebekræftelsesflise i workbench [CSC-42911] Denne funktion gør det nemt for købere og leverandører at se de ordrer, der er bekræftet af leverandøren. Nu er et nyt felt Ordrebekræftelser tilgængeligt i Arbejdsområde for købere og leverandører inkluderer som standard den flise, der viser de ordrer, der er bekræftet i de seneste 31 dage.
Understøttelse af e-mail-kanal for indgående flow for Rumænien [NG-7046] Denne funktion gør det muligt for SAP Business Network-købere at modtage lovlige RO_UBL-fakturaer fra eksterne leverandører. Dette er en køberspecifik funktion, hvor leverandøren udsteder en ekstern RO_UBL-faktura for grænseoverskridende og indenlandske transaktioner og sender dem til den rumænske skattemyndighedsportal. Køberen kan derefter downloade den eksterne faktura fra skattemyndighedsportalen i Romaina ved hjælp af fakturanummeret og sende den via e-mail til den respektive køberkonto i SAP Business Network. Du kan uploade op til tre RO_UBL-fakturaer som bilag.	Funktionsoversigt
Vis afvisningsoversigt og søg afviste fakturaer efter afvisningskoder [NP-38940] - funktion for leverandører Denne funktion gør det muligt for leverandører på SAP Business Network at se afvisningskoderne og også søge efter den afviste faktura ved hjælp af afvisningskoderne. Alle fakturaer, der er afvist, vises i feltet Tendens for afviste fakturaer. Når leverandøren klikker på Vis alle i feltet Arbejdsområde, åbnes siden Afviste fakturaer, der viser koderne Afvist ud over alle de andre kolonner, der allerede findes. Når kategorien ikke genkendes, efterlades kolonnen Afvisningskoder tom. Leverandøren kan også bruge Afvisningskoder som søgefilter.	Funktionsoversigt	Demo
Understøttelse af opdateringsoperation for serviceregistreringsbilag [NP-40603] Denne funktion understøtter handlingen Opdater for serviceblanket, der angiver, at serviceblanketten, når den afvises af køberbrugeren i backend-ERP, opdateres og sendes igen. Tidligere, da serviceblanketten blev genindsendt med samme nummer, var der ingen tegn på, at den er opdateret. Nu afvises serviceblanketten ikke af køberens backend-ERP-system, når handlingen opdateres. Bemærk: Serviceblanketten med operation som opdatering understøttes kun for serviceordrer med lean services/udvidede grænser.
- Funktion for leverandører Denne funktion løser mandatet om at indtaste køberens ANID i e-mailens emnelinje. Denne funktion behandler nu den vedhæftede faktura via e-mail korrekt, uanset om leverandøren indtaster ANID eller ej. Hvis ANID ikke er angivet i e-mailens emnelinje, identificeres køberens ANID fra den vedhæftede fil før konvertering.	Funktionsoversigt	Demo
Forbedringer af opgavesynlighed [NS-23132] Denne funktion bringer opdateringer til framework for køberaktiveringsopgaver.
Matchende forbedring, der udnytter generativ AI [PAY-17352] Udtræk nøgleord fra opslagstitel, beskrivelse og kategorier for nyt opslag: Gør det muligt for systemet at udtrække nøgleord fra titlen, beskrivelsen og kategorierne, når der oprettes et opslag. Aktivér de udtrukne nøgleord til at blive matchet med leverandørprofilen.
Søgning efter leads [PAY-20376] Brugere kan gemme den eksisterende søgning og køre dem efter behov. De kan søge efter kundenavn og opslags-id. Søgning kan udføres ved hjælp af nøgleord for et specifikt produkt eller en specifik tjeneste.
Kunde konfigureret
Elektronisk fakturering i Rumænien for indgående fakturaer [NG-6481] SAP Business Network understøtter nu elektronisk skattefakturering i Rumænien for indgående fakturaer (fakturaer, der er oprettet af leverandører i et system uden for SAP Business Network). Købere kan nu modtage fakturaer direkte fra skattemyndighedsportalen i Rumænien, kendt som National Agency for Fiscal Administration (ANAF). Disse fakturaer behandles derefter i SAP Business Network for yderligere forretningstransaktioner. SAP Business Network bruger SAP Document and Reporting Compliance, cloud-udgave til at hente de krævede fakturaer fra ANAF-portalen. Købere skal konfigurere detaljer om udbyderen af eksterne dokumenter på SAP Business Network-køberkontoen. Dette kræves for at etablere en forbindelse til SAP Document and Reporting Compliance, cloud-udgave og vedligeholde den frekvens, hvormed fakturaerne skal hentes fra ANAF-portalen.	Funktionsoversigt
Kategorisering af fakturafejlmeddelelse ved hjælp af generativ AI [NP-38941] - funktion for leverandører Afbryd udførlige årsager til fakturaafvisning til kortfattede afvisningskategorier, og klassificer i relevante afvisningsniveauer ved hjælp af funktioner med generativ AI.	Funktionsoversigt	Demo
Kommunikation af summerede afvisningskategorier [NP-38942] - funktion for leverandører Send periodisk (månedlig) oversigt over afvisning af faktura til leverandør via automatisk e-mail.	Funktionsoversigt	Demo
Forbedrede opdateringsanmodninger for leverandør integreret via API [NP-47118] Denne funktion forbedrer håndteringen af dublerede transaktioner mere effektivt i SAP Business Network. Hvis en leverandør i øjeblikket sender et cXML-dokument med det samme payload-id igen, svarer SAP Business Network forkert med et HTTP-svar 200. Denne funktion forhindrer nu behandling af dobbelte payload-id'er i SAP Business Network. Hvis der modtages et dobbelt payload-id, returnerer SAP Business Network en fejl og behandler ikke fakturaen.
Supportanmodning
Tillad SAP Business Network-integration med SAP S/4HANA for central anskaffelse [CSC-30232] Denne funktion opretter berettigelsen Tillad integration med SAP S/4HANA for central anskaffelse. Når denne rettighed er aktiveret, tillader denne rettighed et købers ERP-system, der ikke er integreret med SAP Business Network, at bruge SAP S/4HANA for central anskaffelse til automatisk at videresende indkøbsordrer fra køberens ERP via den centrale anskaffelseshub til SAP Business Network. Den giver også en køber mulighed for automatisk at videresende relaterede ordrebekræftelser fra SAP Business Network via den centrale indkøbshub til køberens ERP-system.	Funktionsoversigt

Supply Chain Collaboration
Automatisk til
Tilføj og rediger serienumre for en specifik håndteringsenhed [CSC-26202] I guiden Avanceret emballering for forsendelsesmeddelelser tilføjer denne funktion muligheden for, at leverandører kan tilføje og ændre serienumre for emballerede varer i en specifik håndteringsenhed. Leverandører kan bruge en skabelon til at uploade serienumre for denne håndteringsenhed eller foretage manuelle ændringer i brugergrænsefladen.	Funktionsoversigt
Ændringer i ordrebekræftelsesbehandling [CSC-41104] - funktion for leverandører Denne funktion forbedrer, hvordan SAP Business Network håndterer ordrebekræftelser. Disse forbedringer giver mere fleksibilitet til integrerede leverandører (dvs. leverandører, der sender ordrebekræftelser uden for SAP Business Network), når de sender ordrebekræftelser.	Funktionsoversigt
Aktiver serienumre i komponentmodtagelse [CSC-41682] Aktiver registrering af serienumre, når der oprettes komponentmodtagelse fra komponentens forsendelsesmeddelelse.	Funktionsoversigt
Vis leverandørkommentarer i Supply Chain Monitor [CSC-44503] Leverandører tilføjer kommentarer til ordrebekræftelser for at hjælpe deres købere med at forstå de ændringer, de har foretaget. Denne funktion forbedrer synligheden af disse kommentarer ved også at vise dem i Supply Chain Monitor.
Handelsanmodning
Udvidelser til lønforarbejdningsproces [CSC-31247] Upload af batch og kendetegn fra leverandørens side.	Funktionsoversigt
Aktiver samarbejde om kliniske forsøg i SAP Business Network [CSC-47278] Denne funktion introducerer berettigelsen Industry Solution Life Sciences og relateret funktionalitet. Når det er aktiveret, kan køberen dele relevante oplysninger om kliniske forsøg med leverandøren som en del af underentrepriseindkøbsordrer eller omlagringsbestillinger med henblik på et effektivt samarbejde om produktion og distribution af kliniske færdigvarer. Data fra kliniske forsøg stammer fra SAP Intelligent Clinical Supply Management-brancheløsningen.	Funktionsoversigt
Kunde konfigureret
Konfigurer afsendelse af vedhæftede filer for indkøbsordre, OC og ASN for at kopiere leverandører [CSC-42299] Denne funktion introducerer tilpasninger, der forhindrer, at vedhæftede filer sendes fra køberen og hovedleverandøren til kopieringsleverandørerne i tilfælde af indkøbsordrer (IO), ordrebekræftelser (OC) og leveringsadviser (ASN) for at bevare dokumenternes fortrolighed.	Funktionsoversigt	Demo

	Integrationer
	Automatisk til
	Understøttelse af vedhæftede filer i MTOM-format i overførsler af indgående og udgående transaktionsdokumenter mellem SAP S/4HANA og SAP Business Network i 42K-integrationsscenariet [IG-46688] Med denne funktion understøttes vedhæftede filer i MTOM-formatet (Message Transmission Optimization Mechanic) med alle overførsler af indgående og udgående transaktionsdokumenter mellem SAP S/4HANA og SAP Business Network for medierede forbindelsesbrugere for 42K-integrationsscenario.
	Understøttelse af serienummer for håndteringsenheder [SBNI-431] En håndteringsenhed er en container eller emballage, der bruges til at gruppere flere enkeltposter sammen for effektiv transport, opbevaring og håndtering. Det forenkler varebevægelsen og gør det lettere at administrere store mængder produkter. Eksempler: paller, kartoner osv. Håndteringsenhedsserienumre er entydige identifikatorer allokeret til individuelle håndteringsenheder. Disse numre giver mulighed for at spore og styre disse enheder i hele forsyningskæden, fra produktion til levering. Med denne funktion vedligeholdes serienummeret på håndteringsenhedsniveau af leverandøren og sendes i forsendelsesmeddelelsen af leverandøren, som igen udfyldes i den indgående levering, der oprettes i backend-ERP.
	Understøttelse af serienumre i komponentmodtagelsesprocessen [SBNI-975] Lønforarbejdningsprocesser er meget forskellige baseret på branche- og kundekrav. Der er derfor behov for at spore og validere livscyklussen for færdigvarer og indeholdte komponenter. Serienumre spiller en afgørende rolle i komponentmodtagelsesprocessen, især for artikler, der kræver individuel sporing. De giver en entydig identifikator for hver komponent, hvilket giver mulighed for præcis lagerstyring, kvalitetskontrol og sporbarhed. Serienumre understøttes som en del af komponenttilgangsbilagstypen med denne funktion.
	Kunde konfigureret
	Automatisering af Source-to-Pay med SAP Business Network (42K) ved hjælp af SAP Integration Suite [IG-46492] Denne funktion giver en integrationspakke, der gør det muligt for købere i SAP S/4HANA Cloud eller SAP S/4HANA problemfrit at integrere med SAP Business Network ved hjælp af SAP Integration Suite i 42K-integrationsscenariet til at sende og modtage transaktionsdata. Funktionen indeholder standardtildelingsindhold til 42K-integrationsscenariet, der gør det muligt for købere at transformere deres transaktionsdata med minimumskonfiguration.		Funktionsoversigt
	Integrationsunderstøttelse for kreditnota i Taulias dynamiske diskontering [IG-47954] Funktionen understøtter automatisk oprettelse af kreditnotaer (kreditnotaer) i SAP ERP eller SAP S/4HANA baseret på instruktioner sendt af Taulia-løsninger til dynamisk diskontering. Kreditnotaer registrerer rabatoplysningerne, mens de opfylder de konformitetskrav, der kræves for visse regioner.
	Understøt bekræftelse af ændring af indkøbsordre med B2B - X12 865 4010 [SBNI-485] - funktion for leverandører Bekræftelse af ændring af X12 865 EDI-indkøbsordre er et EDI-dokument (standard Electronic Data Interchange), der bruges til at bekræfte en ændring, der er foretaget i en indkøbsordre. Dette dokument sendes typisk af sælgeren til køberen, efter at sælgeren har modtaget og behandlet anmodningen om ændring af indkøbsordren.

Disse oplysninger afspejler statussen for SAP Business Network-planlægning fra november 2024, og de diskuterede funktioner kan til enhver tid ændres uden varsel. SAP påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser, og intet på denne webside må anses for at repræsentere SAP's forpligtelser til at inkludere specifikke nye funktioner i nogen version af SAP-løsningerne. Kontakt din chef for kundeengagement for at få yderligere oplysninger.