 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
 |
SAP Business Network 2411 Release
| Příručka Co je nového | Řada 2411 Early Release | Souhrn vydání | ||
| Popisuje nové nebo změněné funkce zahrnuté ve verzi 2411. | Interaktivní fórum pro zapojení produktových expertů poskytujících jednoduché a přímé odpovědi na vaše otázky. | Poskytuje přehled plánovaných funkcí ke stažení s odkazy na další obsah funkcí. |
| Funkce, které byly dříve oznámeny jako dostupné od verze 2411 | |||||||||
| Automaticky zapnuto | |||||||||
| Rozšíření přenosu objednávky relevantní pro práci ve mzdě o číslo šarže dodavatele [SBNI-974] Tato funkce zavádí nové pole v objednávce subdodávky, které zachycuje ID šarže dodavatele a přenáší ho do SAP Business Network. |
|||||||||
| Zákazník konfigurován | |||||||||
| Analýza objednávek pro dodavatele [BCS3-2478] – funkce pro dodavatele Díky této funkci nabízí SAP Business Network analýzu dat vašich objednávek, která vám pomůže lépe porozumět vašim zákazníkům a podnikání. Informace se zobrazí v zobrazení Přehled objednávek nového panelu Analýzy v uživatelském rozhraní SAP Business Network pro dodavatele. |
 Přehled funkcí |
|
|||||||
| Analýza faktur pro dodavatele [BCS3-2488] – funkce pro dodavatele Díky této funkci nabízí SAP Business Network analýzu dat na fakturách, která vám pomůže lépe porozumět vašim zákazníkům a podnikání. Informace se zobrazí v zobrazení Přehled faktur nového panelu Analýzy v uživatelském rozhraní SAP Business Network pro dodavatele. |
Přehled funkcí |
|
|||||||
| Analýza položek objednávky [BCS3-2493] – funkce pro dodavatele Díky této funkci nabízí SAP Business Network analýzu dat vašich objednávek a zakoupených položek, která vám pomůže lépe porozumět vašim zákazníkům a podnikání. Informace se zobrazí v zobrazení Položky objednávky na novém panelu Analýzy v uživatelském rozhraní SAP Business Network pro dodavatele. |
Přehled funkcí |
|
|||||||
| Spolupráce při nákupu | |||||
| Automaticky zapnuto | |||||
| Trendy poptávky komunity pro dodavatele [BCS3-3591] – funkce pro dodavatele Panel trendů poptávky komunity ukazuje dříve skryté chování zákazníků, kteří používají SAP Business Network. Dodavatelé mohou identifikovat trendy a příležitosti pomocí procesu obohacení komodit řízeného strojovým učením sítě. Dodavatelé mají přístup k následujícím funkcím, které jim pomohou vytvořit jejich produktovou a portfoliovou strategii:
|
Přehled funkcí |
 Ukázka |
|||
| Skrýt interní rozpočty kupujících od dodavatelů [CSC-39156] Tato funkce umožňuje kupujícím skrýt své interní rozpočty před dodavateli v limitovaných a paušálních objednávkách, což chrání důvěrnost těchto informací. |
|||||
| Dlaždice potvrzení zakázky ve workbench [CSC-42911] Tato funkce umožňuje kupujícím a dodavatelům snadno zobrazit objednávky, které byly potvrzeny dodavatelem. Nyní je na pracovní ploše kupujících k dispozici nová dlaždice Potvrzení objednávek, která obsahuje dlaždici s potvrzenými objednávkami za posledních 31 dní. |
|||||
| Podpora e-mailového kanálu pro vstupní tok v Rumunsku [NG-7046] Tato funkce umožňuje kupujícím v SAP Business Network přijímat právní faktury RO_UBL od externích dodavatelů. Toto je funkce specifická pro kupujícího, kdy dodavatel vystaví externí fakturu RO_UBL pro přeshraniční a tuzemské transakce a odešle je na rumunský portál finančního úřadu. Kupující si pak může stáhnout externí fakturu z portálu finančního úřadu Romaina pomocí čísla faktury a odeslat ji e-mailem příslušnému účtu kupujícího v SAP Business Network. Můžete uploadovat až tři faktury RO_UBL jako přílohy. |
Přehled funkcí |
||||
| Zobrazení souhrnu zamítnutí a hledání zamítnutých faktur podle kódů odmítnutí [NP-38940] – funkce pro dodavatele Tato funkce umožňuje dodavatelům v SAP Business Network zobrazit kódy odmítnutí a také hledat odmítnuté faktury pomocí kódů odmítnutí. Všechny odmítnuté faktury se zobrazí v trendu Odmítnuté faktury. Když dodavatel klikne na Zobrazit vše na pracovní ploše, otevře se stránka Odmítnuté faktury, na které se kromě všech ostatních sloupců, které již existují, zobrazí také kódy Odmítnuto. Když není kategorie rozpoznána, sloupec kódů zamítnutí je ponechán prázdný. Dodavatel může také použít kódy zamítnutí jako filtr hledání. |
Přehled funkcí |
Ukázka |
|||
| Podpora operace aktualizace listu evidence výkonů [NP-40603] Tato funkce podporuje operaci aktualizace listu evidence výkonů, což znamená, že list evidence služeb, když ho zamítl uživatel kupujícího v backendovém ERP, je aktualizován a znovu odeslán. Dříve, když byl list evidence služeb znovu předložen se stejným číslem, nic nenasvědčovalo tomu, že by byl aktualizován. Nyní list evidence služeb, když je znovu odeslán, není při aktualizaci operace odmítnut backendovým systémem ERP kupujícího. Poznámka: List evidence služeb s operací jako aktualizací je podporován pouze pro Objednávky služeb se zjednodušenými službami / Rozšířenými limity. |
|||||
| - Funkce pro dodavatele Tato funkce řeší mandát k zadání ANID kupujícího do předmětu e-mailu. Tato funkce nyní správně zpracuje fakturu připojenou e-mailem bez ohledu na to, zda dodavatel zadá ANID nebo ne. Pokud do předmětu e-mailu není zadáno ANID, identifikuje se před konverzí ANID kupujícího z přílohy. |
Přehled funkcí |
Ukázka |
|||
| Rozšíření viditelnosti úlohy [NS-23132] Tato funkce přináší aktualizace frameworku úloh aktivace kupujícího. |
|||||
| Vylepšení párování s využitím generativní umělé inteligence [PAY-17352] Extrahovat klíčová slova z názvu oznámení poptávky, popisu a kategorií pro nové oznámení poptávky:
|
|||||
| Rozšíření hledání tipů [PAY-20376] Uživatelé mohou existující hledání uložit a spustit je na vyžádání. Mohou vyhledat jméno zákazníka a ID oznámení poptávky. Hledání lze provádět pomocí klíčových slov konkrétního produktu nebo služby. |
|||||
| Zákazník konfigurován | |||||
| Elektronická fakturace v Rumunsku pro příchozí faktury [NG-6481] SAP Business Network nyní podporuje elektronickou daňovou fakturaci v Rumunsku pro příchozí faktury (faktury vytvořené dodavateli v systému mimo SAP Business Network). Kupující nyní mohou přijímat faktury přímo z rumunského portálu finančního úřadu známého jako Národní agentura pro fiskální správu (ANAF). Tyto faktury se pak zpracují v SAP Business Network pro další obchodní transakce. SAP Business Network používá cloudovou edici SAP Document and Reporting Compliance k získání požadovaných faktur z portálu ANAF. Kupující musí nakonfigurovat detaily externího poskytovatele dokumentů v účtu kupujícího v SAP Business Network. To je nutné k navázání spojení s cloudovou edicí SAP Document and Reporting Compliance a ke správě frekvence načítání faktur z portálu ANAF. |
Přehled funkcí |
||||
| Kategorizace chybových zpráv faktury pomocí generativní umělé inteligence [NP-38941] – funkce pro dodavatele Rozdělte podrobné důvody odmítnutí faktury do stručných kategorií odmítnutí a klasifikujte je do relevantních úrovní odmítnutí pomocí funkcí generativní umělé inteligence. |
Přehled funkcí |
Ukázka |
|||
| Komunikace souhrnných kategorií odmítnutí [NP-38942] – funkce pro dodavatele Odeslání pravidelného (měsíčního) souhrnu odmítnutí faktury dodavateli automatickým e-mailem. |
Přehled funkcí |
Ukázka |
|||
| Vylepšené požadavky na aktualizaci pro dodavatele integrované prostřednictvím API [NP-47118] Tato funkce zvyšuje efektivitu zpracování duplicitních transakcí v SAP Business Network. V současnosti platí, že pokud dodavatel znovu odešle dokument cXML se stejným ID datové části, SAP Business Network nesprávně odpoví odezvou HTTP 200. Tato funkce nyní zabraňuje zpracování duplicitních ID datové části v SAP Business Network. Když je přijato duplicitní ID datové části, SAP Business Network vrátí chybu a nezpracuje fakturu. |
|||||
| Požadavek na podporu | |||||
| Povolit integraci SAP Business Network se SAP S/4HANA pro centrální nákup [CSC-30232] Tato funkce vytváří nárok Povolit integraci se SAP S/4HANA pro centrální nákup. Když je tato možnost aktivovaná, umožňuje systému ERP kupujícího, který není integrován se SAP Business Network, používat SAP S/4HANA pro centrální nákup k automatickému přesměrování objednávek z ERP kupujícího prostřednictvím centrálního centra pořizování do SAP Business Network. Umožňuje také kupujícímu automaticky předávat související potvrzení objednávek ze SAP Business Network prostřednictvím centrálního centra nákupu do ERP kupujícího. |
Přehled funkcí |
||||
| Spolupráce v dodavatelském řetězci | |||||
| Automaticky zapnuto | |||||
| Přidání a úprava sériových čísel pro specifickou manipulační jednotku [CSC-26202] V rozšířeném průvodci balení pro dodavatelská avíza přidává tato funkce dodavatelům možnost přidávat a měnit sériová čísla pro zabalené zboží v konkrétní manipulační jednotce. Dodavatelé mohou použít šablonu k uploadu sériových čísel pro tuto manipulační jednotku nebo provádět manuální změny v uživatelském rozhraní. |
Přehled funkcí |
||||
| Změny zpracování potvrzení objednávky [CSC-41104] - funkce pro dodavatele Tato funkce rozšiřuje způsob zpracování potvrzení objednávek v SAP Business Network. Tato rozšíření poskytují větší flexibilitu integrovaným dodavatelům (tj. dodavatelům, kteří odesílají potvrzení objednávek mimo SAP Business Network), když odesílají potvrzení objednávek. |
Přehled funkcí |
||||
|
Aktivovat sériová čísla v příjmu komponent [CSC-41682] |
Přehled funkcí |
||||
| Zobrazit komentáře dodavatelů v monitoru dodavatelského řetězce [CSC-44503] Dodavatelé přidávají do potvrzení objednávek komentáře, které pomáhají kupujícím porozumět změnám, které provedli. Tato funkce zlepšuje viditelnost těchto komentářů tím, že je také zobrazuje v monitoru dodavatelského řetězce. |
|||||
| Obchodní požadavek | |||||
| Rozšíření procesů práce ve mzdě [CSC-31247] Upload šarže a atributů dodavatelem. |
Přehled funkcí |
||||
| Aktivovat spolupráci při klinických zkouškách v SAP Business Network [CSC-47278] Tato funkce zavádí oprávnění Odvětvové řešení Biologické vědy a související funkce. Je-li tato možnost aktivována, může kupující sdílet informace relevantní pro klinické hodnocení s dodavatelem jako součást objednávek subdodávek nebo objednávek přeskladnění pro efektivní spolupráci při výrobě a distribuci klinického hotového výrobku. Data z klinických studií pocházejí z odvětvového řešení SAP Intelligent Clinical Supply Management. |
Přehled funkcí |
||||
| Zákazník konfigurován | |||||
| Konfigurace odesílání příloh pro objednávky, potvrzení objednávky a dodavatelské avízo ke kopírování dodavatelů [CSC-42299] Tato funkce zavádí přizpůsobení, která zabraňují odesílání příloh kupujícímu a hlavnímu dodavateli ke kopírování dodavatelů v případě objednávek, potvrzení objednávek a dodavatelských avíz (ASN) za účelem zachování důvěrnosti dokumentů. |
Přehled funkcí |
Ukázka |
|||
| Integrace | |||||
| Automaticky zapnuto | |||||
| Podpora příloh ve formátu MTOM při přenosech dokumentů vstupních a odchozích transakcí mezi SAP S/4HANA a SAP Business Network ve scénáři integrace 42K [IG-46688] Díky této funkci jsou přílohy ve formátu MTOM (Message Transmission Optimization Mechanic) podporovány všemi přenosy příchozích a odchozích transakčních dokumentů mezi SAP S/4HANA a SAP Business Network pro uživatele zprostředkované konektivity pro integrační scénář 42K. |
|||||
| Podpora sériových čísel pro manipulační jednotky [SBNI-431] Manipulační jednotka je kontejner nebo balení používané k seskupení více jednotlivých položek pro efektivní přepravu, skladování a manipulaci. Zjednodušuje pohyb zboží a usnadňuje správu velkého množství výrobků. Příklady: palety, kartony atd. Sériová čísla manipulačních jednotek jsou jedinečné identifikátory přiřazené jednotlivým manipulačním jednotkám. Tato čísla poskytují způsob, jak tyto jednotky sledovat a spravovat v celém dodavatelském řetězci, od výroby až po dodávku. Pomocí této funkce bude sériové číslo na úrovni manipulační jednotky udržováno dodavatelem a dodavatel ho odešle v dodavatelském avízu, které by pak bylo vyplněno v přijímané dodávce vytvořené v backendovém ERP. |
|||||
| Podpora sériových čísel v procesu příjmu komponent [SBNI-975] Procesy práce ve mzdě jsou poměrně různorodé na základě požadavků odvětví a zákazníka. Proto je třeba sledovat a ověřovat životní cyklus hotových produktů a obsažených komponent. Sériová čísla hrají klíčovou roli v procesu příjmu komponent, zejména u artiklů, které vyžadují individuální sledování. Poskytují jedinečný identifikátor pro každou komponentu, což umožňuje přesné vedení zásob, kontrolu kvality a sledovatelnost. Sériová čísla jsou podporována jako součást typu dokladu příjmu komponent s touto funkcí. |
|||||
| Zákazník konfigurován | |||||
| Automatizace Source-to-Pay se SAP Business Network (42K) pomocí SAP Integration Suite [IG-46492] Tato funkce poskytuje integrační paket umožňující kupujícím v SAP S/4HANA Cloud nebo SAP S/4HANA hladce integrovat se SAP Business Network pomocí SAP Integration Suite v integračním scénáři 42K pro odesílání a příjem transakčních dat. Tato funkce poskytuje standardní obsah mapování pro integrační scénář 42K, který umožňuje kupujícím transformovat transakční data s minimální konfigurací. |
Přehled funkcí |
||||
| Podpora integrace pro dobropis v dynamickém diskontování Taulia [IG-47954] Tato funkce podporuje automatické vytváření dobropisů (dobropisů) v SAP ERP nebo SAP S/4HANA na základě pokynů odeslaných řešeními Taulia pro dynamické diskontování. Dobropisy zachycují informace o slevě a zároveň splňují požadavky na shodu potřebné pro určité regiony. |
|||||
| Podpora potvrzení změny objednávky s B2B - X12 865 4010 [SBNI-485] - funkce pro dodavatele X12 865 EDI – potvrzení změny objednávky je standardní dokument elektronické výměny dat (EDI) používaný k potvrzení změny objednávky. Tento dokument obvykle odesílá prodávající kupujícímu poté, co prodejce obdržel a zpracoval požadavek na změnu objednávky. |
|||||
Tyto informace odrážejí stav plánování SAP Business Network k listopadu 2024 a prodiskutované funkce se mohou kdykoli bez upozornění změnit. Společnost SAP nenese žádnou odpovědnost za chyby ani opomenutí a nic na této webové stránce nepředstavuje závazek společnosti SAP zahrnout konkrétní nové funkce do jakékoli verze řešení SAP. Další podrobnosti vám poskytne vedoucí oddělení pro vztahy se zákazníky.